| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 50000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4760.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TESOUREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 2106.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CHEFE DE SEÇÃO DE PAGAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 2400.00 | 00008910145439 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 6500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 1508.00 | 00013518622439 | KAROLAYNE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 4515.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000029 | 04/01/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.343/2020. (NUMERO DA ANULAÇÃO 0001407) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000031 | 04/01/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.310/2020 (NUMERO DA ANULAÇÃO 0001404) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 749.80 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3 CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS(RESMA) E 2 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.450/2020.(NUMERO DA ANULAÇÃO 0001412) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 24.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.351-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 9237.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 23/12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2021 | 53612.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC 060), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2021 | 36.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2021 | 401628.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2021 | 1497.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO VALOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 29/12/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2021 | 661.71 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2021 | 1316.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2021 | 298.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2021 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, FUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2021 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RECURSOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2021 | 971.28 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO II E A UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO PEDRO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Proc. Administrativo 053/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2021 | 800.00 | 22372199000111 | JOELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE 200 (DUZENTOS) GARRAFÃO DE 20 LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 052/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2021 | 300.00 | 00063270995300 | DEJENANE DA COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME Proc. Administrativo 040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2021 | 500.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE QUE FAZ USO DE OXIGÊNIO, CONFORME Proc. Administrativo 050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2021 | 500.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME Proc. Administrativo 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2021 | 250.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM BENEFICIO DE ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS. CONFORME Proc. Administrativo 043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 2000010 | 04/01/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.532/2020. (NUMERO DA ANULAÇÃO 2000480) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 04/01/2021 | 2300.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.457/2020. (NUMERO DA ANULAÇÃO 2000507) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2021 | 5600.00 | 00007330924466 | THIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E COMUNIÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.623/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2021 | 3800.00 | 23121084000117 | L RAPHAEL SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REABILITAÇÃO NEUROFUNCIONAL INTENSIVA DA PACIENTE ANA JÚLIA ANDRADE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UM CASO EM ESPECIAL NÃO DISPONIBILIZADO NA REDE PUBLICA, CONFORME Proc. Administrativo 4.351/2020(NÚMERO DE ANULAÇÃO Nº 2000468) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA. EM BENEFICIO DE ZULEIDE FERREIRA FRANCISCO , CONFORME Proc. Administrativo 4.474/2020( NÚMERO DE ANULAÇÃO Nº2000495 ) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2021 | 1101.00 | 10833520000139 | CIDALAB- COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME Proc. Administrativo 3.996/2020. (NÚMERO DE ANULAÇÃO Nº 2000442) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00045608338855 | LUCAS FELIPE DE MENEZES E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO MANGABEIRA NO MÊS DE JUNHO/2020, COMO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME Proc. Administrativo 4.025/2020. (NÚMERO DE ANULAÇÃO Nº2000491) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 04/01/2021 | 1450.00 | 00089945476491 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 04/01/2021 | 1497.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2021 | 1497.00 | 00050389629472 | GILVAM FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2021 | 1567.50 | 00027904094800 | JOSENI DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00073942472449 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2021 | 1568.00 | 00085676616415 | MARIA DA PENHA FELISARDO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00011431780413 | LEUDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005163128477 | MARIA BETANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2021 | 16500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.460/2020. (Número de anulação: 2000479) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00006991747408 | MARIA DO CARMO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00003901908455 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2021 | 1345.00 | 00008388162403 | MARIA KAMILA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000031 | 04/01/2021 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/10/20 a 12/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.084/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 2000451) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005071230429 | REGINA ANDRÉ DO N. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00028418753854 | REJANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00011790522420 | VANUBIA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00010454321481 | ELANE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00008405873414 | FLAVIA PATRICIA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00010794796435 | IARA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 04/01/2021 | 11999.15 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, POR FALTA DE LICITAÇÃO VIGENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 04/01/2021 | 3919.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00010296947458 | JACIELE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00003912834482 | JAQUELINE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00009428007455 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00055567624220 | MARIA DO CARMO DIAS FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00070058557440 | RAFAELA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 04/01/2021 | 1680.00 | 00013345472465 | WELDER JORGE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 04/01/2021 | 1980.00 | 00007146188450 | ADENITA TAURINO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00001016193408 | ALIANE AMANDA AVELINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070333877411 | ANA RAQUELY PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00075984431491 | ANERIS GOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 04/01/2021 | 2106.00 | 00071396187472 | CLEDSON JOSE DE OLIVEIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 04/01/2021 | 1295.24 | 00006506753471 | DANIELE CRISTINA RODRIGUES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 04/01/2021 | 1142.24 | 00001237778441 | GEILZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00070058333410 | LUANA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00003417954452 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 04/01/2021 | 1285.00 | 00063261707453 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00042615623400 | MARIA JOSE TARGINO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 04/01/2021 | 1740.00 | 00090849728487 | MARILENE DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00069565635415 | ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00051881608468 | TARJANIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 04/01/2021 | 1333.62 | 00007368923467 | VALQUIRIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00008949418444 | VIVIAN PATRICIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00007850936485 | ADAUTO JOAO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 04/01/2021 | 3516.00 | 00062008285472 | AGIVALDO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 04/01/2021 | 6500.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 04/01/2021 | 1996.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 04/01/2021 | 1497.40 | 00005578524478 | EVANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00095719946853 | GERSON ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00007734489427 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00006331140492 | GISELE CABRAL BEZERRA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00059593466568 | GUSTAVO DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00011480365475 | INGRID DA SILVA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00004733211490 | IONE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 04/01/2021 | 2600.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 04/01/2021 | 3116.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00004736118482 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADOR DE TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 04/01/2021 | 2876.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE REGULAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 04/01/2021 | 4316.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 04/01/2021 | 1996.00 | 00004727253860 | MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00043518788434 | MARIA DE FATIMA HORACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 04/01/2021 | 1568.00 | 00005452956450 | MARIA JOSÉ ELOI DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005304793463 | MARIA SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 04/01/2021 | 2200.00 | 00007407687439 | RAFAELA CORREIA BERNARDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 04/01/2021 | 2106.00 | 00010718131452 | RAYANA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 04/01/2021 | 2994.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00010698287428 | RENATO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 04/01/2021 | 2600.00 | 00001302047493 | ROSANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO ALMOXERIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00092930786434 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE REDE DE FRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 04/01/2021 | 2994.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00013074060417 | SANDOVAL ANCELMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070536355460 | SAYONARA RIBEIRO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00073882011491 | TEREZINHA LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00010719047447 | TIAGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 04/01/2021 | 1508.00 | 00002154421482 | VALMIR BELANIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE REDE DE FRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00070332408485 | WANCLOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE TECNOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000111 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000112 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 04/01/2021 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PSF DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 04/01/2021 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PSF DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 04/01/2021 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 04/01/2021 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 04/01/2021 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 04/01/2021 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 04/01/2021 | 53.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 04/01/2021 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00006355397485 | JOELMA VITURINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000122 | 04/01/2021 | 357994.37 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000123 | 04/01/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME Proc. Administrativo 076/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 04/01/2021 | 1140.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000125 | 04/01/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME processo 049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 04/01/2021 | 1560.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS TONER BROTHER 1000, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF DO PIQUETE NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARA SUPRIR A DEMANDA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 04/01/2021 | 332.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL ANA VIRGÍNIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 085/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 04/01/2021 | 421.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO DO COVID, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 087/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 95/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 04/01/2021 | 2190.00 | 00006561685440 | NATHALIA MEIRA SILVEIRA POTIGUARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 04/01/2021 | 9400.00 | 00005043945419 | IANE ALVES DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00006802059428 | ANGELICA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00002146138440 | ANA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 04/01/2021 | 1410.00 | 00006788689482 | LAUDICEIA THAIS CHACON CHARGAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, NO PERÍODO DE 23/11/2020 À 31/12/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 04/01/2021 | 6325.00 | 00001782806407 | IGOR RAFAEL MIRANDA FERREIRA SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 04/01/2021 | 1140.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 04/01/2021 | 4800.00 | 00084869534215 | HELENA CHAVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 04/01/2021 | 1140.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RETIRADA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 04/01/2021 | 845.18 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE PLACA: QSJ8A65/PB, CONFORME Proc. Administrativo 115/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 04/01/2021 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO DAILY 35S14 HD GRAN FURGONE- PLACA:QSJ8A65/PB , CONFORME Proc. Administrativo 117/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00012155079419 | DÉBORA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00005731408475 | GLÉCIA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE ARQUIVO E PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000032 | 04/01/2021 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.308/2020.(NUMERO DA ANULAÇÃO 0001363) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6193642 ENVIADO EM 12/01/2021. CONFORME MEMORANDO 055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6193003, ENVIADO EM 12/01/2021. CONFORME MEMORANDO 056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2021 | 421.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 89/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2021 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.166/2020.( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001202) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000188 | 04/01/2021 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATONº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.458/2020. ( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001327) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00010496221469 | BRUNA ALANA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2021 | 650.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2021 | 4500.00 | 37503936000145 | EBENEZER DE LIMA SILVA 05883905420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 98/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2021 | 4500.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 97/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00005379888402 | JOSÉ CARLOS JOAQUIM CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO AO GABINETE DO PRFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. REF: DEZ/2020, VENCIMENTO: 02/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.521/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2021 | 6125.00 | 00010216512492 | NATALIA NUNES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2021 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 15/07/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.095/2020. (NUMERO DA ANULAÇÃO 0001479 ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2021 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFEENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 16/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.428/2020.( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001483 ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2021 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 14/08/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.924/2020.( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001161) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000123 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DOMICILIAR, NO MÊS DE ABRIL/2020 JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.229/2020.(NUMERO DA ANULAÇÃO 0001481) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2021 | 6500.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO REGISTRO ESTATISTICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2021 | 2010.00 | 00003936816450 | ELISANGELA DE JESUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO AÇÕES AMBIENT, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00010462723496 | LETICIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00008848659403 | RAYSSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00008220862475 | THIAGO MELO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL PS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000028 | 04/01/2021 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.309/2020. (NUMERO DA ANULAÇÃO 0001496) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESENVOLVIMENTO HUMANO - RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DESENVOLVIMENTO HUMANO - RECURSOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00009725502400 | ANA CAROLINA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EINCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00087292416420 | ELANY CRISTINE CABRAL MEIRELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EINCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000025 | 04/01/2021 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 1020.00 | 37346000000158 | ADRIANO JANUARIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE MOTOR EM MAQUINA CATERPILAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 1200.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.082/2020. (NUMERO DA ANULAÇÃO 0001356) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00007410968460 | FHEYLAINE DE CÁSSIA FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00011959386409 | GERLANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00006862156489 | JAKELINE ESTEVÃO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00012590702477 | THAIS EDUARDA GUEDES DE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 1996.00 | 00004483691414 | ALEXANDRA FIRMINO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00009457741412 | ANNY KELLY MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00005797196425 | CALINE TRAJANO RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00070990976440 | EMYLLE KELLE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00013086404477 | GERLAINY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070058086498 | GLEICY SOUZA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007655722498 | HEVELIN FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00073838780434 | IRAN FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00010098004425 | IVANEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00010094004447 | JACIARA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00011169042414 | LAYSA NAZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070068824432 | LAYSE NAZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2021 | 1142.24 | 00005381693460 | LIDIANE DA SILVA BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007433774432 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070059469447 | MARIA LARISSA DUTRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00071247175405 | MARIA VALERIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2021 | 1996.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2021 | 1996.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2021 | 1506.00 | 00009080177407 | RUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008105494418 | RUTH GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070058979433 | SANARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008803396403 | VITORIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2021 | 1400.00 | 00009562963438 | GLEYC SHALLEM VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00008034772445 | JANAINA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00008699181418 | JULIANA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00006414620424 | LEONOR FERREIRA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00004973383430 | ANDRÉIA ALICE CHACON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00009103000460 | EMERSON TRANQUILINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOORDENADOR DE CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00000243733380 | MAURIEDNA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00009021749408 | MONARA TAVARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE CONTROLE E INCLUSÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2021 | 1093.62 | 00004252273404 | TARCIANA BRITO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000110 | 04/01/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.307/2020.(NUMERO DA ANULAÇÃO 0001418) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.244/2020. ( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001379) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2021 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.139/2020.( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001200) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2021 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2020.( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001201) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2021 | 707.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.509/2020.( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001393 ) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2021 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO ) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO – CENTRO – CAAPORÃ/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.516/2020 ( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001405) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2021 | 40.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.510/2020.4.516/2020 ( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001406) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000122 | 04/01/2021 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2021 | 1200.00 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.082/2020(NUMERO DA ANULAÇÃO 0001356) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2021 | 421.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2021 | 7000.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 TENDAS 6X6, 6 BANHEIROS QUÍMICOS PARA APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM TERRITÓRIO DE VUNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 96/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000142 | 04/01/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.307/2020(NUMERO DA ANULAÇÃO 0001418) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00009725502400 | ANA CAROLINA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EINCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00087292416420 | ELANY CRISTINE CABRAL MEIRELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EINCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00007410968460 | FHEYLAINE DE CÁSSIA FERRER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00011959386409 | GERLANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00006862156489 | JAKELINE ESTEVÃO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00012590702477 | THAIS EDUARDA GUEDES DE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00004973383430 | ANDRÉIA ALICE CHACON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00009103000460 | EMERSON TRANQUILINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOORDENADOR DE CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007655811407 | JANICE DOREALICE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00000243733380 | MAURIEDNA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2021 | 3500.00 | 00009021749408 | MONARA TAVARES FLORO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE CONTROLE E INCLUSÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00004252273404 | TARCIANA BRITO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2021 | 1400.00 | 00009562963438 | GLEYC SHALLEM VIEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00008034772445 | JANAINA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2021 | 1700.00 | 00008699181418 | JULIANA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00006414620424 | LEONOR FERREIRA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005220110470 | ALCIONE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2021 | 1996.00 | 00004483691414 | ALEXANDRA FIRMINO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00009457741412 | ANNY KELLY MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00005797196425 | CALINE TRAJANO RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070990976440 | EMYLLE KELLE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00013086404477 | GERLAINY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070058086498 | GLEICY SOUZA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007655722498 | HEVELIN FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00073838780434 | IRAN FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00010098004425 | IVANEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00010094004447 | JACIARA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00011169042414 | LAYSA NAZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070068824432 | LAYSE NAZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005381693460 | LIDIANE DA SILVA BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007433774432 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070059469447 | MARIA LARISSA DUTRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00071247175405 | MARIA VALERIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2021 | 1996.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2021 | 1996.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2021 | 1506.00 | 00009080177407 | RUANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008105494418 | RUTH GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00070058979433 | SANARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008803396403 | VITORIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AGRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2021 | 126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA PROCURADORIA JURÍDICA, DO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2021 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 09/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.166/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO: 0001202) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2021 | 103.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.381/2020.( NUMERO DA ANULAÇÃO 0001368 ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000111 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA PROCURADORIA GERAL E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005762347451 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00023780711400 | EDEILZA GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008157347432 | ERIC FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008202300495 | GLEIKIANY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 1600.00 | 00009548923483 | GUIMEL FELIX VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00071008218430 | JEFERSON ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00011965113494 | KENIA CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007068517498 | MARIA DE FATIMA GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007970066488 | PETRÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00011956538402 | SABRINA HELENA R. VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00023780711400 | EDEILZA GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV). RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005762347451 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV). RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008157347432 | ERIC FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCVF). RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00008202300495 | GLEIKIANY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV). RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2021 | 1600.00 | 00009548923483 | GUIMEL FELIX VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00071008218430 | JEFERSON ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCVF), RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00011965113494 | KENIA CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007068517498 | MARIA DE FATIMA GRACIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00007970066488 | PETRÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00004210504467 | RONALDO ALAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00011956538402 | SABRINA HELENA R. VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO A GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000302 | 04/01/2021 | 67200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/CADA; 1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 8.500,00/CADA E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALORDE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2021 | 700.00 | 00011762875403 | DEYVISSONBRUNO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2021 | 900.00 | 00011762875403 | DEYVISSONBRUNO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 2500.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 13500.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO, PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000024 | 04/01/2021 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 2040.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 DISJ.TRIF.EM CAIXA MOLD. 250A (DL-250-E) 35K (GRANDE) E 01 CONTATOR TRIF AC3 3TS50-EQ.3TF49-105A 380V, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGÍNIA. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000030 | 04/01/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.311/2020. (NUMERO DA ANULAÇÃO 0001446) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 2800.00 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS / S T MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO POÇO DA COMUNIDADE MUITOS RIOS, ZONA RURAL DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.006/2020. (NUMERO DA ANULAÇÃO 0001435) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 2800.00 | 27678934000133 | SIMONE TOSCANO DE MEDEIROS / S T MANUTENÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO POÇO DA COMUNIDADE RETIRADA, ZONA RURAL DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.008/2020. (NÚMERO DE ANULAÇÃO Nº 0001434.) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 1632.00 | 10842776000102 | JOAB TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO EM BOMBA DE ALTA PRESSÂO 4CV, 3500RPM DA COMUNICADE DE CERCA VELHA. CONFORME Proc. Administrativo 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2021 | 450.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000109 | 04/01/2021 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 075/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2021 | 2800.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 50kg, DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 093/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2021 | 3404.00 | 12481403000189 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 46M² DE TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2, DESTINADA À QUADRA DA PRAÇA DO COLORIDO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2021 | 200.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE, DE CAAPORÃ À ACAÚ, NO DIA 30/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2021 | 2343.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS JANEIRO/2021 = R$ 2.343,89 VENCIMENTO: 13/01/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2021 | 1090.00 | 00006475541435 | SANDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.411/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001463) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2021 | 1850.00 | 00006880930433 | FLÁVIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJUNTO MANGABEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 46/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2021 | 850.00 | 00001033686476 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DA LIVE \"RITMO NA REDE\" DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DO MES DE JANEIRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.314/2020.( NÚMERO DA ANULAÇÃO : 0001384 ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2021 | 1045.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.335/2020( NÚMERO DA ANULAÇÃO : 0001383) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000215 | 05/01/2021 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. COMPETÊNCIA 11/2020.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.376/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001386) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2021 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA - CENTRO - CAAPORÃ-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.509/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001393) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.2442020. ( NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001379) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2021 | 166.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO AO CAPS (AÇÃO SOCIAL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2021 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.601/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2021 | 600.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.533/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2021 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 14/01/2021 OBS: FATURAS EM ATRASO JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000213 | 05/01/2021 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.437/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001331) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000217 | 05/01/2021 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACESOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO MÊS NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.437/2020(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001374) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000362019 | 2000142 | 05/01/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/10/2020 A 30/11/2020, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 4.356/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 05/01/2021 | 3150.00 | 00094959218487 | SALATIEL LUIZ NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, NA TROCA DA CAIXA EVAPORADORA TRASEIRA E O GÁS NA AMBULÂNCIA QSJ8A65, CONFORME Proc. Administrativo 079/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 05/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE PEDRO ARAUJO DA SILVA, CONFORME Proc. Administrativo 106/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 05/01/2021 | 166.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, JUNTO AO CAPS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 2000146 | 05/01/2021 | 159005.63 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 05/01/2021 | 165.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SALA DE DIGITAÇÃO, CONFORME ANEXO.(Número de Anulação: 2000361) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022019 | 2000148 | 05/01/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA.(Número da Anulação: 2000463) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 05/01/2021 | 492.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO.(Número de Anulação: 2000317) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000022018 | 2000150 | 05/01/2021 | 357994.37 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO.(número de anulação 2000002) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 05/01/2021 | 1300.00 | 00003199046444 | OSÉAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 05/01/2021 | 1140.00 | 00013317917407 | SAMYRA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTE A QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPONO GRUPO DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME Proc. Administrativo 030/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 05/01/2021 | 13688.76 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2021 | 300.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2021 | 50.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR DE COMBUSÍVEL, ALUSIVO AO DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA/PB, À AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1033, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, PARA ASSINATURA DE CONTRATO DERELACIONAMENTO E CARTÃO DE AUTÓGRAFO, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 78/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000228 | 06/01/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.274/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000230 | 06/01/2021 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.408/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 06/01/2021 | 1140.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 19/12/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 033/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 06/01/2021 | 2707.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 107/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 06/01/2021 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCORN CLINICA MÉDICA CARDIOLÓGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAME (Ecocardiograma Pediátrico) EM BENEFICIO DA PACIENTE MARIA EDUARDA HENRIQUE SANTANA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 06/01/2021 | 523.00 | 01789786000130 | COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS PARA MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO PLACA OFZ 3731 , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 103/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 06/01/2021 | 572.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15/01/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 06/01/2021 | 2190.00 | 00009048504473 | FERNANDA RAMOS NEVES SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 06/01/2021 | 2090.00 | 00014281597468 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 035/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 06/01/2021 | 1300.00 | 00003199046444 | OSÉAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 06/01/2021 | 1520.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE (20) VINTE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE HOSPITAL SAMU E CAPS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 06/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/01/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 06/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/11/2020.Proc. Administrativo 4.091/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 06/01/2021 | 314.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 13/01/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 061/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 06/01/2021 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONSULTA EM BENEFICIO DE CLEONICE DOS SANTOS MONTEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/01/2021 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO4.516/2020 (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001405) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2021 | 40.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO - CUPISSURA - CAAPORÃ/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.510/2020(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001406) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/01/2021 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO NA RUA DO RIO - CUPISSURA - CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001201) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000235 | 06/01/2021 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2021 | 129.85 | 05750338000184 | JF MANGUEIRAS E CONEXOESLTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CONEXÕES, MANGUEIRA, CAPA PRENS, ABRAC NYLON E VEDA ROSCA, DESTINADOS AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.529/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001461) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/01/2021 | 670.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.497/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001462) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2021 | 1090.00 | 00015733271400 | ÍTALO DIEGO SOUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/01/2021 | 1090.00 | 00015733271400 | ÍTALO DIEGO SOUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000233 | 06/01/2021 | 8168.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/01/2021 | 78373.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/01/2021 | 2400.00 | 00052698670444 | RICARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ, PELO PERÍODO DE 30 DIAS ( 01/12/2020 A 30/12/2020 ). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 133/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/01/2021 | 1190.00 | 17797075000148 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Á EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CAAPORÃ E CUPSSURA, QUANDO ENVOLVIDAS EM AÇÕES DE DISTRIBUIÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS ÁSFAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.554/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/01/2021 | 1045.00 | 00070877383480 | IVILI THAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, EM SUBSTITUIÇÃO A ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA, QUE SOLICITOU DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARACONCORRER AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/01/2021 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEDEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4538/2020. Número da Anulação: 0001419 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000262 | 07/01/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4542/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 02.040-1028/2020.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4543/2020. NÚMERO DA ANULAÇÃO: 0001422 _ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/01/2021 | 7000.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 TENDAS 6X6, 6 BANHEIROS QUÍMICOS PARA APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM TERRITÓRIO DE VUNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 96/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/01/2021 | 800.00 | 17797075000148 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Á EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), QUANDO REALIZANDO AÇÕES PARA OS SEUS USUÁRIOS, RELACIONADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVASAO DIA DAS CRIANÇAS E AO NATAL, NOS SEUS RESPECTIVOS TERRITORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.553/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/01/2021 | 1500.00 | 00004079786409 | CARLOS ANDRE CHACAU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO FIAT/STRADA TREK CE FLEX, PLACA: NXU 3142, ANO/MODELO: 2010/2011, NA COR: CINZA, PARA SE UTILIZADO PELO CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA), PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EE PRODUTOS AGRÍCOLAS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REFERENTE A UM PERÍODO DE 3 MESES, DE JANEIRO A MARÇO/2021, EM DIAS ALTERNADOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/01/2021 | 2400.00 | 00052698670444 | RICARDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO CRAS CAAPORÃ, PELO PERÍODO DE 30 DIAS ( 01/01/2021 A 30/01/2021 ). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 127/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUPORTE JUNTO AS EQUIPES DO CRAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DO PAA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 155/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032018 | 0000242 | 07/01/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA EDUCACAO (PNAE, PNATE, PDDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) E NA REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3716/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/01/2021 | 3987.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 919/2020. NÚMERO DA ANULAÇÃO: 0000888 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/01/2021 | 1045.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/01/2021 | 7889.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2021 | 1045.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4111/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000022018 | 2000167 | 07/01/2021 | 357994.37 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIGINIA) REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 2000002). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 07/01/2021 | 700.00 | 00050389599468 | EDMILSON JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 07/01/2021 | 706.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO.Número da Anulação: 2000325 ( EMPENHO ANTERIOR). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 07/01/2021 | 521.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ANEXO.Número da Anulação: 2000326 ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000171 | 07/01/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORMEProc. Administrativo 144/2021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 07/01/2021 | 24151.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 07/01/2021 | 135.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Número da Anulação: 2000323 ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 07/01/2021 | 3405.00 | 00098184741200 | AMANDA CARLA BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000181 | 07/01/2021 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/12/20 a 12/01/2021. CONFORME Proc. Administrativo 161/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 07/01/2021 | 1080.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CONFORME CONTRATO Nº 051/2018, NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 07/01/2021 | 2361.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA: QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 137/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 07/01/2021 | 7850.00 | 00005237525474 | MARIANA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 013/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000185 | 07/01/2021 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/09/20 a 12/10/2020. CONFORME Proc. Administrativo 158/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 07/01/2021 | 11120.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000187 | 07/01/2021 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/11/20 a 12/12/2020. CONFORME Proc. Administrativo 160/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000188 | 07/01/2021 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/10/20 a 12/11/2020. CONFORME Proc. Administrativo 159/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 07/01/2021 | 1090.00 | 00007143385409 | MARIA MIRIAM CAETANO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 07/01/2021 | 14570.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000191 | 07/01/2021 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/06/20 a 12/07/2020. CONFORME Proc. Administrativo 156/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232019 | 2000192 | 07/01/2021 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/08/20 a 12/09/2020. CONFORME Proc. Administrativo 157/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 07/01/2021 | 6325.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 07/01/2021 | 275.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Número da Anulação: 2000324 ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 07/01/2021 | 5000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Número da Anulação:2000500 ( Empenho anterior) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/01/2021 | 80.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/01/2021 | 167.45 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/01/2021 | 2153.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 08,09/01/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/01/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 13/01/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/01/2021 | 1600.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/01/2021 | 180.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REMANUFATURA EM 3 CARTUCHOS TONER BROTHER TN650 TN580, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 141/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032018 | 0000244 | 07/01/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AOS MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3717/2020. NÚMERO DA ANULAÇÃO: 0001294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2021 | 16138.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/01/2021 | 16138.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/01/2021 | 19062.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/01/2021 | 216.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/01/2021 | 198.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 138/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000299 | 08/01/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.440/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001025) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000306 | 08/01/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO 0001303). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2021 | 690.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 182/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000295 | 08/01/2021 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE ARIL/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.437/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001031) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000301 | 08/01/2021 | 1031.28 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000303 | 08/01/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO 0001302) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000305 | 08/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO 0001299) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000307 | 08/01/2021 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO 0001315). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000308 | 08/01/2021 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO 0001300). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000310 | 08/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO 0001026). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 08/01/2021 | 5000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Número da Anulação:2000500 ( Empenho anterior) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 08/01/2021 | 275.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Número da Anulação:2000324 ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 08/01/2021 | 165.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Número da Anulação:2000323 ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 08/01/2021 | 282.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Número da Anulação: 2000321. ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 08/01/2021 | 399.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. Número da Anulação: 2000418. ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 08/01/2021 | 138.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO Nº 39/2019, CONFORME ANEXO. Número da Anulação: 2000417. ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 08/01/2021 | 488.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Número da Anulação: 2000322. ( Empenho anterior) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 08/01/2021 | 2190.00 | 00070036120464 | ANA LUIZA ARAUJO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 08/01/2021 | 6983.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 08/01/2021 | 1630.00 | 00010674227492 | DHEYBSON JORGE FERNANDES DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE CUPISSURA II, COMO FERISTA NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00004579673409 | RISONEIDE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DE DEZEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 08/01/2021 | 108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15/01/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000208 | 08/01/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 1.438/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 2000282) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 08/01/2021 | 2190.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 08/01/2021 | 4800.00 | 00081496273249 | DANILO ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00003624207423 | ELISONETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DE 30 DIAS DE DEZEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 08/01/2021 | 1802.00 | 00002081152428 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA SALARIAL DE GRATIFICAÇAO DE FUNÇAO LEI 720, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000213 | 08/01/2021 | 630.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSODOCUMENTO ANEXO. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 20001303) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DINAMERICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 148/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/01/2021 | 350.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DURANTE 10 DIAS, NA ESCOLA RITA ARAÚJO. CONFORME 135/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/01/2021 | 1045.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MÃE DOM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 136/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000304 | 08/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO 0001027) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000309 | 08/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO (ANULAÇÃO 0001304). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2021 | 379.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/01/2021 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 178/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/01/2021 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/01/2021 | 119.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB.RELATIVO AO MÊS DE JULHO/20,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/01/2021 | 106.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/20,CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 170/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/01/2021 | 93.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/20,CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 172/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/01/2021 | 125.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/20,CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/01/2021 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 176/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/01/2021 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMNRO2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 177/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/01/2021 | 159.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONCELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/01/2021 | 159.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONCELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/01/2021 | 163.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONCELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 180/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000297 | 08/01/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.210/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001416) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000300 | 08/01/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.439/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001030) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2020. CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00003245843429 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 111/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00004479871438 | DORGIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/01/2021 | 1090.00 | 00011020668423 | EZEQUIEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/01/2021 | 1050.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/01/2021 | 1050.00 | 00015733271400 | ÍTALO DIEGO SOUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 116/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2021 | 1090.00 | 00005381719442 | JOSUÉ ALUÍZIO INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00062017799491 | ROBERTO SOARES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 29/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00071538605414 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 à 29/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 118/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2021 | 1090.00 | 00006475541435 | SANDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2021 | 1090.00 | 00004984798467 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/01/2021 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 01 À 31/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000322 | 11/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.441/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001026) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIS AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 195/2021. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0000658) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/01/2021 | 5225.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2021 | 1850.00 | 00006880930433 | FLÁVIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 CARGAS DE AREIA, DESTINADAS A OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJUNTO MANGABEIRA, NO PERÍODO DE 14 À 22/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2021 | 17678.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00072712775449 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DANDO SUPORTE NAS ENTREGAS DAS ATIVIDADES IMPRESSAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.383/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2021 | 168489.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/01/2021 | 133313.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/01/2021 | 403506.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/01/2021 | 60964.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/01/2021 | 28615.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 11/01/2021 | 5000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 2000500). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 11/01/2021 | 6282.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. (NUMERO DA ANULAÇÃO 2000500). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/11/2020.Proc. Administrativo 4.091/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 11/01/2021 | 1600.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000218 | 11/01/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE E HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 1.438/2020. (NÚMERO DA NULAÇÃO 2000282) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 11/01/2021 | 60.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00045608338855 | LUCAS FELIPE DE MENEZES E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO MANGABEIRA NO MÊS DE AGOSTO/2020, COMO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 11/01/2021 | 3852.02 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 188/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 11/01/2021 | 300.00 | 00070059254408 | JULIANE ADELAIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM BENEFICIO DA PACIENTE MIRELLY PEREIRA DE LIMA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 192/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 11/01/2021 | 16500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 191/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 11/01/2021 | 1706.05 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PARA REPARO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO II E A UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO PEDRO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 189/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000311 | 11/01/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.273/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000312 | 11/01/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.272/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2021 | 221.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2021 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 4.415/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2021 | 1045.00 | 00061229512420 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DINAMERICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4,475/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/01/2021 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.414/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001410) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2021 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.989/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/01/2021 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.994/2020, (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001389) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIS AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO: 0000738) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/01/2021 | 14515.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/01/2021 | 37406.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 01/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2021 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISALMOXARIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OTA FISCAL: 1013425 VALOR: 750,00. REFRENTE A DIREITO DE USO DO PROGRAMA DE ALMOXARIFADO, DO MÊS DE SETEMBRO 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.522/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2021 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.416/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/01/2021 | 28206.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/01/2021 | 30410.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA DE SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/01/2021 | 12160.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/01/2021 | 24116.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/01/2021 | 24981.29 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2021 | 26886.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 248/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000352 | 12/01/2021 | 1357.98 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2021 | 19609.71 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/01/2021 | 595.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2021 | 500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 153-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2021 | 184.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2021 | 365.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2021 | 381.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/01/2021 | 231.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/01/2021 | 308.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/01/2021 | 44.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2021 | 14.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2021 | 971.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/01/2021 | 859.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO- DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/01/2021 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/03/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/01/2021 | 723.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/04/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/01/2021 | 655.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/05/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/01/2021 | 1128.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 20/07/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/01/2021 | 729.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/08/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/01/2021 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/09/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/01/2021 | 8250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/01/2021 | 8250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/01/2021 | 8080.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/01/2021 | 22741.07 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/01/2021 | 3487.69 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/01/2021 | 10243.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/01/2021 | 6947.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2021 | 16607.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/01/2021 | 7150.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 12/01/2021 | 6721.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 248/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00003199046444 | OSÉAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Anulação de empenho anterior 2000009 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00003199046444 | OSÉAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Anulação de empenho anterior 2000010 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2021 | 11202.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 248/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 092/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2021 | 15093.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00005381691416 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.421/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2021 | 1045.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTATIVO 130/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2021 | 1790.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E CONSERTOS DE LAMPADAS E TOMADAS, NA CRECHE DINAMERICA , NO PERÍODO DE 08/11/2020 Á 10/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.122/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/01/2021 | 1344.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/01/2021 | 13335.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/01/2021 | 8035.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/01/2021 | 800.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 196/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/01/2021 | 800.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/01/2021 | 800.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2021 | 59360.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA DE SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/01/2021 | 19175.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2021 | 5000.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE TELAS (ALAMBRADO E COBERTURA) DA QUADRA LOCALIZADA NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/01/2021 | 3064.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/01/2021 | 10604.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/01/2021 | 2000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/01/2021 | 700.00 | 00012173980408 | YOHANNA SIMOES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE . AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/01/2021 | 7101.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/01/2021 | 4439.69 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/01/2021 | 16750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/01/2021 | 4190.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/01/2021 | 16750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/01/2021 | 4190.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/01/2021 | 545.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE E AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2021 | 14510.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/01/2021 | 2000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/01/2021 | 18020.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/01/2021 | 2000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/01/2021 | 5950.00 | 00012231796481 | KERVEN DOUGLAS DA VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 HORAS DE PÁ MECÂNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO E ABERTURA DE VIAS PARA DESCARREGAMENTO. R$ 170,00 / HORA, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 À 13 E 16 À 18/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRA183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2021 | 7880.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇAO DE 580M² DE PAVIMENTAÇAO E 200M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000402 | 13/01/2021 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 217/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000409 | 13/01/2021 | 58459.82 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1042419-46/2017 (847134) MINISTÉRIO DAS CIDADES SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB REFERENTE AO CONTRATO N°00039/2019 DADOSBANCÁRIOS BANCO SANTANDER AG: 4065 C/C: 13000837-7 TITULAR CONSTRUTORA F E COSTA EIRELI-ME. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/01/2021 | 13603.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BOMBAS DO SAAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/01/2021 | 3064.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/01/2021 | 33085.98 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/01/2021 | 3134.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/01/2021 | 35518.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/01/2021 | 19768.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/01/2021 | 32269.95 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/01/2021 | 545.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/01/2021 | 64742.04 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2021 | 115388.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/01/2021 | 6780.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2021 | 17937.31 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/01/2021 | 6780.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/01/2021 | 31100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/01/2021 | 5735.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/01/2021 | 31100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/01/2021 | 5995.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/01/2021 | 11689.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00010672557452 | AMOS SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00003621432426 | EVALDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00007124418402 | FABIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00003678475400 | JOSE JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00049883500459 | JOSE SEVERINO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00004093325421 | JOSEDARIO JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00070057942498 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00002730868470 | MAURICIO LOPES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00006463826405 | MISAEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/01/2021 | 1444.20 | 00010678017409 | ROBERTO ARISTEU SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2021 | 1890.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE 40 MESAS ESCOLARES, NA ESCOLA EMILIA VALENÇA, NO PERÍODO DE 20/09/2020 Á 30/09/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.117/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2021 | 1430.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE 30 MESAS ESCOLARES, NA ESCOLA EMILIA VALENÇA, NO PERÍODO DE 10/09/2020 Á 20/09/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.116/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00011835585469 | THAIS DE OLIVEIRA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA RITA ARAÚJO DURANTE 30 DIAS, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.371/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/01/2021 | 24100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2021 | 9080.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/01/2021 | 20224.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/01/2021 | 1344.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/01/2021 | 23445.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/01/2021 | 69390.50 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/01/2021 | 20224.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/01/2021 | 9080.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/01/2021 | 24814.29 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/01/2021 | 1344.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/01/2021 | 145231.98 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/01/2021 | 133313.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/01/2021 | 20710.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/01/2021 | 545.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/01/2021 | 1635.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE - CLT DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/01/2021 | 277128.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/01/2021 | 3135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/01/2021 | 50379.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/01/2021 | 40439.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000228 | 13/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ADMINISTRATIVO 211/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000229 | 13/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ADMINISTRATIVO 210/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 13/01/2021 | 250.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DO CURATIVO BOTA DE UNNA, EM BENEFICIO DE JOÃO VENCESLAU DA SILVA.Proc. Administrativo 193/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 2000231 | 13/01/2021 | 159005.63 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020.Proc. Administrativo 037/2021 (NÚMERO DA ANULAÇÃO 2000017). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 13/01/2021 | 4800.00 | 00009401917418 | FERNANDA CAROLINE GUEDES DE ANDRADE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 016/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 023/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO COMO DIGITADORA DOS EXAMES DOS TESTE DE COVID-19, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 205/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 2000235 | 13/01/2021 | 159005.63 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 037/2021. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 2000017). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 13/01/2021 | 14570.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO. NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000237 | 13/01/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORMEProc. Administrativo 218/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 213/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 13/01/2021 | 16101.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 220/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 13/01/2021 | 17500.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 219/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.Proc. Administrativo 207/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00008376755455 | ILDETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PSF RETIRADA, NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR SER GRUPO DE RISCO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMEProc. Administrativo 203/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 13/01/2021 | 150.00 | 00005174854433 | ADEILMA RODRIGUES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE JACKELINE RODRIGUES SOARES, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 221/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/01/2021 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/01/2021 | 6625.07 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/01/2021 | 2027.93 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/01/2021 | 8250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/01/2021 | 5.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/01/2021 | 14900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/01/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO 3981/2020, VALIDADE 06/12/2021. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 06/12/2020 A 06/12/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/01/2021 | 8250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/01/2021 | 9622.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/01/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 14/01/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/01/2021 | 93.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS, DE PROPRIEADADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO NA TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO172/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/01/2021 | 106.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CREAS, DE PROPRIEDADE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO NA TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO170/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/01/2021 | 119.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CREAS, DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSÉ DE SOUZA), SITUADO NA TV. TANCREDO NEVES 201 - CENTRO - CAAPORÃ/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/01/2021 | 25673.71 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/01/2021 | 125.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CREAS, DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO NA TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO168/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/01/2021 | 9147.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/01/2021 | 3145.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/01/2021 | 846.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/01/2021 | 379.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CREAS, DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO NA TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/01/2021 | 125.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CREAS, DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA), SITUADO NA TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/01/2021 | 24486.43 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/01/2021 | 8080.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/01/2021 | 15926.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/01/2021 | 14900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/01/2021 | 12435.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/01/2021 | 9147.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/01/2021 | 21216.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/01/2021 | 3145.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/01/2021 | 8080.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/01/2021 | 14515.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/01/2021 | 10630.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/01/2021 | 5995.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/01/2021 | 16453.77 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2021 | 4896.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/01/2021 | 545.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/01/2021 | 1090.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/01/2021 | 1090.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/01/2021 | 15725.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/01/2021 | 8250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/01/2021 | 2090.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/01/2021 | 7096.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/01/2021 | 18324.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/01/2021 | 14660.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/01/2021 | 11738.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/01/2021 | 2235.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000394 | 13/01/2021 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000398 | 13/01/2021 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.285/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001362) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000401 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/01/2021 | 1250.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETNE A COMPRA DE UMA SCANER EPSON PERFECTION V19 PHOTO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIDA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRAÇÃO 4.201/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001361) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000520 | 14/01/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000523 | 14/01/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000522 | 14/01/2021 | 1236.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000524 | 14/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 236/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000529 | 14/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 234/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000519 | 14/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 241/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/01/2021 | 1045.00 | 00011976998484 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.301/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000530 | 14/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 232/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000531 | 14/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000521 | 14/01/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000527 | 14/01/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 228/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000528 | 14/01/2021 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000526 | 14/01/2021 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO: 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃNO PERÍODO DE 12/12/2020 À 12/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/01/2021 | 350.00 | 00005454045411 | RENAN LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000533 | 15/01/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEC DE AÇÃO SOCIAL E CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/01/2021 | 131.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO247/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/01/2021 | 1100.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 226/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/01/2021 | 200.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 223/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/01/2021 | 120.00 | 00032191928404 | OLIVEIRA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E CAPINAGEM NA RUA TANCREDO NEVES, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 5 DIAS NO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 265/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/01/2021 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO248/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/01/2021 | 400.00 | 35776800000183 | ALERRANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO 244/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00011976998484 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA E CRECHE DE MUITOS RIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.784/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000534 | 15/01/2021 | 1231.38 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000535 | 15/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 249/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 15/01/2021 | 9200.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.770/2020. Número da Anulação: 2000354 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 15/01/2021 | 33000.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), SOB PORTARIA SGTES/MS Nº 300/2017, CONFORMEProc. Administrativo 268/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 15/01/2021 | 33000.00 | 00009168943474 | MATHEUS F.J.F. ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO), SOB PORTARIA SGTES/MS Nº 300/2017, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 269/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 15/01/2021 | 6748.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 270/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000532 | 15/01/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 257/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 256/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISTEMA ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6223269, ENVIADO EM 27/01/2021. CONFORME MEMORANDO 286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 195/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000249 | 18/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 261/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 18/01/2021 | 3900.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.617/2020. Número da Anulação: 2000509 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 18/01/2021 | 3122.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 4.615/2020.Número da Anulação: 2000508 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 18/01/2021 | 1045.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 19/12/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 212/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 18/01/2021 | 13449.89 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000254 | 18/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 260/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000255 | 18/01/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 263/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 18/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN./2021 COM VENCIMENTO EM 02/02/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 233/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 18/01/2021 | 2707.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 107/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 18/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/02/2021.Proc. Administrativo 231/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 194/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/01/2021 | 2400.00 | 00008910145439 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/01/2021 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2021 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE A JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/01/2021 | 6500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DE FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/01/2021 | 3000.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/01/2021 | 540.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE) NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 280/2020. Anulação de empenho: 0000714 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/01/2021 | 1148.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/01/2021 | 10000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/01/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/01/2021 | 3000.00 | 00010496221469 | BRUNA ALANA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/01/2021 | 1250.00 | 11760977000123 | COMUNIGUEIIMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELA DANIFICADA DE NOTEBOOK VAIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000556 | 18/01/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 275/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000558 | 18/01/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 276/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.027/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0000956) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRAÇÃO 2.720/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/01/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.182/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/01/2021 | 500.00 | 00011147581401 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000551 | 18/01/2021 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO: 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ,NO PERÍODO DE 12/12/2020 À 12/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0000555 | 18/01/2021 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO: 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ,NO PERÍODO DE 12/12/2020 À 12/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/01/2021 | 2500.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/01/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00013614381420 | THAYNA AMARAL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/01/2021 | 270.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18 SOQUETES BASE, E-40, PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.231/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/01/2021 | 150.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DO ANTIGO PRÉDIO DO ALMOXARRIFADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.426/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/01/2021 | 300.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 SACOS DE CAL, PARA PINTURA DE MEIO- FIO, EM DIVERSAS RUAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.229/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/01/2021 | 680.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 279/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/01/2021 | 15276.42 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/01/2021 | 7045.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/01/2021 | 18360.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/01/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/01/2021 | 22481.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/01/2021 | 5896.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/01/2021 | 20794.46 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/01/2021 | 28731.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/01/2021 | 15100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/01/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 21/01/2021 | 9400.00 | 00005043945419 | IANE ALVES DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.número de anulação 2000021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 21/01/2021 | 4800.00 | 00009401917418 | FERNANDA CAROLINE GUEDES DE ANDRADE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 016/2021. Número de anulação 2000022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 21/01/2021 | 2190.00 | 00009048504473 | FERNANDA RAMOS NEVES SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 066/2021. Anulação 2000023 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 21/01/2021 | 2190.00 | 00070036120464 | ANA LUIZA ARAUJO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 012/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 21/01/2021 | 4800.00 | 00084869534215 | HELENA CHAVES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 065/2021. ANULAÇÃO 2000025 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 21/01/2021 | 4800.00 | 00081496273249 | DANILO ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 007/2021. ANULAÇÃO 2000025 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 21/01/2021 | 6325.00 | 00001782806407 | IGOR RAFAEL MIRANDA FERREIRA SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 006/2021. ANULAÇÃO 2000027 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/01/2021 | 72808.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/01/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/01/2021 | 128758.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/01/2021 | 10000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/01/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/01/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/01/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/01/2021 | 3800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/01/2021 | 29400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/01/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/01/2021 | 2600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/01/2021 | 12000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/01/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/01/2021 | 7500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/01/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/01/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SERVIDORE COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/01/2021 | 12294.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/01/2021 | 16500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/01/2021 | 7314.97 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000584 | 21/01/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAL E ESTADUAL , BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.968/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001155) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000585 | 21/01/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COMRECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETÊNCIA DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.933/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001159) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/01/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 283/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/01/2021 | 135853.04 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/01/2021 | 431196.61 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/01/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/01/2021 | 301278.59 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/01/2021 | 8000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/01/2021 | 56612.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/01/2021 | 179151.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/01/2021 | 1466.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/01/2021 | 44362.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/01/2021 | 50847.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/01/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID.- COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/01/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/01/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/01/2021 | 2345.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/01/2021 | 2566.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/01/2021 | 18575.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00007211158450 | CRISTIANE CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ARLETE ALVES , DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.162/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/01/2021 | 4776.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS ADAUTO VIANA E SEVERINA HELANA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 274/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0000716) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/01/2021 | 783.75 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR ELETIVO, LOTADO NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/01/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000628 | 22/01/2021 | 8709.34 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/12/2020 a 25/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 284/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000632 | 22/01/2021 | 8168.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 287/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000633 | 22/01/2021 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 288/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/01/2021 | 380.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/01/2021 | 350.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583, DO PAC, NO DIA 20/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 285/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/01/2021 | 1184.42 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TRANSPORTE EM REBOQUE E ESTADIA EM PÁTIO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSJ5B77, O QUAL FOI APREENDIDO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 22/01/2021 | 4448.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - EST DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 22/01/2021 | 84124.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 22/01/2021 | 26012.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 22/01/2021 | 14300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 22/01/2021 | 20134.82 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 22/01/2021 | 49496.18 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 22/01/2021 | 73132.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 22/01/2021 | 9900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 22/01/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 22/01/2021 | 5463.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 22/01/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 22/01/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 22/01/2021 | 10212.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 22/01/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 22/01/2021 | 42869.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 22/01/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 22/01/2021 | 8200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 22/01/2021 | 6727.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 22/01/2021 | 8300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 22/01/2021 | 8800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/01/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000102017 | 0000630 | 22/01/2021 | 84000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PANEJAMENTO ESTRATÉGICO.DURANTE O PERÍODO DE 09/11/2019 A 09/11/2020. CONFORME CONTRATO DE N°75/2017. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0000584) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/01/2021 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 293/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/01/2021 | 2100.00 | 27303054000182 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO - PARCELA (01\08). CONFORME MEMORANDO 312/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/01/2021 | 6628.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM A NECESSIDADE DE ATENDER AO CENSO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/01/2021 | 675.50 | 40211194000199 | LR MULTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM A NECESSIDADE DE ATENDER AO CENSO 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000637 | 22/01/2021 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ANULAÇÃO NÚMERO 0000021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/01/2021 | 3500.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS NESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GEST. DE PESSOAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2021 | 2100.00 | 00091485720710 | RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE DESPORTO AMADOR DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2021 | 4924.43 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/01/2021 | 1121.12 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/01/2021 | 3872.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/01/2021 | 796.00 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETNE A COMPRA DE 4 WEB CAM, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIDA DE ADMINISTRAÇÃO. COM A NECESSIDADE DE ATENDER AO CENSO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 399/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2021 | 439.60 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERETNE A COMPRA DE ESTABILIZADOR BRIGHT 300VA - EXTENSAO ELETRICA DE 3 TOMADAS 5M - CABO DE REDE - CONECTOR RJ45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM A NECESSIDADEDE ATENDER AO CENSO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2021 | 145.50 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS PARA O CENSO 2021 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/01/2021 | 5588.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/01/2021 | 29.55 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 0034521-0, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0000646 | 25/01/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2021 | 24779.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG REG DEB PREV EST/MUNICIIP-PREM-MP 778/17, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2021 | 8253.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/RFB, RFB-PGYO-DARF/SIST.DARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/01/2021 | 3146.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/01/2021 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/01/2021 | 23725.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 25/01/2021 | 2190.00 | 00006561685440 | NATHALIA MEIRA SILVEIRA POTIGUARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 010/2021. Anulação 2000028 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 25/01/2021 | 7850.00 | 00005237525474 | MARIANA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 013/2021. Anulação 2000029 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 25/01/2021 | 2190.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 008/2021. ANULAÇÃO 2000030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 25/01/2021 | 6325.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 005/2021. Anulação 2000031 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 25/01/2021 | 11120.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 009/2021. Anulação 2000032 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 25/01/2021 | 3405.00 | 00098184741200 | AMANDA CARLA BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 015/2021. Anulação 2000033 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 19/12/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 212/2021.Anulação 2000034 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 19/11/2020 A 19/12/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 073/2021.Anulação 2000035. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 25/01/2021 | 17600.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 25/01/2021 | 150.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM BENEFICIO DE ODAIR JOSÉ BARROS DO NASCIMENTO JUNIOR, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 278/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000297 | 25/01/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME Proc. Administrativo 289/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 25/01/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 25/01/2021 | 17545.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 25/01/2021 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 25/01/2021 | 10472.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 25/01/2021 | 9856.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 25/01/2021 | 1034.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 25/01/2021 | 1012.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 25/01/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 25/01/2021 | 1254.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 25/01/2021 | 8712.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 25/01/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAD) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 25/01/2021 | 1188.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 25/01/2021 | 1276.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (HOSPITAL ANA VIRGINIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00013352564400 | CAMILA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTE A QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPODE RISCO DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 209/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MACACÃO NO PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DIVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 213/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00013317917407 | SAMYRA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA COBRIR O AFASTAMENTO DA PROFISSIONAL DE SAÚDE GESTANTE A QUAL ENCONTRA-SE NO GRUPONO GRUPO DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME Proc. Administrativo 206/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 25/01/2021 | 4140.00 | 00008895388402 | MARCILIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL COMO BIOMÉDICO, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 222/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 25/01/2021 | 614.17 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DE JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 297/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 25/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM BENEFICIO A MARIA LUZINETE DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 298/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 25/01/2021 | 8514.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 25/01/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 25/01/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 25/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 25/01/2021 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/01/2021 | 14762.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2021 | 26620.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/01/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/01/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/01/2021 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/01/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2021 | 3102.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2021 | 6468.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/01/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/01/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2021 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS IMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES QUE BUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2021 | 2090.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS IMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES QUE BUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 292/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00013564267433 | SUZANE GHENNESY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/01/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/01/2021 | 172.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/01/2021 | 29329.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A - SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/01/2021 | 91097.80 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2021 | 62217.18 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/01/2021 | 11616.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/01/2021 | 36815.14 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/01/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/01/2021 | 10413.40 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/01/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/01/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/01/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/01/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/01/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/01/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/01/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/01/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2021 | 636.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/01/2021 | 1596.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS REFEIÇOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO CRAS E SCFV QUANDO EM AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SEUS USUARIOS EM SEUS TERRITÓRIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 300/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 26/01/2021 | 1045.00 | 00061241148449 | JOSEILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.295/2020 (NÚMERO DA ANULAÇÃO 2000466) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00070252201400 | CAMILA CARLA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA NA COMPETENCIA DE JANEIRO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/01/2021 | 15315.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - EC62/2009, CONFORME PROCESSO 2777061 - ID 0823000000006345156 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/01/2021 | 400.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 317/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/01/2021 | 800.00 | 00009422619416 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA SPIM , PLACA QSD 3977 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/01/2021 | 800.00 | 22372199000111 | JOELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA JOSÉ BANDEIRA (CAPIM DE CHEIRO DE CIMA) REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRAVIVO 324/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/01/2021 | 800.00 | 22372199000111 | JOELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA JOSÉ BANDEIRA (CAPIM DE CHEIRO DE CIMA) REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRAVIVO 324/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/01/2021 | 825.50 | 22372199000111 | JOELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MARIA JOSÉ BANDEIRA (CAPIM DE CHEIRO DE CIMA) REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRAVIVO 327/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000710 | 28/01/2021 | 8168.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/01/2021 | 6500.00 | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE 640M² DE REDE DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA QUADRA DA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/01/2021 | 1233.32 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE EPI\'S (BOTAS E LUVAS E VASSOURÕES) DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 315/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 322/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000713 | 28/01/2021 | 1531.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 323/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/01/2021 | 400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO COM TODO CONTEÚDO DE PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, COM TEORIA E PRÁTICA, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/01/2021 | 1600.00 | 00005541194474 | LINDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2021 | 3600.00 | 00005994386499 | JOÃO KLEBER VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO, COMPETENCIA DE JANEIRO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/01/2021 | 203.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 29/01/2021 | 1680.00 | 00015373598860 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA COMPETENCIA DE JANEIRO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000324 | 29/01/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME Proc. Administrativo 328/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00006418010418 | CECILIA VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020 PARA COBRIR OS ATESTADOS DE COVID-19 DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 29/01/2021 | 333.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 10/02/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 316/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 29/01/2021 | 16876.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 320/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00003199046444 | OSÉAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 204/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 29/01/2021 | 1045.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 204/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 29/01/2021 | 100.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE MARIA KLARA VIDAL RIBEIRO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 321/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 29/01/2021 | 130.00 | 00008480183462 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 29/01/2021 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 12/02/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 392/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000333 | 29/01/2021 | 162114.35 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSOProc. Administrativo 405/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000334 | 29/01/2021 | 354885.65 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTEJANEIRO/2021. Proc. Administrativo 403/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/01/2021 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2021 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA (JANEIRO/21), JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.. PROCESSO ADMINISTRATIVO 348/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/01/2021 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/01/2021 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA (FEVEREIRO/21) JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SETEMBRO/2020) JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃCONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 351/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGOSTO/2020) JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃCONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 350/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (OUTUBRO/2020) JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃCONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 353/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 10/2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, REFERENTE AO MÊS 11/2020.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 354/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE AO MÊS DE 12/2020,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 08/2020.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 360/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 09/2020,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 361/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 11/2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 363/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 12/2020, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 364/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/01/2021 | 42.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 08/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO367/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/01/2021 | 47.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO372/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2021 | 52.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 09/2020. CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO369/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/01/2021 | 47.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 12/2020 CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO373/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/01/2021 | 52.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 10/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO376/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/01/2021 | 135.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO377/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/01/2021 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2021 | 5400.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (6 DIÁRIAS) DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NOS DIAS 20, 21, 22, 25, 26 E 27/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 331/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/01/2021 | 1910.00 | 37762377000198 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE APLICAÇÃO DE 130M² DE PAVIMENTAÇÃO E 64M DE MEIO-FIO, NA RUA JOSÉ MACEDO VIANA, NO CONJ. MANGABEIRA. VALOR UNITÁRIO = R$ 11,00 (POR METRO DE PARALELO) / R$ 7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 385/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/01/2021 | 2358.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REF. A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS FEVEREIRO/2021 = R$ 2.358,96 VENCIMENTO: 10/02/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 387/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2021 | 166.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/01/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2021 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2021 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO NA RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/01/2021 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 341/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/01/2021 | 177.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA (FEV/21) JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2021 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 345/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/01/2021 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/01/2021 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 343/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 344/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, REFERENTE AO MÊS 01/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/01/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/01/2021 | 237.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS (ANEXO) CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 01/2021. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 375/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/01/2021 | 25200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/01/2021 | 2600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/01/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/01/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO ÔNIBUS PLACA MNM 7415, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 352/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO ÔNIBUS PLACA NQE 3551, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/01/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2020 DO ÔNIBUS PLACA NQC 9025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 365/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/01/2021 | 70.00 | 02963253000196 | SOUZA SOARES ,SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE ATUALIZAÇÃO DO CONCELHO DA E.M.E.F MARIA EMILÍA VALENÇA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 388/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTEA TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO ÔNIBUS PLACA OEZ 4484, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 390/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO ÔNIBUS PLACA OFA 1785. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 391/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO ÔNIBUS PLACA MOT 6792, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 394/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/01/2021 | 600.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019 E BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.652, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, SEGURO OBRIGATORIO 2020, DO ÔNIBUS PLACANQE 3178, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 396/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/01/2021 | 1150.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4, 500 FOLHAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 398/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2021 | 35145.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2021 | 1500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000778 | 01/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COMRECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.337/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001231) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000779 | 01/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COMRECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.818/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001276) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2021 | 567.50 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E CONSUMO DE EQUIPE DE FILMAGEM, NO PERÍODO DE 14/02 A 15/02 E NO PERÍODO DE 07/03 E 08/03 DO ANO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 772/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0000872) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2021 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 401/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2021 | 1250.00 | 11760977000123 | COMUNIGUEIIMES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE TELA DANIFICADA DE NOTEBOOK VAIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2021 | 400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2021 | 1400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2021 | 1184.42 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE TRANSPORTE EM REBOQUE E ESTADIA EM PÁTIO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSJ5B77, O QUAL FOI APREENDIDO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 294/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2021 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2021 | 2407.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2021 | 18407.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2021 | 27500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2021 | 170.29 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONCELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000776 | 01/02/2021 | 1531.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000782 | 01/02/2021 | 1100.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 URNAS FUNERÁRIA (ADULTO) (10X R$ 690,00 = 6.900,00), 01 URNA SEMI LUXO (1X R$ 2.000,00 = 2.000,00) E 04 FORMÓIS (4 X 550,00 = 2.200,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DEVULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.802/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000783 | 01/02/2021 | 4619.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 1.490 KM DE TRANSLADO (1.490 X R$ 3,10 = R$ 4.619,00), PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEIMUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.801/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001510) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2021 | 3000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Chamada Pública | 000022018 | 2000335 | 01/02/2021 | 159005.63 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020.Proc. Administrativo 037/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 01/02/2021 | 1800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 01/02/2021 | 2106.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2021 | 2400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2021 | 8900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00005541194474 | LINDINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2021 | 273.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2021 | 8.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000775 | 01/02/2021 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2021 | 3000.00 | 00011761831410 | THIERRY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL FREDERICO LUNDGREN - O LUNDRIGÃO, NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 406/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2021 | 5500.00 | 35424608000128 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O REVEILON DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.482/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001469). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2021 | 5100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2021 | 53612.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2021 | 17792.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2021 | 71966.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO VALOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000812 | 03/02/2021 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 429/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000813 | 03/02/2021 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/02/2021 | 295.30 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS (GARRAFA PARA ÁGUA E COPO DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/02/2021 | 5163.30 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 04/02/2021 | 500.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE QUE FAZ USO DE OXIGÊNIO, CONFORME Proc. Administrativo 050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 04/02/2021 | 1200.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 425/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/02/2021 | 61.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SITUADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES, 143 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MÊS 01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO428/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2021 | 14803.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000362019 | 2000340 | 08/02/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/12/2020 A 31/01/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 314/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 08/02/2021 | 8881.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/02/2021 | 35527.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF/PASEP, PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2021 | 107209.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - EC62/2009, CONFORME MEMORANDO 599/2021 - ID 9687306-53.2020.8.15.0000 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000835 | 09/02/2021 | 1230.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 452/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 09/02/2021 | 22997.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000343 | 09/02/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/12/2020 A 31/01/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 314/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2000344 | 09/02/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 456/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2021 | 15271.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2021 | 25626.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. RELATIVO AO MÊS 01/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000838 | 09/02/2021 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO455/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2021 | 6392.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000837 | 09/02/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 457/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2021 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 445/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2021 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO 444/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000839 | 09/02/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 454/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2021 | 70008.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 443/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2021 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2021 | 157.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 438/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2021 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2021 | 213.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 437/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2021 | 177.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 440/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2021 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000836 | 09/02/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2021 | 2400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000855 | 10/02/2021 | 256700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO)DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 407/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2021 | 14981.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2021 | 868.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO EM BRASÍLIA EM BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 614/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2021 | 2100.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, EM BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO,INDO DIA 22/02/2021 E COM VOLTA MARCADA PARA DIA 25/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2021 | 2744.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉRIA PARA BRASÍLIA EM BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 614/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2021 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 462/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0000871 | 10/02/2021 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 416/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000345 | 10/02/2021 | 260000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE), REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000346 | 10/02/2021 | 257000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 10/02/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 10/02/2021 | 8989.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF/PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 10/02/2021 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 10/02/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2021 | 247.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.133-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2021 | 44.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2021 | 972.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2021 | 860.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2021 | 231.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2021 | 365.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2021 | 14.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2021 | 596.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2021 | 308.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2021 | 381.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2021 | 184.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO - DARF/PASEP, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2021 | 24779.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2021 | 1807.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2021 | 35956.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2021 | 149936.32 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2021 | 5644.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 09,10/02/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 03/02/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 22/01/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 26/01/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 28,30/01/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 06/02/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2021 | 6417.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA DESTE MUNICPIO POR MEIO DE DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE BANCÁRIA NO DIA10/02/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2021 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.527/2020.(NUMERO DA ANULAÇÃO 0001420) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.526/2020.(NUMERO DA ANULAÇÃO 0001417) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 11/02/2021 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.531/2020.(NUMERO DA ANULAÇÃO 2000481) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 11/02/2021 | 52800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.530/2020.(NUMERO DA ANULAÇÃO 2000482) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2021 | 354.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO, RELATIVO AO PREDIO DA LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, RELATIVO AO PREDIO DA LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000876 | 11/02/2021 | 80000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 413/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2021 | 250.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 421/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000880 | 12/02/2021 | 8739.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CREAS, AMBULANTES E DEMAIS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/02/2021 | 13798.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DO SAAE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/02/2021 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.523/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/02/2021 | 775.00 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR INTELBRAS CONJUNTO TWIBI GIGA MESH AC1200 2 UNID BRANCO 4750069 - 01 ANO GARANTIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 476/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/02/2021 | 673.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2021 | 250.00 | 00071078810435 | LETICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 426/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000894 | 23/02/2021 | 5105.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2021 | 6700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2021 | 12294.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/02/2021 | 21000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000890 | 23/02/2021 | 20420.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATRIVO 496/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2021 | 69131.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2021 | 124020.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2021 | 32240.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2021 | 34907.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2021 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2021 | 8010.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000887 | 23/02/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 487/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000888 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMASNº 01/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 489/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2021 | 13400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/02/2021 | 25200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2021 | 143516.92 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2021 | 9600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2021 | 413799.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2021 | 289396.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2021 | 1450.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2021 | 11900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2021 | 50030.78 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2021 | 171912.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2021 | 44728.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/02/2021 | 45098.71 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2021 | 16300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/02/2021 | 10700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/02/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0000889 | 23/02/2021 | 13000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO497/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2021 | 12651.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2021 | 27260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 23/02/2021 | 100.00 | 00007599558403 | FABIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 23/02/2021 | 24650.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 415/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 23/02/2021 | 1740.00 | 00006307172304 | ANA CAROLINA CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 422/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 23/02/2021 | 15500.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 302/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 23/02/2021 | 25525.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME Proc. Administrativo 500/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 23/02/2021 | 4400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 23/02/2021 | 94670.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 23/02/2021 | 17600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 23/02/2021 | 28118.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 23/02/2021 | 20601.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 23/02/2021 | 52762.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 23/02/2021 | 82446.17 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 23/02/2021 | 12100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 23/02/2021 | 12260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 23/02/2021 | 5428.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 23/02/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 23/02/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 23/02/2021 | 10813.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 23/02/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 23/02/2021 | 46046.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 23/02/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 23/02/2021 | 6400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 23/02/2021 | 14300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 23/02/2021 | 10125.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 23/02/2021 | 9600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000885 | 23/02/2021 | 28000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2021 | 26399.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2021 | 6562.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2021 | 22831.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2021 | 22358.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2021 | 15100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/02/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/02/2021 | 3500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/02/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2021 | 10000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/02/2021 | 30875.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000886 | 23/02/2021 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO: 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NOPERÍODO DE 12/01/2021 À 12/02/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 485/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2021 | 8900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2021 | 3445.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2021 | 2297.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000959 | 24/02/2021 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO: 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NOPERÍODO DE 12/12/2020 À 12/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2021 | 726.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/02/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/02/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/02/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/02/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2021 | 636.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/02/2021 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/02/2021 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2021 | 5775.72 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2021 | 1121.12 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SALARIO MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2021 | 4356.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/02/2021 | 4642.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 24/02/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 24/02/2021 | 17094.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 24/02/2021 | 4312.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 24/02/2021 | 10472.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 24/02/2021 | 9856.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 24/02/2021 | 1298.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 24/02/2021 | 1012.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 24/02/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 24/02/2021 | 770.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 24/02/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 24/02/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 24/02/2021 | 792.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 24/02/2021 | 1276.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 24/02/2021 | 9526.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 24/02/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 24/02/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 24/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 24/02/2021 | 5258.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 24/02/2021 | 463.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 24/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 2000399 | 24/02/2021 | 25525.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME Proc. Administrativo 500/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 24/02/2021 | 2190.00 | 00081496273249 | DANILO ROCHA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 24/02/2021 | 1740.00 | 00006307172304 | ANA CAROLINA CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 422/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 02/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 24/02/2021 | 24650.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 415/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 24/02/2021 | 1740.00 | 00070082655499 | LEONARDO RIBEIRO DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2021 | 150042.85 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2021 | 5648.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2021 | 150032.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2021 | 5648.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2021 | 7215.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2021 | 271.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/02/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2021 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMEMTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2021 | 4564.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2021 | 8264.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/02/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/02/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/02/2021 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/02/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2021 | 29329.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A - SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2021 | 86951.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A - SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2021 | 62176.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2021 | 10648.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2021 | 36008.41 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2021 | 9678.09 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2021 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/02/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/02/2021 | 2574.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2021 | 7731.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/02/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/02/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/02/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/02/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/02/2021 | 5544.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2021 | 88.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2021 | 308.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/02/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/02/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2021 | 14374.80 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2021 | 25894.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/02/2021 | 14132.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/02/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE DES URBANO E ECOMOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/02/2021 | 10099.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/02/2021 | 5764.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/02/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/02/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00004573243178 | JULIANE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 502/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001026 | 25/02/2021 | 13740.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERÁRIA (ADULTO) (08X 720,00 = 5.760,00), 01 URNA ADULTO ESPECIAL (1X 2.500,00 = 2.500,00), TRÊS URNAS INFANTIL (03X470,00 = 1.410,00), 04 FORMÓIS (04 X 590,00 = 2.360,00),08 ORNAMENTAÇÕES DE FLORES ADULTO (08X 180,00 = 1.400,00) E 03 ORNAMENTAÇÕES INFANTIL (03X 90,00= 270,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001027 | 25/02/2021 | 5940.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 1.650 KM DE TRANSLADO (1.650 X R$ 3,60 = R$ 5.940,00), PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEIMUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 25/02/2021 | 4800.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 25/02/2021 | 4800.00 | 00004308561485 | DIOGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000407 | 25/02/2021 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/01/20 a 12/02/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001028 | 25/02/2021 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 507/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001029 | 25/02/2021 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO505/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001030 | 25/02/2021 | 34000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 498/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 02/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2021 | 12180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA (RELATIVO AS BOMBAS DE CUPISSURA E DIVISA-CRUZ DE ALMAS), DISTRITO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 513/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001031 | 26/02/2021 | 18000.00 | 00002952425400 | ADRIANO COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, N° 1050 COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 244.90M² PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA MILITAR DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2021 | 1300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) BOMBA PERIFÉRICA DE 1CV PARA O POÇO 01 DA COMUNIDADE DE RETIRADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001454) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 01/03/2021 | 617.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 12/02/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2021 | 16300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.524/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001376) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 23 E 24/02/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2021 | 120.00 | 00012155079419 | DÉBORA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO COM TODO CONTEÚDO DE PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, COM TEORIA E PRATICA, CARGA HORARIA DE 16H, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2021LOCAL CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 511/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2021 | 150.00 | 00010223793485 | KALINNA HELEN FRANCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA O TREINAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO COM TODO CONTEÚDO DE PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, COM TEORIA E PRATICA, COM CARGA HORARIA DE 16H, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2021,LOCAL CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 512/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001042 | 02/03/2021 | 5400.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2021 | 100.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA PARA FAZER O DEVIDO DESLOCAMENTO CAAPORÃ - PB PARA PIPIRITUBA, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2000410 | 02/03/2021 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001039 | 02/03/2021 | 8000.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001041 | 02/03/2021 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001043 | 02/03/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001040 | 02/03/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001045 | 02/03/2021 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO: 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NOPERÍODO DE 12/12/2020 À 12/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 235/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001046 | 02/03/2021 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO: 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NOPERÍODO DE 12/12/2020 À 12/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 229/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001047 | 04/03/2021 | 2730.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS M. BENZ BUSCAR, ANO/MODELO: 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ, NOPERÍODO DE 12/12/2020 À 12/01/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 486/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/03/2021 | 519.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE – LOCALIZADO NA RUA MILTON COATTI, SN, CENTRO, CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MÊS 09/2019.. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 529/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001048 | 04/03/2021 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 525/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 243/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001054 | 04/03/2021 | 1633.60 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 528/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/03/2021 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. (SALDO ANULADO RELATIVO AO EMPENHO 1195/2020). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001053 | 04/03/2021 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 526/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/03/2021 | 6.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 04/03/2021 | 482.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO).COM VENCIMENTO EM 22/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 04/03/2021 | 900.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA IMOB. TORNOZELO LONGA MEDIO/UNICO SOBRE MEDIDA EM FAVOR DE JULIO CESAR DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000413 | 04/03/2021 | 22462.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME Proc. Administrativo 527/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/03/2021 | 5768.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALDO EXISTENTE DE PARCELAMENTO NO VALOR TOTAL DE R$ 5.768,94 (CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) A SER COBRADRO, EM 4 (QUATRO PARCELAS), NO VALOR DER$ ; 1.442,24 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 530/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/03/2021 | 100.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER O DEVIDO DESLOCAMENTO CAAPORÃ - PB PARA PIPIRITUBA, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 05/03/2021 | 5345.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA RELACIONADA A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 05/03/2021 | 5170.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA RELACIONADA A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 05/03/2021 | 13751.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 05/03/2021 | 13435.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 05/03/2021 | 6757.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000419 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000420 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/03/2021 | 7310.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSPORTES PORTÁTEIS (RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 516/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/03/2021 | 260.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS/PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1416 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001058 | 05/03/2021 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 524/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001064 | 08/03/2021 | 3595.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM (01) NOTEBOOK (CORE I3 HD 500GB 4GB TELA DE 15"), PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2021 | 260.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRODUTOS/PEÇAS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA QSG 1416 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 503/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2021 | 479.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO FORD KÁ - PLACA 1416 - 2019/FLEX - COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 504/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2021 | 180.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2021 | 296.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2021 | 3300.00 | 40983159000198 | LAYLA THAIS CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENSO 2021 DA PREFEITURA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 515/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000423 | 09/03/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/01/2021 A 28/02/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000424 | 09/03/2021 | 359267.98 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2021 | 44.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2021 | 973.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2021 | 861.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2021 | 231.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2021 | 366.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2021 | 14.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2021 | 596.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2021 | 308.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2021 | 381.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2021 | 184.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2021 | 8.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2021 | 8284.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2021 | 53612.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2021 | 837.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO VALOR DO INSS (RBF-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA 37.188-2 FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2021 | 6705.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS (RBF-PREV-OB COR), DEBITADO NA CONTA 37.188-2 FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000425 | 10/03/2021 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 10/03/2021 | 880.00 | 00003013314567 | MARCIO JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 10/03/2021 | 17010.00 | 00045032319449 | ERNANI VIEIRA VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO. NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001088 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 487/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001087 | 10/03/2021 | 13273.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 556/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001078 | 10/03/2021 | 8739.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CREAS, AMBULANTES E DEMAIS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001089 | 10/03/2021 | 1123.10 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001079 | 10/03/2021 | 22500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A 5 MESES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2021 | 70.00 | 02963253000196 | SOUZA SOARES ,SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE ATUALIZAÇÃO DO CONCELHO DA E.M.E.F MARIA EMILÍA VALENÇA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 388/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME 2021 DA FILIAÇÃO, COMO ASSOCIADO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - UNDIME/PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 554/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001090 | 11/03/2021 | 34000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 498/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001093 | 11/03/2021 | 10000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. (CONTRATO 002/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000428 | 11/03/2021 | 6757.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000429 | 11/03/2021 | 13435.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000430 | 11/03/2021 | 13751.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 11/03/2021 | 456.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 11/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACOEM BENEFICIO DA PACIENTE LAURINETE MARIA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2021 | 261.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASPE, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001092 | 11/03/2021 | 3920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOLFTWARES DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001094 | 12/03/2021 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 128,17.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 506/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2021 | 70.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS COMODATOS DE ROTEADOR INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 550/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2021 | 63.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2021 | 74208.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINASÃO PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2021 | 800.00 | 00009006797430 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 577/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2021 | 800.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 578/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2021 | 500.00 | 00096046597404 | ANGELA MARIA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 574/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2021 | 800.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 576/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2021 | 300.00 | 00070058800484 | GEANE BATISTA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 580/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2021 | 800.00 | 00070252201400 | CAMILA CARLA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 579/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2021 | 300.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 566/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2021 | 500.00 | 00038236325822 | VANIKELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 575/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2021 | 500.00 | 00096046597404 | ANGELA MARIA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 567/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2021 | 8255.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO ONIBUS PLACA NQE 3551. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2021 | 13943.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO PERÍODO DE 25 E 26/02/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 11/03/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 04 E 05/11/03/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 15/03/2021 | 21253.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2000434 | 16/03/2021 | 49524.79 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1 | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2021 | 19573.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001118 | 16/03/2021 | 6000.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A LICITAÇÃO, DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03/02/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO ONIBUS PLACA NQE 3551. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2021 | 8255.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUDAÇÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001120 | 16/03/2021 | 12500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO A MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 598/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2021 | 400.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 523/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2021 | 130.00 | 00011105325474 | GISLAYNE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA INSCRIÇÃO DO IIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23,24,25 E26 DE MARÇO NA CIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME OFÍCIO DE Nº 22/2021 DO CONSELHO TUTALAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 474/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001129 | 17/03/2021 | 1531.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 607/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2021 | 297.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 572/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2021 | 408.50 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 573/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001130 | 17/03/2021 | 11741.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2021 | 16800.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DEDE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. OS EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS DEVERÃO SER INCLUSOS (CÂMERA DIGITAL,CELULAR, MICROFONE, COMPUTADOR) POR CONTA DA CONTRATADA.P/ADM 632/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2020, DO ÔNIBUS PLACA NQC 9025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 365/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2021 | 680.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.374/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2021 | 203.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FARURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O SETOR DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 608/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000435 | 17/03/2021 | 17357.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000436 | 17/03/2021 | 6757.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000437 | 17/03/2021 | 13435.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000438 | 17/03/2021 | 13751.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000439 | 17/03/2021 | 30000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO SAMU, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000440 | 17/03/2021 | 329267.98 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) RELACIONADO AFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000441 | 17/03/2021 | 30000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELACIONADO AFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000442 | 17/03/2021 | 52000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELACIONADO AFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000443 | 17/03/2021 | 75732.02 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELACIONADO AFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001128 | 17/03/2021 | 63730.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO 338/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000444 | 18/03/2021 | 52000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELACIONADO AFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2021 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDANAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(Anulação: 0001104). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/03/2021 | 86.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JANEIRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 611/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. FEVEREIRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 613/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2020. COFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 614/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/03/2021 | 135.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 616/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB.FEVEREIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 617/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2021 | 130.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" CEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA INSCRIÇÃO DO IIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23,24,25 E 26DE MARÇO NA CIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME OFÍCIO DE Nº 22/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 474/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2021 | 130.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" CEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA INSCRIÇÃO DO IIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23,24,25 E26 DE MARÇO NA CIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME OFÍCIO DE Nº 22/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 475/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 19/03/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 19922-2. CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2021 | 24779.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASPE, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2021 | 2297.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASPE, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2021 | 38343.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2021 | 301.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, DEBTADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 22/03/2021 | 9585.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2021 | 3056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 13,16 E 18/03/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2021 | 350.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2021 | 350.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2021 | 130.00 | 11985942000192 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" CEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA INSCRIÇÃO DO IIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE MARÇO NACIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME OFÍCIO DE Nº 22/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 473/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/03/2021 | 400.00 | 00008892205498 | ANDREA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/03/2021 | 800.00 | 00010698287428 | RENATO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2021 | 15976.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO O^NIBUS PLACA OEZ 4484, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 599/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2021 | 800.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 638/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2021 | 800.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 639/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/03/2021 | 1150.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4, 500 FOLHAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 398/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO ONIBUS PLACA QFG 0833, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 636/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/03/2021 | 517.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 634/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/03/2021 | 612.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC.ATRASADO.LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021, SEG. OBRIGATÓRIO 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO632/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021E BOMBEIRO 2021, DO ÔNIBUS PLACA MOT 6792, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 630/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2021 | 301.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, SEMOB FTS 0253009, DO ÔNIBUS PLACA 6851, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 640/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2021 | 377.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2020 DO ONIBUS PLACA OGA 3229, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 642/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO SILVINO, N° 134 – CENTRO – CUPISSURA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CORREIOS. CONFORME MEMORANDO 722/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2000447 | 23/03/2021 | 49524.79 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1 | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000448 | 23/03/2021 | 17357.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/03/2021 | 50.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A IDA PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELATIVO AO SETOR DE FINANÇAS DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 641/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2021 | 17280.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 24/03/2021 | 4320.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP - RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000451 | 24/03/2021 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 24/03/2021 | 194.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 24/03/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 24/03/2021 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2021 | 2687.00 | 00005216578498 | LINDUARTE SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMAS DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME MEMORANDO 1.026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2021 | 70.00 | 02963253000196 | SOUZA SOARES ,SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA E.M.E.F. HERMELÍCIA COELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 565/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2021 | 70.00 | 02963253000196 | SOUZA SOARES ,SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA E.M.E.F. JOSÉ MARIA BANDEIRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 564/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2020 DO ONIBUS PLACA OFA 1785, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 633/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2021 DO ONIBUS PLACA MNM 7415, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 635/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2021 DO ONIBUS PLACA MOT 6792, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 630/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2021 | 377.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2020 DO ONIBUS PLACA OGA 3229, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 642/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2021 | 612.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC.ATRASADO.LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021, SEG.OBRIGATÓRIO 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 632/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, DO ONIBUS PLACA QFG 0833, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 636/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2021 | 301.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, SEMOB FTS 0253009, DO ÔNIBUS PLACA 6851, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 640/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2021 | 7200.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2021 | 517.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 634/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO O^NIBUS PLACA OEZ 4484, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 599/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001178 | 24/03/2021 | 1531.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 658/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001168 | 24/03/2021 | 9189.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 650/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2021 | 33340.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2021 | 127595.11 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2021 | 34907.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2021 | 71103.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/03/2021 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/03/2021 | 14510.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2021 | 19800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2021 | 13400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2021 | 17600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2021 | 15494.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2021 | 21000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2021 | 300.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2021 | 250.00 | 00071078810435 | LETICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 596/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2021 | 300.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 655/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2021 | 400.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 654/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2021 | 300.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 619/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2021 | 500.00 | 00082181152500 | JOSEANE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 653/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2021 | 16300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2021 | 144526.02 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2021 | 33200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2021 | 167163.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/03/2021 | 425348.49 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2021 | 61738.92 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2021 | 313073.14 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2021 | 52864.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2021 | 17500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2021 | 39523.83 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2021 | 1450.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2021 | 49424.76 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2021 | 10700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2021 | 36561.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2021 | 25139.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2021 | 22831.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2021 | 15100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 25/03/2021 | 108.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 25/03/2021 | 113.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 25/03/2021 | 5428.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 25/03/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 25/03/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 25/03/2021 | 63366.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 25/03/2021 | 18700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 25/03/2021 | 30099.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 25/03/2021 | 82599.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 25/03/2021 | 12100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 25/03/2021 | 20167.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 25/03/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 25/03/2021 | 12226.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 25/03/2021 | 6050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 25/03/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 25/03/2021 | 47420.17 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 25/03/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 25/03/2021 | 83104.02 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 25/03/2021 | 28118.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 25/03/2021 | 22200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 25/03/2021 | 47300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 25/03/2021 | 11042.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 25/03/2021 | 9600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 25/03/2021 | 6800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2021 | 27260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2021 | 15909.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2021 | 7.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2021 | 9900.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 MESES DO ANO CORRENTE(MARÇO A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 664/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2021 | 151948.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2021 | 5720.19 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2021 | 1942.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2021 | 73.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2021 | 4545.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2021 | 20918.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2021 | 2297.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2021 | 18310.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2021 | 33280.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2021 | 2566.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2021 | 10000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2021 | 10416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2021 | 636.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2021 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2021 | 2420.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2021 | 861.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, NUMERO DE REF. 10467-400237/2018-09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2021 | 8.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 8.068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2021 | 5614.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/03/2021 | 8273.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001311 | 26/03/2021 | 16000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM O FIM DE ASSESSORAR A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. MEDIANTE AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO VALORADICIONAL FISCAL COMPONENTE DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COTA PARTE ICMS (IPM/ICMS), DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N°63/90 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE. REL. AO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO. CONF. MEMORANDO 668/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2021 | 141.30 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 34521-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 26/03/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 26/03/2021 | 15317.13 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 26/03/2021 | 5698.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 26/03/2021 | 13838.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 26/03/2021 | 10120.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 26/03/2021 | 1298.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 26/03/2021 | 1012.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 26/03/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 26/03/2021 | 2574.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 26/03/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 26/03/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 26/03/2021 | 792.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/03/2021 | 1276.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/03/2021 | 10538.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/03/2021 | 4114.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 26/03/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 26/03/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 26/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 26/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 26/03/2021 | 13244.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 26/03/2021 | 7500.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM CIRURGIA EM BENEFICIO A GIVALDO FERREIRA DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE AS CIRURGIAS O SUS ESTÃO SUSPENSAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 26/03/2021 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 26/03/2021 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 26/03/2021 | 6750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 26/03/2021 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 26/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DE JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 297/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000506 | 26/03/2021 | 704.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 26/03/2021 | 53.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 26/03/2021 | 126.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000509 | 26/03/2021 | 18764.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 679/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000510 | 26/03/2021 | 18224.85 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 26/03/2021 | 1062.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2021 | 7850.01 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2021 | 4598.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2021 | 4884.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 19,20/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2021 | 29329.06 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2021 | 85741.45 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2021 | 34898.01 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2021 | 10648.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2021 | 61208.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2021 | 8094.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2021 | 7304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2021 | 13582.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/03/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2021 | 4752.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/03/2021 | 9499.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS DIAS 23 Á 26/02/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 488/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2021 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE, REFERENTE AO MÊS DE 03/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 665/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2021 | 8162.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/03/2021 | 800.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2021 | 800.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONFORME LEI Nº738/2018, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAAPORÃ PELA SEGURANÇA ALIMENTAR E NURICIONAL | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTO DURANTE A SEMAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001305 | 26/03/2021 | 34956.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE REFERENCIADAS PELOS CRAS DE CAAPORÃ E O DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2021 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2021 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2021 | 14036.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2021 | 25652.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2021 | 14374.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2021 | 7963.70 | 11943043000127 | CAVIAR ELETRIFICACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2021 | 169.50 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 667/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2021 | 400.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 668/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 30/03/2021 | 50600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 01/04/2021 | 94.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2021 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 27/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2021 | 3008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 23,24 E 25/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 30/03/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001318 | 05/04/2021 | 12049.84 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 681/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001319 | 05/04/2021 | 945.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 682/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE, REFERENTE AO MÊS DE 03/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 665/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA 9.902-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 678/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2021 | 2532.32 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 686/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/04/2021 | 350.00 | 00096046597404 | ANGELA MARIA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 687/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/04/2021 | 300.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 595/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 06/04/2021 | 819.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000514 | 06/04/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 28/02/2021 A 31/03/2021 , CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2000515 | 07/04/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/02/21 a 12/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 07/04/2021 | 383.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000517 | 07/04/2021 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000518 | 07/04/2021 | 13200.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2021 | 150.00 | 19963184000113 | CMPS COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 ROTEADOR INTELBRAS RF301K PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 698/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2021 | 363.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 697/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2021 | 800.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2021 | 500.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 692/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00009006797430 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 691/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2021 | 350.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 693/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2021 | 600.00 | 00009729212490 | PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 699/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001329 | 07/04/2021 | 5750.00 | 11943043000127 | CAVIAR ELETRIFICACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO 852/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001330 | 07/04/2021 | 11800.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A CONCERTOS DE VEICULOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001331 | 07/04/2021 | 2500.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001338 | 07/04/2021 | 12000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÖPB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. REFERENTE A 4 MESES. CONFORME MEMORANDO 976/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUPORTE JUNTO AS EQUIPES DO CRAS NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DO PAA, NOS TERRITÓRIOS E REALIZANDO MUDANÇAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.PIS DO FORNECEDOR:1073040610-2. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001339 | 08/04/2021 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 707/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001341 | 08/04/2021 | 33000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONFORME MEMORANDO 976/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001340 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME MEMORANDO 707/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001342 | 08/04/2021 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 710/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001347 | 08/04/2021 | 7000.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃONO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE GOAINA/PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS TÉCNICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2021 | 9296.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2021 | 20.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 10.351-9, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000519 | 08/04/2021 | 5433.09 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000520 | 08/04/2021 | 14000.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 08/04/2021 | 16500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 191/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000522 | 08/04/2021 | 376811.73 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELACIONADO AMARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000523 | 09/04/2021 | 140188.27 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS, FOLHA IDH ATENCAO BASICA MARÇO 2021.Proc. Administrativo 695/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2021 | 409.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 8231-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2021 | 39.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA HERMELÍCIA COELHO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 718/2021) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012019 | 0001357 | 09/04/2021 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (NÚMERO NA ANULAÇÃO 0001349) PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.069/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012019 | 0001358 | 09/04/2021 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.449/2020) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001359 | 09/04/2021 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2021 | 39.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS RECONHECIMENTO DE FIRMA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTNIO GALDINO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 716/2021) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2021 | 300.00 | 00013152097484 | CLEIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 714/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2021 | 500.00 | 00006262337474 | DEIJIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 719/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2021 | 300.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 715/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2021 | 1910.00 | 00009470194489 | ALDENISE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO CRAS E SCFV QUANDO EM AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SEUS USUARIOS EM SEUS TERRITÓRIOS, DE JANEIRO A FEVEREIRO. PISDO FORNECEDOR:161.53117.26-1. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 621/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2021. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 723/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 724/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2021 | 292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 725/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2021 | 130.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 726/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2021 | 134.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 727/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2021 | 246.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. MARÇO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 728/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2021 | 6000.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE GRANDE PORTE E DE MEDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA SILENCIOSO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E PALCO II, PARA O EVENTODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO ANULADO NO ANO DE 2020 (0000409). CONFORME MEMORANDO 983/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2021 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA A ROÇADEIRA DA INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 722/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001372 | 12/04/2021 | 5130.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001373 | 12/04/2021 | 9170.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A CONCERTOS DE VEICULOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2021 | 241.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONEXÕES E COMPLEMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE DE RETIRADA.. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2021 | 893.10 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EPIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 624/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 729/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2021 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 730/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2021 | 39.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS RECONHECIMENTO DE FIRMA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA BANDEIRA. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 717/2021) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2021 | 39.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRÊS RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 716/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2021 | 800.00 | 00011033555460 | BEATRIZ DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 735/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2021 | 800.00 | 00070059937483 | LUCAS VINICIUS VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 738/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2021 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 757/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2021 | 101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 756/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2021 | 850.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS/SCFV, BEM COMO DE MENSAGENS NO DIA DAS CRIANÇAS (10/21); DE BOAS FESTAS POR OCASIÃO DO FINAL DO ANO (12/21), NOS TERRITÓRIOS DOS USUÁRIOS COM OOBJETIVO PRINCIPAL DE MANTER FORTALECIDOS OS VÍNCULOS COM OS NOSSOS USUÁRIOS E A ESPERANÇA DE DIAS MELHORES. PIS DO FORNECEDOR: 1664360313-8. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 583/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2021 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. MARÇO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 740/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 741/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2021 | 158.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. MARÇO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 742/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2021 | 83.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 743/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2021 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 744/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2021 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 745/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2021 | 176.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 752/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2021 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 754/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 755/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2021 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. ABRIL/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 753/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001388 | 13/04/2021 | 3920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWARES DE GESTAO PUBLICA DESTINADO A ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021.CONFORME A MEMORANDO 605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 2000524 | 13/04/2021 | 10000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2000525 | 13/04/2021 | 63270.68 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1Proc. Administrativo 695/2021 | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2000526 | 13/04/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/03/21 a 12/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000527 | 13/04/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA.Proc. Administrativo 739/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001389 | 13/04/2021 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 128,17. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001391 | 13/04/2021 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 758/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/04/2021 | 13080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEU 1400/24 ROAD GRADER 12PR TT G2 TITAN), RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2021 | 7026.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PROTETOR ARO 20 (900/1000) ECOBOR, PNEU 900/20 PAPALEGUAS G8 14PR TT TITAN, CAMARA DE AR 20 (900/20) MAGNUM), RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001402 | 15/04/2021 | 2800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 128,17. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/04/2021 | 84.38 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 774/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000528 | 15/04/2021 | 16336.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 15/04/2021 | 2190.00 | 00009157261490 | TERCIO PALMEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , EM 12 DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 15/04/2021 | 3196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (QUATRO PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO LLF86 LINGLONG), RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/04/2021 | 44.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720380/2013-00, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/04/2021 | 975.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-402277/2017-04, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2021 | 863.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-400237/2018-09, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/04/2021 | 231.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720378/2013-22, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/04/2021 | 366.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720376/2013-33, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/04/2021 | 14.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-402276/2017-51, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/04/2021 | 597.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720372/2013-55, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/04/2021 | 308.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720379/2013-77, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/04/2021 | 382.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720377/2013-88, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/04/2021 | 184.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720375/2013-99, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/04/2021 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CARRO ONIX DE PLACA QSE-1643, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 768/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001404 | 15/04/2021 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 764/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/04/2021 | 78.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEIS RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 766/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/04/2021 | 1339.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (CAMARA DE AR 20(1000/20)MAGNUM, PROTETOR ARO 20 (900/1000) ECOBOR, PNEU 1000/20 PAPALEGUAS G8 16PR TITAN), RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 777/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA SEMADE DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO VENCIMENTO: 02/04/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MARÇO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 754/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2021 | 5282.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDUCIAL RELATIVO AOS MESES DE SALÁRIOS DE SETEMBRO, OUTUBRO, DE 2014, BEM COMO OS 13º SALÁRIOS de 2012 e 2013. CONFORME MEMORANDO 1.336/2021. (SOB DECISÃO JUDICIAL) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2021 | 1575.06 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA. CONFORME PROCESSO AADMINISTRATIVO 773/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001412 | 16/04/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO3.720/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001413 | 16/04/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.235/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001414 | 16/04/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.235/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001415 | 16/04/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.235/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 16/04/2021 | 4997.00 | 10833520000139 | CIDALAB- COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO ADM 733/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 16/04/2021 | 3300.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA O COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 2000534 | 16/04/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 2000535 | 16/04/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 2000536 | 16/04/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000537 | 19/04/2021 | 50000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS, FOLHA IDH ATENCAO BASICA MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000538 | 19/04/2021 | 90188.27 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS, FOLHA IDH ATENCAO BASICA MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000539 | 19/04/2021 | 197000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000540 | 19/04/2021 | 20000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000541 | 19/04/2021 | 159811.73 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 19/04/2021 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE ÓRBITA COM CONTRASTE EM BENEFICIO DO PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA, TENDO EM VISTA QUE NÃO TEM PRESTADOR NEM COBERTURA PELO SUS CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000543 | 19/04/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 19/04/2021 | 24374.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2021 | 16018.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2021 | 52.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA CARTUCHO TONER HP CB435A 35A PRETO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME MEMORADO 1.356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/04/2021 | 104.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA CARTUCHO TONER HP CB435A 35A PRETO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/04/2021 | 1687.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/04/2021 | 800.00 | 00010522281435 | VALQUÍRIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 788/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001436 | 19/04/2021 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 792/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001427 | 19/04/2021 | 7353.33 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME MEMORANDO 835/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/04/2021 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEC DE SEMADE. REFERENCIA: ABRIL/2021 COM VENCIMENTO NO DIA 15/04/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 771/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 775/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 780/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 781/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 782/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO VELOSO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 783/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 784/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/04/2021 | 8149.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO COM REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/04/2021 | 72089.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001435 | 19/04/2021 | 9189.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 790/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DA CRECHE MÃE DOM, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 779/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2021 | 78.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEIS RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 794/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2021 | 78.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEIS RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 795/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2021 | 23021.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 608/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001543) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2021 | 714.00 | 40211194000199 | LR MULTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TNT 40G 100% POLIPROPILE) PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, A SEREM CONFECCIONADAS PELAS OFICINEIRAS DE COSTURA DO CRAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOSDE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM VISTAS A SUA PRVENÇÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 615/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2021 | 500.00 | 00098304640406 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 737/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2021 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 796/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2021 | 400.00 | 00002615585444 | SILVONETEMARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 761/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2021 | 800.00 | 00070058514473 | LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 736/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2021 | 19670.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2021 | 100.00 | 00010223793485 | KALINNA HELEN FRANCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA NUMERAR TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 20/04/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 19922-2. CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000546 | 21/04/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000547 | 21/04/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001448 | 21/04/2021 | 4800.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, N°143 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA,REFERENTE AOS MESES DE - ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO 871/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/04/2021 | 714.00 | 40211194000199 | LR MULTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TNT 40G 100% POLIPROPILE) PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, A SEREM CONFECCIONADAS PELAS OFICINEIRAS DE COSTURA DO CRAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOSDE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM VISTAS A SUA PRVENÇÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 615/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/04/2021 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA DO RIO- CENTRO, CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/04/2021 | 23021.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 608/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001543). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/04/2021 | 2552.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS MARÇO/2021 = R$ 2.552,29 VENCIMENTO: 15/03/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/04/2021 | 2048.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, NO VALOR DE R$ 2.048,90, COM VENCIMENTO 14/04/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 802/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/04/2021 | 3072.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS DEZEMBRO/2020 = R$ 3.072,48 VENCIMENTO:14/12/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 1457), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.382/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA QSE1613, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2021 | 1430.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE 11 VIAGENS DE ÁGUA, AFIM DE REALIZAR O ABASTECIMENTO DA BASE MILITAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2021 | 550.00 | 00013260661450 | VINICIUS NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇAO DE TERRENO DA FOSSA, LOCALIZADO NA BASE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 810/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/04/2021 | 11085.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 1.395/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/04/2021 | 78.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEIS RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PROFª DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 819/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA CRECHE DINAMÉRICA ALMEIDA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 818/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2021 | 70.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEIS RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 817/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/04/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUITOS RIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 813/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2021 | 70.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEIS RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 812/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2021 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, 01 VEICULO VAM - PLACA KGN-9980 / 02 VEICULOS 1.0 - PLACAS MOO-4819, OFG-3759/ 01 VEICULO KOMBI - PLACA KLL-0487. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DECUCAÇÃO). CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2021 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, 01 VEICULO VAM - PLACA KGN-9980 / 02 VEICULOS 1.0 - PLACAS MOO-4819, OFG-3759 / 01 VEICULO KOMBI - PLACA KLL-0487.(VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, PLACA QSD-3908, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. (VEICULO A DISPOSIÇÃO DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ). CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2021 | 12700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,01 CAMINHOENTE CAB DUPLA OXO-3302 / 02 VEICULOS 1.0 PLACAS: PWV1111, MOK308. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 22/04/2021 | 6651.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 1.395/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 02/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 COM VENCIMENTO EM 02/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 22/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA EM BENEFICIO DO PACIENTE MARIA DAS NEVES LOURENÇO CIRINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2021 | 26605.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E MEMORANDO 1.395/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COM KM LIVRE, 04 PORTAS, COMPLETO - PLACA QSE1643, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS). CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2021 | 102.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE, RELATIVO A EXTENSÃO DE HORÁRIO NO DIA 23/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO ADMINSTRATIVO 827/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 23/04/2021 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 23/04/2021 | 8025.00 | 12224250000275 | LIMA E JESUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CARRO MACA ,MACAS FIXAS,SUPORTE DE SORO, ESCADINHA DE DEGRAUS, BANQUINHAS DE REFEIÇÃO, BERÇOS INFANTIS, CAMAS HOSPITALAR E CADEIRAS, NO HOSPITAL ANA VIRGINI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 23/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 23/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA EM BENEFICIO DO PACIENTE LUANNY BEATRIZ LEOBINO DE PONTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0001474 | 23/04/2021 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS LOCAÇÃOE MANUTEÇÃO DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 811/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2021 | 600.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENETE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL – SEDHIS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO242/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL QFR 3973/PB SEDAN 1.4 DE PROPRIEDADE DO BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 830/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2021 | 3300.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 3 (TRES) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS IMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES QUE BUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 803/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2021 | 386.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBO PVC, ADESIVO PLÁSTICO E FITA AUTO FUSÃO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 824/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2021 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2021 | 36256.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2021 | 131239.69 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2021 | 36807.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2021 | 70909.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2021 | 2358.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS FEVEREIRO/2021 = R$ 2.358,96 VENCIMENTO: 10/02/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 387/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2021 | 2020.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO IMÓVEL SEDE BASE DA PM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 839/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2021 | 350.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO PP E BUCHA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA NO IMÓVEL SEDE BASE DA PM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 840/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2021 | 39289.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2021 | 4545.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2021 | 24418.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2021 | 2297.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2021 | 18310.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2021 | 10000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2021 | 15400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2021 | 13294.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2021 | 21000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2021 | 350.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 821/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2021 | 350.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 820/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) MOTOCICLETA QFX/8733PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 834/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2021 | 19800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2021 | 13400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL QFR 3973/PB SEDAN 1.4 DE PROPRIEDADE DO BOLSA FAMILIA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 830/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) MOTOCICLETA QFX/8733PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 834/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2021 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 833/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2021 | 14510.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2021 | 65416.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2021 | 418757.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2021 | 299155.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2021 | 1450.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2021 | 4400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2021 | 17500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2021 | 52030.78 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2021 | 169229.53 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2021 | 47986.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2021 | 133313.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2021 | 33200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2021 | 21654.39 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2021 | 39.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 RECONHECIMENTO DE FIRMA DA CRECHE MÃE DOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 841/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2021 | 26900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2021 | 10700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2021 | 10000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2021 | 37097.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2021 | 24406.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2021 | 30652.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2021 | 4600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2021 | 13411.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2021 | 24406.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 26/04/2021 | 25300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 26/04/2021 | 9600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 26/04/2021 | 8628.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 26/04/2021 | 19824.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 26/04/2021 | 45570.22 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 26/04/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 26/04/2021 | 7733.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 26/04/2021 | 5428.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 26/04/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 26/04/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 26/04/2021 | 6050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 26/04/2021 | 81295.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 26/04/2021 | 23160.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 26/04/2021 | 31618.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 26/04/2021 | 22733.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 26/04/2021 | 67249.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 26/04/2021 | 26350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 26/04/2021 | 86710.92 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 26/04/2021 | 12100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 26/04/2021 | 13340.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/04/2021 | 13643.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/04/2021 | 27260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2021 | 309.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBTADO NA CONTA 402143-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2021 | 3080.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A - SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 27/04/2021 | 32000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 27/04/2021 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000580 | 27/04/2021 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 27/04/2021 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17/02/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 27/04/2021 | 1232.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 27/04/2021 | 18984.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 27/04/2021 | 6076.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 27/04/2021 | 15316.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 27/04/2021 | 13188.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 27/04/2021 | 1652.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 27/04/2021 | 1288.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 27/04/2021 | 336.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 27/04/2021 | 11704.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 27/04/2021 | 3152.80 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 27/04/2021 | 336.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 27/04/2021 | 1008.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 27/04/2021 | 1232.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000595 | 27/04/2021 | 13060.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 849/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 27/04/2021 | 11308.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 27/04/2021 | 5797.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 27/04/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 27/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 27/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 27/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 27/04/2021 | 7678.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 27/04/2021 | 25192.78 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, POR FALTA DE LICITAÇÃO VIGENTE.Proc. Administrativo 850/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 09/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 17/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2021 | 5728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 20, 21 E 22/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2021 | 6880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2021 | 10346.41 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2021 | 5852.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2021 | 6270.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2021 | 308.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2021 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2021 | 37327.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2021 | 111530.27 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2021 | 44415.65 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2021 | 77902.15 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2021 | 13552.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2021 | 12320.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2021 | 6063.23 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2021 | 7304.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2021 | 14028.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2021 | 4290.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2021 | 308.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2021 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2021 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 833/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001563 | 27/04/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 659/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2021 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2021 | 300.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 700/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2021 | 400.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 652/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2021 | 400.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 592/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2021 | 200.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 763/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2021 | 400.00 | 00038236325822 | VANIKELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 762/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2021 | 3388.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2021 | 308.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2021 | 7678.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2021 | 810.71 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2021 | 616.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2021 | 1232.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2021 | 4642.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2021 | 616.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2021 | 7084.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2021 | 530.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO PP E BUCHA PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA NO IMÓVEL SEDE BASE DA PM NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 840/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2021 | 17864.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2021 | 32648.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2021 | 15342.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001615 | 28/04/2021 | 9189.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 842/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2021 | 300.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 765/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2021 | 800.00 | 00010698287428 | RENATO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 851/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001617 | 28/04/2021 | 1531.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 847/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/04/2021 | 8025.00 | 12224250000275 | LIMA E JESUS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CARRO MACA ,MACAS FIXAS,SUPORTE DE SORO, ESCADINHA DE DEGRAUS, BANQUINHAS DE REFEIÇÃO, BERÇOS INFANTIS, CAMAS HOSPITALAR E CADEIRAS, NO HOSPITAL ANAVIRGINIA. Anulação de empenho anterior: 2000061 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/04/2021 | 1171.45 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTAS/INFRAÇÕES DO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/04/2021 | 579.19 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2021 | 235.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE 20 LITROS COMPLETOS (AGUA + GARRAFÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS. CONFORME MEMORANDO 1.450/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2021 | 8287.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2021 | 9.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2021 | 5948.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000607 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 COM VENCIMENTO EM 02/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 29/04/2021 | 153.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16/04/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000610 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 859/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO.Anulação de empenho anterior:2000062 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 29/04/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXOS.Proc. Administrativo 865/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO.Anulação de empenho anterior:2000063 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 29/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/21 COM VENCIMENTO EM 02/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0001629 | 29/04/2021 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00010486183408 | BIANCA LAYNE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 750/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 749/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 751/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00009422228492 | ALDALÉIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 798/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2021 | 350.00 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 852/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2021 | 500.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 799/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2021 | 800.00 | 00001787156460 | SANDRIELY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 734/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2021 | 800.00 | 00005381697457 | ELIANE BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 797/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001627 | 29/04/2021 | 4000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 489/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 VIAGENS DE ÁGUA POTÁVEL (1.000L CADA), AFIM DE REALIZAR O ABASTECIMENTO DA BASE MILITAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 843/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2021 | 430.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BASE DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 870/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2021 | 830.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE TUBOS DE 100MM E 32MM DESTINADOS A ESSA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 864/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2021 | 400.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 861/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2021 | 850.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS/SCFV, BEM COMO DE MENSAGENS NO DIA DAS CRIANÇAS (10/21); DE BOAS FESTAS POR OCASIÃO DO FINAL DO ANO (12/21), NOS TERRITÓRIOS DOS USUÁRIOS COM OOBJETIVO PRINCIPAL DE MANTER FORTALECIDOS OS VÍNCULOS COM OS NOSSOS USUÁRIOS E A ESPERANÇA DE DIAS MELHORES. PIS DO FORNECEDOR: 1664360313-8. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 583/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001634 | 30/04/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PNAE,PENAT,PDDE´s, PBA E DEMAIS PROGRAMA) E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 003/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 867/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2021 | 268.50 | 00011158938403 | CAMILA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 809/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6382232, ENVIADO EM 03/05/2021. CONFORME MEMORANDO 1.494/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2000615 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2021 | 5795.41 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2021 | 153946.59 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2021 | 5792.57 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2021 | 153870.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2021 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2021 | 27.40 | 60746948730781 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 0034521-0 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2021 | 586.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 03/05/2021 | 579.60 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2021 | 300.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À POMBAL NOS DIAS 05/05, 06/05, 07/05 DE MAIO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO IIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇASE ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 22/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). PROCESSO ADMINISTRATIVO 472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2021 | 300.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À POMBAL NOS DIAS 05/05, 06/05, 07/05, 08/05 DE MAIO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO IIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DEDIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 22/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). PROCESSO ADMINISTRATIVO 471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2021 | 300.00 | 00007443499400 | ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À POMBAL NOS DIAS 05/05, 06/05, 07/05, 08/05 DE MAIO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO IIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DEDIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 22/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2021 | 350.00 | 00001678406490 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 852/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001655 | 04/05/2021 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 883/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000617 | 04/05/2021 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 04/05/2021 | 579.60 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO.Número de anulação de empenho anterior;2000063. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/05/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 24/04/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2021 | 15315.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - CAAPORã CONFORME PROCESSO: 2777061 - ID 081230000006593052 EM ANEXO. (MEMORANDO 1.512/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/05/2021 | 4714.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO (70 E 250W), LUMINÁRIAS FIBRA (E-27 E E-40) E REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 877/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2021 | 1128.70 | 00226324000142 | ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W, CONECTOR CDP-70 E CONECTORES TIPO CUNHA II, III E IV, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 878/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001651 | 04/05/2021 | 257.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABO 2,5MM E FITAS ISOLANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 879/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2021 | 2872.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOCAL E-40, REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W E RELÉ FOTOELÉTRICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 880/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2021 | 750.00 | 00030645298468 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARNES VINDAS DO MATADOURO DE ITAMBÉ, PARA O MERCADO PÚBLICO DE CAAPORÃ, NOS DIAS 11, 18 e 25/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO862/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001656 | 05/05/2021 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 884/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 2000619 | 05/05/2021 | 1700.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITÁRIA EM DECORRENCIA DO COMBATE AO COVID19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000620 | 05/05/2021 | 2352.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 896/2021 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000621 | 05/05/2021 | 10341.78 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 901/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000622 | 05/05/2021 | 5365.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 900/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000623 | 05/05/2021 | 15224.68 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 899/202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000624 | 05/05/2021 | 3629.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 897/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 06/05/2021 | 490.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E TORAX A FAVOR DA PACIENTE LEONEIDE DOS SANTOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 06/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM BENEFICIO A CLEITON NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 902/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 07/05/2021 | 2190.00 | 00009157261490 | TERCIO PALMEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , EM 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 894/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 07/05/2021 | 1171.45 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2021 | 44.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720380/2013-00, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2021 | 976.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-402277/2017-04, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2021 | 864.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-400237/2018-09, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2021 | 232.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720378/2013-22, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2021 | 366.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720376/2013-33, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2021 | 14.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-402276/2017-51, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2021 | 598.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720372/2013-55, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2021 | 309.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720379/2013-77, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2021 | 382.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720377/2013-88, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2021 | 185.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, PROCESSO NUMERO 10467-720375/2013-99, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2021 | 2579.20 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES A COMPRA DE LINHA DE MADEIRA 3X6 MISTA, LINHA DE MADEIRA 3X4 MISTA, LINHA DE MADEIRA 3X6 MISTA, PREGO, TELHAS, CIMENTO 50KG,CAIBRO CERRADO, AREIA FINA, TIJOLOS 8 FUROS, TELHA BRASILT, RIPAS. CONFORMEMEMORANDO 1.241/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2021 | 1045.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2021 | 360.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO, NA COMUNICADO ESCOLA SEVERINA HELENA, MENSAGEM FELIZ NATAL CSFV, JOGO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO CAAPORÃ, DIVULGAÇÃO DE JOGO FUTEBOL DO (SANTOS) CAAPORÃ PB,PROPAGANDA DA LEI ALDIR BLANC, NATRÍCULAS ESCOLARES 2021. CONFORME ATENDIMENTO 069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001664 | 07/05/2021 | 1599.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS À SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 892/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/05/2021 | 2372.92 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES A COMPRA DE ADAPTADOR, CAPS 25MM PVC, BRITA CASCALHO, CANO 25MM PVC, BALDE DE CONTRUÇÃO, VL. APROX. TRIB FEDERAL, JOELHO DE 25MM, TE SOLDAVEL, TIJOLO, TORNEIRA, ROLO DE ESPUMA, VEDALTE 18L,DESEMPENEDEIRA, LIXA DE MADEIRA, TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE SINT. CONFORME MEMORANDO 1.241/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2021 | 287.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 886/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2021 | 1069.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 898/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2021 | 667.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO887/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2021 | 635.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 - 1°ANDAR – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 888/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2021 | 1069.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 889/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2021 | 12477.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2021 | 280.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 05/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 905/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 04/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2021 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 27,28,29, 30/04/2021 E 01/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 10/05/2021 | 640.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (ISOSOURCE 1.5 1L), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000630 | 10/05/2021 | 132885.86 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 10/05/2021 | 13242.39 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 11/05/2021 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 2000633 | 11/05/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZ BUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE12/03/21 a 12/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 11/05/2021 | 5700.00 | 36252782000101 | VANUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2021 | 1376.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 913/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2021 | 474.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 912/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2021 | 835.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 911/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2021 | 600.00 | 00072777532400 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI Nº738/2018, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2021 | 500.00 | 00006936487408 | ABDENES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI Nº738/2018, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PNAE,PENAT,PDDE´s, PBA E DEMAISPROGRAMAS) E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº003/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 867/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PNAE,PENAT,PDDE´s, PBA E DEMAISPROGRAMAS)E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº003/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 893/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2021 | 5464.29 | 00002952425400 | ADRIANO COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADI NA RUA CLEMENTE FERREIRA N° 1050, ONDE FUNCIONA A COMPANHIA MILITAR DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 Á 23 DE FEVEREIRO DE 2021, VISTOQUE APENAS EM 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, FICOU FORMALIZADO O CONTRATO, CONFORME ANEXO. MEMORANDO 1.178/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2021 | 6000.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE GRANDE PORTE E MEDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA SILENCIOSO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E PALCO II, PARA O EVENTODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO ANULADO NO ANO DE 2020 (0000409). CONFORME MEMORANDO 983/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | CAAPORÃ APOIA E INCENTIVA A PRODUÇÃO RURAL | APLICAÇÃO DE VACINAS PARA CONTROLE DA FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2021 | 2000.00 | 11172643000139 | CARLOS ANTONIO GOMES GONÇALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE VACINA PARA A FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 1.569/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001693 | 12/05/2021 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 925/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2021 | 5950.00 | 00012231796481 | KERVEN DOUGLAS DA VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 HORAS DE PÁ MECÂNICA PARA ORGANIZAÇÃO DO LIXÃO E ABERTURA DE VIAS PARA DESCARREGAMENTO. R$ 170,00 / HORA, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 À 13 E 16 À 18/11/2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 183/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001697 | 12/05/2021 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 933/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2021 | 3000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR A O CRAS DE CUPSSURA. ONDE FUNCIONA A RECEPÇÃO, SALA DE ATENDIMENTO, SALA DE DIGITAÇÃO, COZINHA, BANHEIRO, ALMOXARIFADO, ÁREA DE SERVIÇO E COPA. CONFORME MEMORANDO800/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2021 | 1910.00 | 00009470194489 | ALDENISE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO CRAS E SCFV QUANDO EM AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SEUS USUARIOS EM SEUS TERRITÓRIOS, DE JANEIRO A FEVEREIRO. PISDO FORNECEDOR:161.53117.26-1. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 621/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001701 | 12/05/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 832/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2021 | 1563.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (RODOLFO CORDEIRO DA SILVA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 308 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 927/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 12/05/2021 | 17400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 12/05/2021 | 14818.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 12/05/2021 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM 19/04/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000638 | 12/05/2021 | 132885.86 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001700 | 12/05/2021 | 1600.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL /2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 844/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2021 | 373.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001703 | 12/05/2021 | 3920.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOLFTWARES DE GESTAO PUBLICA DESTINADA A ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021.CONFORME MEMORANDO 605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 13/05/2021 | 25192.78 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, POR FALTA DE LICITAÇÃO VIGENTE.Anulação de empenho anterior:2000064 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 13/05/2021 | 4233.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2021 | 2000.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM TEMA, CONTRIBUIÇÃO PARA A ADAPTAÇÃO E O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS, CAPACITANDO NO PERCURSO DE ATIVIDADESSOCIEDUCATIVAS COMO FAZER CADERNO DE ATIVIDADES SOBRE O ISOLAMENTO SOCIAL, COM DURAÇÃO 5 DIAS. PIS DA PRESADORA DE SERVIÇOS: 190.413.071-01. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 866/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2021 | 3300.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 3 (TRES) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS IMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES QUE BUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009 (EM ANEXO). PROCESSO ADMINISTRATIVO 769/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2021 | 500.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 930/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2021 | 250.00 | 00014940230406 | EDVALDO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 931/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2021 | 300.00 | 00005642219456 | JOÃO FERREIRA BEZERRA FLHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 934/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2021 | 750.00 | 00006878618452 | EDNALVA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 937/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2021 | 700.00 | 00002730852476 | MAURA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 932/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2021 | 756.50 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS e EPIS (LUVAS E BOTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 941/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2021 | 1435.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA INFRAESTRUTURA: CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CARROÇA DO PIPA, E CARROS DE MÃO, NO PERÍODO DE 01/08 À 30/09/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/05/2021 | 1082.00 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAL DE OFICINAS DESTINADOS A AÇÃO QUE SERA REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 943/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS GASTOS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 942/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/05/2021 | 1557.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 1.557,00,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA A REPROGRAMAÇÃO DE PROCESSO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO 1.646/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 14/05/2021 | 2300.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000642 | 14/05/2021 | 8828.71 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000643 | 14/05/2021 | 9415.47 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000644 | 14/05/2021 | 16083.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000645 | 14/05/2021 | 9659.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000646 | 14/05/2021 | 14000.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Anulação de empenho anterior:2000065 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000647 | 14/05/2021 | 13435.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Anulação de empenho anterior:2000066 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000648 | 14/05/2021 | 13200.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Anulação de empenho anterior:2000067. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2000649 | 14/05/2021 | 5433.09 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Anulação de empenho anterior:2000068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/05/2021 | 5200.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE SOCIAL MEDIA, ARTE-FINALISTA E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE WEBSITE, QUE OFERENÇA A MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DEWEBSITE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A QUATRO MESES. CONFORME MEMORANDO 855/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/05/2021 | 15815.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2021 | 14135.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000650 | 17/05/2021 | 1312.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000651 | 17/05/2021 | 1312.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 17/05/2021 | 23637.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000653 | 17/05/2021 | 1312.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Anulação de empenho anterior:2000070 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 17/05/2021 | 3850.00 | 00002635301328 | LUDMYLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , EM 07 DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000655 | 17/05/2021 | 1312.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Anulação de empenho anterior:2000070 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2000656 | 17/05/2021 | 63010.51 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1Proc. Administrativo 948/2021. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2021 | 7795.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/05/2021 | 384.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2020 DA SPIN PLACA QSD 3977, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 950/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2021 | 65038.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA AO MÊS DE AVRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/05/2021 | 713.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRASADO LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021,DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 962/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001723 | 18/05/2021 | 185793.59 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 1.627/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000082017 | 0001724 | 18/05/2021 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.499/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001353) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000657 | 18/05/2021 | 145400.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000658 | 18/05/2021 | 238714.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 18/05/2021 | 15253.40 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 965/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 19/05/2021 | 191.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 19/05/2021 | 205.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 18/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000662 | 19/05/2021 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 19/05/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE ORLANDO MIGUEL DOS SANTOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2000664 | 19/05/2021 | 16508.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AO TRATAMENTO DA COVID19 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2021 | 119.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE, RELATIVO A EXTENSÃO DE HORÁRIO NOS DIAS 03/05 E 04/05 DO ANO CORRENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 968/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2021 | 72.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/05/2021 | 1863.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, PLACA OEZ 4484, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 972/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2021 | 524.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 SEG. OBRIGATORIO 2020, PLACA OGE 7948, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 970/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 966/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 483/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 683/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2021 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMININTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 873/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001737 | 19/05/2021 | 502.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS ENVLVOLDODOS NA AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 973/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/05/2021 | 500.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 964/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/05/2021 | 500.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2021 | 800.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSOADMINISTRATIVO 963/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2021 | 600.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 921/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001736 | 19/05/2021 | 10000.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 302- CENTRO / CAAPORÃ-PB. PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, CONFORME MEMORANDO 1.366/2021. (EMPENHO GLOBAL,REFRENTE A QUATRO MESES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001738 | 19/05/2021 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 977/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA QSE-1613, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, PLACA QSD-3908, COMBUSTIVEL FLEX, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001744 | 20/05/2021 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 995/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2021 | 400.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 989/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2021 | 800.00 | 00070917122429 | JOSETE VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 992/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2021 | 19450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, 01 VEICULO VAM KGN-9980, 02 VEICULOS 1.0 MOO-4819, OFG-3759 E 01 VEICULO KOMBI PLCA KLL-0487, A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COM KM LIVRE, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QSE1643,, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIOCONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000665 | 20/05/2021 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. ANULACAO ANTERIOR 2000071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 20/05/2021 | 5000.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 20/05/2021 | 10315.00 | 12882932000194 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000668 | 20/05/2021 | 25598.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000669 | 20/05/2021 | 96464.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000670 | 20/05/2021 | 96464.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2021 | 12700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRIBLAZER, PLACA, OGF6272 E 02 VEICULOS 1.0, PLACAS: PWV1111, MOK3087, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2021 | 4832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 12,13,14, E 15/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2021 | 5536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 07,08, E 11/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 21/05/2021 | 6519.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/04/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 2000672 | 21/05/2021 | 2990.00 | 36252782000101 | VANUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2021 | 26076.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2021 | 302.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, PLACA NPV 6851, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 981/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2021 | 198.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, PALACA MNM 7415, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 979/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, PLACA QSD 3997 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 982/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2021 | 10865.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001760 | 24/05/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.479/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001197) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001761 | 24/05/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.492/2020(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001193) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001762 | 24/05/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.584/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001312) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001763 | 24/05/2021 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.593/2020.(NÚMERO DA ANULAÇÃO 0001311) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2021 | 800.00 | 00010107591405 | ESTEFANIR BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 994/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2021 | 250.00 | 00071285849272 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2021 | 300.00 | 00006177195431 | IDIVAN ABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 988/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2021 | 750.00 | 00006640318466 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2021 | 367.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 24/05/2021 | 68161.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 24/05/2021 | 68161.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 24/05/2021 | 4233.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 24/05/2021 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 24/05/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 24/05/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 2000679 | 24/05/2021 | 4997.00 | 10833520000139 | CIDALAB- COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATÉRIAS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO ADM 733/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2021 | 13666.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DO SAAE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6421773, ENVIADO EM 24/05/2021. CONFORME MEMORANDO 1.754/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2021 | 1642.20 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME MEMORANDO 1.759/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2021 | 83.48 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA)CONFORME MEMORANDO 1.760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2021 | 155142.29 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2021 | 155085.02 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2021 | 5840.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2021 | 5838.27 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001772 | 25/05/2021 | 490.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA Qtd.: 1 VALOR UNIT.: R$ 350,00 ; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 140,00 ; PLACA QSD 3997 KM 64493 MODELO SPIN ANO 2018, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 958/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001773 | 25/05/2021 | 1149.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DE MOTOR SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVÉL CORREIA DENTADA, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO,TERMINAL DE DIREÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 953/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2021 | 302.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, PLACA NPV 6851, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 981/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, PLACA QSD 3997, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 982/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021, PALACA MNM 7415, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 979/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001777 | 25/05/2021 | 1149.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DE MOTOR SINTETICO, FILTRO DE COMBUSTIVÉL CORREIA DENTADA, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, TERMINALTERMINAL DE DIREÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 953/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001778 | 25/05/2021 | 490.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 350,00 ; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO Qtd.: 1 VALOR UNIT.: R$ 140,00 ; PLACA QSD 3997 KM 64493 MODELO SPIN ANO 2018,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 958/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA 9902-3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2021 | 4776.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS ADAUTO VIANA E SEVERINA HELANA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 274/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2021 | 300.00 | 00071875137475 | LINDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.069/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2021 | 400.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 990/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/05/2021 | 12.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2021 | 8302.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO NA CONTA 371882, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/05/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 18/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000680 | 26/05/2021 | 17357.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. ANULACAO ANTERIOR 2000071 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 26/05/2021 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 18/12/2020, CONFORME ANEXO.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001787 | 26/05/2021 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2021 | 540.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT EPI E PULVERIZADOR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000682 | 27/05/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000683 | 27/05/2021 | 17357.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. ANULACAO ANTERIOR 2000073 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2021 | 12.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2021 | 6009.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2021 | 0.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2021 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001791 | 27/05/2021 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001794 | 27/05/2021 | 2200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ÔNIBUS DE PLACA MNM 7415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.074/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2021 | 25875.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2021 | 1329.12 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2021 | 54413.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2021 | 179636.13 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2021 | 55008.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2021 | 19600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2021 | 1450.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2021 | 307932.17 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2021 | 63766.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2021 | 452794.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2021 | 31200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2021 | 202654.29 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2021 | 10000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2021 | 10700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2021 | 26900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2021 | 21000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2021 | 16400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2021 | 14761.14 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2021 | 13400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2021 | 19800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2021 | 14510.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2021 | 27260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2021 | 13643.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 28/05/2021 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 28/05/2021 | 8628.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 28/05/2021 | 24200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 28/05/2021 | 8700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 28/05/2021 | 50912.46 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 28/05/2021 | 20224.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 28/05/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 28/05/2021 | 6328.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 28/05/2021 | 10820.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 28/05/2021 | 12100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 28/05/2021 | 90298.94 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 28/05/2021 | 26350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 28/05/2021 | 54250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 28/05/2021 | 23250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 28/05/2021 | 31618.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 28/05/2021 | 28700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 28/05/2021 | 86383.58 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 28/05/2021 | 6050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2021 | 6100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2021 | 30652.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2021 | 24773.14 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2021 | 33059.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001860 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ODE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/04/2021 Á 18/05/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2021 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2021 | 40840.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2021 | 37407.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2021 | 134298.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2021 | 78636.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2021 | 2700.00 | 28205074000183 | EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE 03 DIARIAS DE RETROESCAVADEIRA PARA A RETIRADA DE ENTULHOS AS MARGENS DA PB 044 PROXIMO AO PÁTIO DE EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2021 | 495.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PSF DO PIQUETE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2021 | 18310.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2021 | 2663.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2021 | 24418.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2021 | 4545.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2021 | 39289.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2021 | 463.26 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2021 | 7084.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2021 | 352.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2021 | 4642.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2021 | 704.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2021 | 352.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2021 | 16310.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2021 | 10208.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2021 | 19008.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001918 | 31/05/2021 | 8173.48 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001919 | 31/05/2021 | 12272.79 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6435457, ENVIADO EM 31/05/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2021 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2021 | 5182.82 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2021 | 3344.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2021 | 1950.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 885/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2021 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 20,21/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2021 | 1737.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 25,26,27 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001920 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, N°143- CENTRO - CAAPORÃ /PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 31/05/2021 | 12738.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 31/05/2021 | 5797.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 31/05/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 31/05/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 31/05/2021 | 7436.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 31/05/2021 | 704.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 31/05/2021 | 10848.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 31/05/2021 | 3472.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 31/05/2021 | 8680.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 31/05/2021 | 7808.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 31/05/2021 | 752.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 31/05/2021 | 816.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 31/05/2021 | 192.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 31/05/2021 | 1692.80 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 31/05/2021 | 6688.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 31/05/2021 | 192.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 31/05/2021 | 576.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 31/05/2021 | 704.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2000726 | 31/05/2021 | 16800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 703/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 31/05/2021 | 310.60 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA UNIDADE TEMPORARIA DO PSF DO PIQUETE, CONFORME ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 31/05/2021 | 2857.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA: QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 31/05/2021 | 190.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA: QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 31/05/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA EM BENEFICIO DO PACIENTE LUCAS GABRIEL RAMOS DE JESUS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 31/05/2021 | 732.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO AO PACIENTE ELINALDO GOMES DOS SANTOS , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.091/2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 31/05/2021 | 5128.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 31/05/2021 | 624.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000734 | 31/05/2021 | 7000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020.Proc. Administrativo 923/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2021 | 1760.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2021 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2021 | 176.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2021 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2021 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS MAIO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2021 | 7898.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2021 | 2112.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2021 | 176.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2021 | 1800.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. PIS DO FORNECEDOR:1073040610-2. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.098/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2021 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2021 | 176.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2021 | 2046.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2021 | 6864.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2021 | 14028.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2021 | 4994.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2021 | 21058.42 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2021 | 64354.94 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2021 | 44867.52 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2021 | 7744.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2021 | 25380.37 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2021 | 6864.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2021 | 3724.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2021 | 86.50 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001924 | 01/06/2021 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2021 | 600.00 | 00003877947433 | JOSIAS FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2021 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CARRO, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.102/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000735 | 01/06/2021 | 17357.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001921 | 01/06/2021 | 4800.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, N°143- CENTRO - CAAPORÃ /PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001923 | 01/06/2021 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2021 | 4714.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO (70 E 250W), LUMINÁRIAS FIBRA (E-27 E E-40) E REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 877/2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000736 | 03/06/2021 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000737 | 03/06/2021 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 03/06/2021 | 320.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS EM FAVOR DA PACIENTE LEONEIDE DOS SANTOS (ESPIROMETRIA, ECOCARDIOGRAMA E RX TÓRAX PA/PERFIL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 03/06/2021 | 974.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16/04/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 03/06/2021 | 600.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE BIOMETRIA, MICROSCOPIA E PENTACAM EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2021 | 714.00 | 40211194000199 | LR MULTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TNT 40G 100% POLIPROPILE) PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, A SEREM CONFECCIONADAS PELAS OFICINEIRAS DE COSTURA DO CRAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOSDE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM VISTAS A SUA PRVENÇÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2021 | 300.00 | 00007655737410 | GILVANIA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2021 | 350.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 984/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2021 | 350.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 985/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2021 | 900.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 936/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2021 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001931 | 03/06/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO UM VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, PLACA QSD-3908, COMBUSTIVEL FLEX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.(VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/06/2021 | 1368.00 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E MATERIAL DE OFICINAS DESTINADOS A AÇÃO QUE SERÁ REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 980/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001942 | 04/06/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.165/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001938 | 04/06/2021 | 46448.39 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 KITS DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AO AUMENTO DA DEMANDA DE FAMILIAS, CUJO O NÚMERO DE KITS FORAM INSUFICIENTES, DE ACORDO COM O LEVANTAMENTO RECENTE DE NOVOS ALUNOS MATRICULADOS,OS QUAIS AINDA NÃO FOI POSSIVEL ATENDER COM A PRIMEIRA AQUISIÇÃO JA DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDA. CONFORME MEMORANDO 1.737/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2000741 | 04/06/2021 | 16800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 703/2021. Anulação anterior:2000076 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 04/06/2021 | 1250.00 | 00005902379423 | SIDAILSON FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL ANA VIRGINIA E NO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.135/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000743 | 04/06/2021 | 137411.48 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021.Proc. Administrativo 1.136/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000744 | 04/06/2021 | 379588.52 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.Proc. Administrativo 1.137/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 COM VENCIMENTO EM 02/06/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.181/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2021 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 01 E 03/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2021 | 214.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/06/2021 | 3973.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001940 | 04/06/2021 | 174.99 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO (70 E 250W), LUMINÁRIAS FIBRA (E-27 E E-40) E REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.ADMINISTRATIVO 877/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001943 | 09/06/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.186/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001945 | 09/06/2021 | 5535.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO (70 E 250W), LUMINÁRIAS FIBRA (E-27 E E-40) E REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.PROC. ADMINISTRATIVO 1.159/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 09/06/2021 | 6300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Protocolo 456/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 09/06/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SAD JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Protocolo 456/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 09/06/2021 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Protocolo 456/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 09/06/2021 | 5250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Protocolo 456/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 09/06/2021 | 5250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Protocolo 456/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000751 | 09/06/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000752 | 09/06/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Anulação de empenho anterior:2000077 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000753 | 09/06/2021 | 29800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Protocolo 456/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 09/06/2021 | 29800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Protocolo 456/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000755 | 09/06/2021 | 810.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.155/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000756 | 09/06/2021 | 450.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.156/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000757 | 09/06/2021 | 5050.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MODELO IVECO DAILY QSJ 8A65, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.154/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000758 | 09/06/2021 | 1430.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MODELO SPRINTER OFZ 3741 CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.153/2021; | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000759 | 09/06/2021 | 660.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MODELO SPRINTER OFC 3731 CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.152/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000760 | 09/06/2021 | 3523.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.151/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000761 | 09/06/2021 | 3593.24 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.150/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000762 | 09/06/2021 | 14246.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO IVECO DAILY PLACA OFZ 3741, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.149/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000763 | 09/06/2021 | 8165.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO SPRINTER PLACA OFZ 3741, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.148/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000764 | 09/06/2021 | 9070.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO SPRINTER PLACA OFZ 3731, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.140/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 09/06/2021 | 2810.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO DE COVID-19, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.160/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001944 | 09/06/2021 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2021 | 400.00 | 00008444973475 | ELIETE SANTANA MOUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004289933467 | ISRAEL OSCAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2021 | 400.00 | 00070058279458 | SOYNARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.193/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2021 | 400.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.233/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001958 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2021 - CONTRATO 00014/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.169/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2021 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PROOCESSO ADMINISTRATIVO 838/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2021 | 3800.00 | 00052720870463 | KATIA MARIA MENEZES DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO ATO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA INTERNACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLOÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,REALIZADO NUMA PARCERIA COM A REDE MUNICIPAL DE GARANTIA DE DIREITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00011976998484 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA E CRECHE DE MUITOS RIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.784/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00011976998484 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MARIA HOLANDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.301/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2021 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL,CONFORME A LEI 13.019/2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 10/06/2021 | 6190.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HMSLAB VERSÃO WEB , CONFORME Proc. Administrativo 961/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 10/06/2021 | 1250.00 | 00005902379423 | SIDAILSON FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL ANA VIRGINIA E NO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.135/2021. Anulação anterior:2000078 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 10/06/2021 | 1250.00 | 00005902379423 | SIDAILSON FARIAS DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DA ALA DO COVID-19 NO HOSPITAL ANA VIRGINIA E NO CENTRO DE REFERENCIA EM COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.135/2021. Anulação anterior:2000078 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2021 | 7.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 8.215-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2021 | 9716.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2021 | 2717.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS MAIO/2021 = R$ 2.717,68 VENCIMENTO: 14/05/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.190/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2021 | 4500.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (5 DIÁRIAS) DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES: CAPIM DE CHEIRO E RETIRADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 24, 25, 26, 27, E31/05/2021. CONFORME POCESSO ADMINISTRATIVO 1.086/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2021 | 2281.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 04,05 E 08/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2021 | 2390.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2021 | 498.67 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PREDIO DA PREFEITURA . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.166/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001966 | 11/06/2021 | 1115.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM 1. ROTEADOR WIRELSS ARCHER C80 AC1900 MU-MIMO TP-Link, ADAPTADOR UBS WIRELSS Tp-link Tl-wn823n 300mbps Wi-fi Mini, ADAPTADOR USB 3.0 PARA Ethernet (RJ45). CONFORME MEMORANDO 1.831/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 11/06/2021 | 4800.00 | 00004788943417 | ALANNA ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA NO COMBATE AO COVID-19 , NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.239/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 2000770 | 11/06/2021 | 5000.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Memorando 1.271/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000771 | 11/06/2021 | 810.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2337, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.155/2021. Anulação anterior 2000080. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 11/06/2021 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000773 | 11/06/2021 | 11245.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.277/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA COLETAR MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS, HORTIFRÚTIS E MATERIAIS DE LIMPEZA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CAPS , HOSPITAL E SEC. DE SAÚDE.Proc. Administrativo1.275/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2021 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,DESENVOLVIMENTO HUMANO- RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2021 | 300.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2021 | 300.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO AMINISTRATIVO 1.125/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2021 | 600.00 | 00007850936485 | ADAUTO JOAO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2021 | 1045.00 | 00011835585469 | THAIS DE OLIVEIRA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA RITA ARAÚJO DURANTE TRINTA (30) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.371/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2021 | 7332.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 14/06/2021 | 16508.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS AO TRATAMENTO DA COVID19 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Memorando 1.670/2021. Anulação anterior:2000082 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2000776 | 14/06/2021 | 34720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.276/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 14/06/2021 | 21790.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000778 | 14/06/2021 | 465.62 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.285/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000779 | 14/06/2021 | 462.23 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.284/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000780 | 14/06/2021 | 3979.92 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DO CAPS, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.283/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000781 | 14/06/2021 | 4377.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.281/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 2000782 | 14/06/2021 | 3645.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPUTADOR PC COMPLETO INTEL CORE 17, gGB, RAM, HD SSD 240G8, MONITOR 1g, S, LED, WI-FI, TECLADO E MOUSE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.Proc. Administrativo 1.280/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2021 | 14217.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2021 | 292.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2021 | 1353.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE BASES PARA RELÉ FOTOELÉTRICOS, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.184/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2021 | 69697.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001980 | 15/06/2021 | 5360.44 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.287/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/06/2021 | 110.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR, ALUSIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO VALOR DE (R$ 50,00), PARA DESLOCAMENTO À AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1033, SITUADA NA AV. CRUZ DAS ARMAS, JOÃO PESSOA- PB, NA DATA01-06-2021, PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONVENIO Nº 847134, NO VALOR DE (R$ 60,00). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/06/2021 | 2272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 10/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/06/2021 | 15945.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,COM COMPETENCIA AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0001984 | 15/06/2021 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.312/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001985 | 15/06/2021 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.537/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 29/05/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 2000783 | 15/06/2021 | 3645.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPUTADOR PC COMPLETO INTEL CORE 17, gGB, RAM, HD SSD 240G8, MONITOR 1g, S, LED, WI-FI, TECLADO E MOUSE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.Proc. Administrativo 1.280/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000784 | 15/06/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA.Proc. Administrativo 1.278/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 15/06/2021 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, FUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000786 | 15/06/2021 | 118.48 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRR SANTO ANTÔNIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000787 | 15/06/2021 | 996.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000788 | 15/06/2021 | 2352.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.288/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000789 | 15/06/2021 | 2084.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO CAPS,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.289/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000790 | 15/06/2021 | 36035.82 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.290/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 15/06/2021 | 73.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/06/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 15/06/2021 | 6190.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HMSLAB VERSÃO WEB , CONFORME Proc. Administrativo 961/2021.Anulação de empenho anterior; 2000084 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001981 | 15/06/2021 | 17100.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA EEDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2021 | 800.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONFORME LEI Nº738/2018, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2021 | 600.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONFORME LEI Nº738/2018, RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2021 | 250.00 | 00008404913447 | JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/06/2021 | 1197.95 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOLEM GEL LIQUIDO 70%, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS DISPENSERS E PARA A UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TODAS AS SUAS AÇÕES, EM SUAS SEDES E NOSTERRITORIOS DOS USUÁRIOS, COM VISTAS A PREVENÇÃO DOS NOSSOS FUNCIOÁRIOS, USUÁRIOS E DERUÇÃO DE RISCOS DE TRANSMISSÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 612/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001982 | 15/06/2021 | 2500.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N° 00044/2021.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.286/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2021 | 1602.51 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A AÇÃO QUE FOI REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.330/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00010096038411 | TATIANE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.296/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00055275400420 | LAUDENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO AMINISTRATIVO 1.319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00007368920441 | FELIPE DA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001998 | 17/06/2021 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 17/06/2021 | 53000.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.315/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 17/06/2021 | 1560.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TRANSPORTE DE 12.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.291/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000795 | 17/06/2021 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.326/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000796 | 17/06/2021 | 6127.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 1.318/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000797 | 17/06/2021 | 7862.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.317/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000798 | 17/06/2021 | 11980.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.316/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2000799 | 17/06/2021 | 29272.96 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1Proc. Administrativo 1.306/2021. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 17/06/2021 | 1950.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA E O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.Memorando 1.882/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2021 | 90.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 BOTIJÃO GÁS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.333/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2021 | 182.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2021 | 21.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 14.088-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/06/2021 | 3105.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001994 | 17/06/2021 | 173670.02 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1042419-46/2017 (847134) MINISTÉRIO DAS CIDADES SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB REFERENTE AO CONTRATO N°00039/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002009 | 18/06/2021 | 58700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.335/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000802 | 18/06/2021 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.336/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000803 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.339/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000804 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.338/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 18/06/2021 | 2200.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA: QSA 2337, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 570/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002001 | 18/06/2021 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PNAE,PENAT,PDDE´s, PBA E DEMAISPROGRAMAS)E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 003/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 890/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PNAE,PENAT,PDDE´s, PBA E DEMAISPROGRAMAS)E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 003/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 895/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PNAE,PENAT,PDDE´s, PBA E DEMAISPROGRAMAS)E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 003/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 890/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2021 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÕES DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PNAE,PENAT,PDDE´s, PBA E DEMAISPROGRAMAS)E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE Nº 003/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 895/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2021 | 846.55 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REVESTIMENTO PARA A BASE DA PLACA DE ENTRADA DA CIDADE (EU AMO CAAPORÃ). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.313/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2021 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE, REFERENCIA: JUNHO/2021 / VENCIMENTO 15/06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2021 | 300.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2021 | 500.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2021 | 172.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MAIO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2021 | 288.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 21/06/2021 | 1820.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TRANSPORTE DE 14.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.327/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 21/06/2021 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2021 | 1207.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/06/2021 | 26162.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. CONFORME MEMORANNDO 2.084/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000808 | 22/06/2021 | 222000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.Proc. Administrativo 1.137/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 22/06/2021 | 6540.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.CONFORME MEMORANDO 2.084/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2000810 | 22/06/2021 | 100600.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.Proc. Administrativo 1.137/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000811 | 22/06/2021 | 2066.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM KM LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000812 | 22/06/2021 | 6115.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI COM KM LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000813 | 22/06/2021 | 3333.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM KM LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000814 | 22/06/2021 | 3733.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN COM KM LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2000815 | 22/06/2021 | 3586.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS COM KM LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/06/2021 | 180.00 | 00003734301408 | MARCIO FERREIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DO FARDAMENTO PARA O VIGILENTE DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.329/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002024 | 22/06/2021 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE A QUATRO MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/06/2021 | 13061.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BOMBAS DO SAAE, COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/06/2021 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA REFERENTE A PRETAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFUICAÇÃO CIVIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/06/2021 | 234.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/06/2021 | 241.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.348/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.347/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2021 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002028 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 660/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002029 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.360/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002030 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 831/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002031 | 22/06/2021 | 750.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QSG 1386 e QSG 1416, ambos MODELO KA ANO 2019, COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO 1.131/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002032 | 22/06/2021 | 1818.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QSG 1386 e QSG 1416, ambos MODELO KA ANO 2019, COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.131/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002033 | 22/06/2021 | 495.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFR 3973 KM 74442 MODELO KA ANO 2017, MOTOR SEDAN 1.5 16V, COR BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.130/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002034 | 22/06/2021 | 4030.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFR 3973 KM 74442 MODELO KA ANO 2017, MOTOR SEDAN 1.5 16V, COR BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.130/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/06/2021 | 10260.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA EEDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS, ADESIVOS, PANFLETOS E CARTAZES), DESTINADOS A AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2021 | 88.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.REFERENTE A JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.345/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/06/2021 | 83.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.344/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/06/2021 | 113.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 02/06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.356/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/06/2021 | 10900.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. CONFORME MEMORANNDO 2.084/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/06/2021 | 2037.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS JUNHO/2021 = R$ 2.037,39 VENCIMENTO: 14/06/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.368/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/06/2021 | 600.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO1.307/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002049 | 23/06/2021 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.379/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/06/2021 | 420.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 22 E 23/06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.376/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002051 | 23/06/2021 | 1790.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NO ONIBUS, REPARO PT Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 240,00 ; SERVICOS ELETRICO Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 350,00 ; SERVIÇOS DIVERSOS Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 1.200,00 ; PLACA NPV 6851 KM 64499 MODELOVOLARE V8 ANO 2013 MOTOR VOLARE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.361/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002052 | 23/06/2021 | 3670.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA NPV 6851 KM 64499 MODELO VOLARE V8 ANO 2013, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.362/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002053 | 23/06/2021 | 380.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOT 6792 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.363/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002054 | 23/06/2021 | 2130.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS PLACA MOT 6792 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.364/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/06/2021 | 4352.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA /TAXA DE LICENCIAMENTO DA UNIDADE DE SEPARAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS(ENGENHO TAMANDUÁ), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMORANDO 2.088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/06/2021 | 300.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.365/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/06/2021 | 500.00 | 00070057906424 | SANDRIELLE KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00009006797430 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 881/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002050 | 23/06/2021 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/06/2021 | 300.00 | 00010459856430 | LUANA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/06/2021 | 79.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CRAS, COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 401/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0 HA C DE PLACA QSG 1386/PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.372/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0 HA C DE PLACA QSG 1416/PB DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.371/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/06/2021 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 28/05 E 03/06/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000817 | 23/06/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de12/05/21 a 12/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000818 | 23/06/2021 | 795.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E SAMU, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.377/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000819 | 23/06/2021 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.375/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/06/2021 | 359.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2021 | 44.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2021 | 979.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2021 | 866.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2021 | 232.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/06/2021 | 367.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/06/2021 | 14.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/06/2021 | 599.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/06/2021 | 309.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/06/2021 | 383.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/06/2021 | 185.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.102/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000820 | 25/06/2021 | 10376.95 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.386/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000821 | 25/06/2021 | 7112.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME Proc. Administrativo 1.385/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000822 | 25/06/2021 | 7239.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.388/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000823 | 25/06/2021 | 3354.58 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.393/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000824 | 25/06/2021 | 10960.36 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.384/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/06/2021 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM IMPRESA OFICIAL (DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO), PARA AS PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAISDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,DESENVOLVIMENTO HUMANO- RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/06/2021 | 600.00 | 00006343955488 | EDILEUZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.112/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/06/2021 | 100.00 | 00084348518572 | JOÃO D'AJUDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.381/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002068 | 25/06/2021 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM, DA SPIN PLACA: QSD 3977, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.310/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002070 | 25/06/2021 | 13272.79 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2021 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.394/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2021 | 196.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.396/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2021 | 189.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.397/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 28/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA EM BENEFICIO DO PACIENTE ZENEIDE SANTINO DE SOUZA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 959/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 2000826 | 28/06/2021 | 5000.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Memorando 1.271/2021. Anulação de empenho anterior 2000087 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 2000827 | 28/06/2021 | 6990.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER REMANUFATURADO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.Memorando 1.148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 28/06/2021 | 16500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19 REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.315/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2021 | 10.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, COTA DAF-DEBITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/06/2021 | 13656.35 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2021 | 27260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2021 | 8321.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2021 | 4779.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2, CONFORME PROCESSO DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2021 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP. DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2021 | 2420.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/06/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 29/06/2021 | 4282.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 29/06/2021 | 1586.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 29/06/2021 | 68149.98 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 29/06/2021 | 26350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 29/06/2021 | 26490.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 29/06/2021 | 87160.14 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 29/06/2021 | 12100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 29/06/2021 | 22210.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 29/06/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 29/06/2021 | 11370.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 29/06/2021 | 6050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 29/06/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 29/06/2021 | 54842.85 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 29/06/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 29/06/2021 | 88691.73 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 29/06/2021 | 31918.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 29/06/2021 | 37200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/06/2021 | 24200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 29/06/2021 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 29/06/2021 | 9621.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 29/06/2021 | 7000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 29/06/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 29/06/2021 | 14916.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 29/06/2021 | 4774.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 29/06/2021 | 11935.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 29/06/2021 | 10418.47 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 29/06/2021 | 1034.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 29/06/2021 | 748.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 29/06/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 29/06/2021 | 2807.20 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/06/2021 | 9224.60 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/06/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/06/2021 | 528.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 29/06/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/06/2021 | 14608.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/06/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000867 | 29/06/2021 | 10960.36 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.384/2021.Anulação de empenho anterior 2000090 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/06/2021 | 5797.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 29/06/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/06/2021 | 7436.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000872 | 29/06/2021 | 7112.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME Proc. Administrativo 1.385/2021.Anulação de empenho anterior 2000089. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2000873 | 29/06/2021 | 10376.95 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.386/2021.Anulação de empenho anterior 2000091. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000875 | 29/06/2021 | 3354.58 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.393/2021.Anulação de empenho anterior 2000091. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/06/2021 | 2810.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO DE COVID-19, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.160/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000877 | 29/06/2021 | 2470.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 26 BOMBONAS DE 200L. DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000878 | 29/06/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/04/2021 A 31/05/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000879 | 29/06/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/03/2021 A 30/04/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 29/06/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/06/2021 | 14518.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Anulação de empenho anterior 2000094 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/06/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/06/2021 | 30102.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2021 | 26239.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/06/2021 | 6100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/06/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/06/2021 | 34033.07 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2021 | 7247.37 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2021 | 4598.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS , COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2021 | 104.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO DAS IMPRESSORAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECTRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.399/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002165 | 29/06/2021 | 7500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A LICITAÇÃO, DAS COMPETÊNCIAS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVO 1.398/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/06/2021 | 6435.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2021 | 24200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2021 | 13400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2021 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.400/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2021 | 111.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.401/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2021 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.400/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2021 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.402/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2021 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.403/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2021 | 3410.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO SERVICO DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2021 | 5324.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2021 | 14510.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2021 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2021 | 16400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2021 | 14405.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2021 | 21000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2021 | 7700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2021 | 2904.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS APOIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2021 | 300.00 | 00012559892464 | NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.303/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00010486183408 | BIANCA LAYNE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.PIS: 2365222072-9. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00004560363420 | SUELLEN DE ALMEIDA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.PIS: 127.607.7344-4. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2021 | 7898.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2021 | 185935.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/06/2021 | 28800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/06/2021 | 174519.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/06/2021 | 452171.97 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/06/2021 | 63114.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/06/2021 | 311180.56 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/06/2021 | 54308.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/06/2021 | 7200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/06/2021 | 23100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/06/2021 | 17758.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/06/2021 | 5850.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/06/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/06/2021 | 1344.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/06/2021 | 57710.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2021 | 27741.07 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60%, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2021 | 88488.05 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2021 | 61571.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2021 | 10648.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - CRECHE , COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2021 | 34898.01 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 3 - 60%, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2021 | 3906.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE 3, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2021 | 13885.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2021 | 2013.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2021 | 26900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/06/2021 | 5346.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2021 | 12500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/06/2021 | 13500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2021 | 142671.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2021 | 35907.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/06/2021 | 46140.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2021 | 84696.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2021 | 13200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2021 | 14036.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. INFRAESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2021 | 26136.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2021 | 17146.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2021 | 2702.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2021 | 18310.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/06/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2021 | 4920.47 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2021 | 24418.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/06/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/06/2021 | 4884.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/06/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/06/2021 | 39289.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/06/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/06/2021 | 9000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2021 | 636.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/06/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2021 | 15215.72 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE 20 POÇOS DE VISITA DN- 1,2m E PROFUNDIDADE ATE 4,0m; LIMPEZA DE 130,m DE GALERIA DE 0,80m, 0,90m E 1,0m DE DIÂMETRO; DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE 860m DECOLETOR DE ESGOTO ENTRE PV´S CONFORME PLANILHA ANEXA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.880/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 1153). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2021 | 800.00 | 00010698287428 | RENATO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.114/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 DO COEGEMAS. O QUAL LIBERA O ACESSO DAS ASSEMBLEIAS DO COEGEMAS COM DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO. VENCIMENTO: 31 DE JULHO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.410/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006936487408 | ABDENES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2021 | 400.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2021 | 480.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 12, 13, 14, 15 DE JULHO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DEE ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTALAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2021 | 480.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 12, 13, 14, 15 DE JULHO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS EADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.392/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2021 | 480.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 12, 13, 14, 15 DE JULHO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DERIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00010622052438 | RENATA FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.412/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2021 | 300.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.272/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2021 | 500.00 | 00070058168460 | WILMA LUCAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO EXTREMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002212 | 30/06/2021 | 1714.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.416/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/06/2021 | 9250.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2021 | 157257.12 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2021 | 154091.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2021 | 5920.04 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2021 | 5800.88 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2021 | 3.50 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000883 | 01/07/2021 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo1.426/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000884 | 01/07/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.429/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 2000885 | 01/07/2021 | 5000.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Memorando 1.271/2021. Anulação de empenho anterior 2000095 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 01/07/2021 | 9250.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.767/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000887 | 01/07/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de12/05/21 a 12/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 01/07/2021 | 5600.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 955/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002228 | 01/07/2021 | 4000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/06/2021 Á 18/09/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002238 | 01/07/2021 | 5397.23 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002239 | 01/07/2021 | 1372.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002240 | 01/07/2021 | 245.84 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002223 | 01/07/2021 | 3468.13 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002237 | 01/07/2021 | 412.18 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002220 | 01/07/2021 | 9600.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS (02) NOTEBOOKS CORE I5 8GB DE MEMÓRIA, 1TB DE HD, COM TECLADO NUMERICO, TELA 15'6, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.411/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002226 | 01/07/2021 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2021 | 350.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2021 | 500.00 | 00070058514473 | LUCAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 991/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2021 | 300.00 | 00004460044480 | GIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO 1367/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2021 | 575.04 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA DA BASE DA PLACA (EU AMO CAAPORÃ), NA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.340/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2021 | 1790.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E CONSERTOS DE LAMPADAS E TOMADAS, NA CRECHE DINAMERICA, NO PERÍODO DE 08/11/2020 Á 10/11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.122/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2021 | 450.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE DOIS ÔNIBUS E UMA SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.404/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2021 | 200.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DO SPOT/VINHETA DE HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.323/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002224 | 01/07/2021 | 14014.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2021 | 15215.72 | 31060877000100 | KARLA CESAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE 20 POÇOS DE VISITA DN- 1,2m E PROFUNDIDADE ATE 4,0m; LIMPEZA DE 130,m DE GALERIA DE 0,80m, 0,90m E 1,0m DE DIÂMETRO; DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE 860m DECOLETOR DE ESGOTO ENTRE PV´S CONFORME PLANILHA ANEXA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.880/2020. (NÚMERO DA ANULAÇÃO 1153). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2021 | 580.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMPRA DE 01 ROUNDUP DESTINADO À LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002221 | 01/07/2021 | 3000.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM (01) COMPUTADOR PC COMPLETO INTEL CORE i3 8GB HD 500GB WI-FI, MONITOR 18,5 TECLADO E MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002222 | 01/07/2021 | 1137.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2021 | 400.00 | 35776800000183 | ALERRANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO 244/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2021 | 400.00 | 35776800000183 | ALERRANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 244/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002248 | 02/07/2021 | 31050.00 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASCULHANTES PARA AS ESCOLAS SEVERINA HELENA, ADAUTO VIANA E RITA ARAÚJO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.088/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2021 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2021 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.438/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2021 | 2200.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS IMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES QUE BUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA,CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009.SEGUE TAMBÉM DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO E DE ATUAL RECUPERANDO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. PROCESSO ADM 1.420/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2021 | 600.00 | 00009729212490 | PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 917/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.437/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2021 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MAIO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 02/07/2021 | 14518.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Anulação de empenho anterior 2000098 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000890 | 02/07/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/03/2021 A 30/04/2021 , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.406/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000891 | 02/07/2021 | 2470.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 26 BOMBONAS DE 200L. DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 926/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000892 | 02/07/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.247/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000893 | 05/07/2021 | 136.81 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.447/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000894 | 05/07/2021 | 28.96 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.448/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000895 | 05/07/2021 | 1511.54 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.449/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000896 | 05/07/2021 | 9.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.450/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000897 | 05/07/2021 | 936.53 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.451/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000898 | 05/07/2021 | 1194.67 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.452/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000899 | 05/07/2021 | 3117.53 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.453/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000900 | 05/07/2021 | 939.35 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.454/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000901 | 05/07/2021 | 2020.66 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.455/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 05/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO A ROMILDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.461/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000903 | 05/07/2021 | 511.42 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.456/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000904 | 05/07/2021 | 608.28 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.457/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000905 | 05/07/2021 | 627.44 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.458/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000906 | 05/07/2021 | 564.72 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.459/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000907 | 05/07/2021 | 1551.63 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.460/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/07/2021 | 2688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2021 | 3956.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS PARA AS AÇÕES DE 18 DE MAIO NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE OCORREU UM EVENTO DURANTE TODO O DIA E DIA 12 DE JUNHO NAS AÇÕES CONTRA OTRABALHO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.425/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9902-3. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/07/2021 | 990.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE RELÉS FOTOELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002254 | 05/07/2021 | 1344.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 24M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.462/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.477/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/07/2021 | 106.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.485/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/07/2021 | 109.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.484/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/07/2021 | 100.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS (ANEXO)CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRTIVO1.483/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.482/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2021 | 42.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 1.478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 1° ANDAR – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MAIO/2021. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 1.479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.487/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/07/2021 | 42.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 1° ANDAR – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 1.488/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/07/2021 | 300.00 | 00013419758430 | KETLLY MARRY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.119/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.489/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/07/2021 | 83.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002262 | 06/07/2021 | 3000.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICíPIO. CONFORME MEMORANDO 2.139/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000908 | 06/07/2021 | 2657.30 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.476/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000909 | 06/07/2021 | 1273.78 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.475/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000910 | 06/07/2021 | 2016.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.474/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000911 | 06/07/2021 | 1147.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.473/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000912 | 06/07/2021 | 2295.96 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.472/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000913 | 06/07/2021 | 1041.73 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.471/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000914 | 06/07/2021 | 2353.79 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.470/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 06/07/2021 | 9440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16C 10PR VANCONTACT AP 118/116R CONTINENTAL, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.491/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 06/07/2021 | 3464.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N°0588, 0709, 0901 E1086, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.029/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/07/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 02/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/07/2021 | 114.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2021 | 63.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/07/2021 | 114.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/07/2021 | 114.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/07/2021 | 114.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/07/2021 | 70.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MENSALIDADE DE INTERNET. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.197/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/07/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.512/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/07/2021 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.247/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/07/2021 | 237.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.515/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/07/2021 | 266.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.514/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/07/2021 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.512/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/07/2021 | 184.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUOISSURA – CAAPORÃ.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.508/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/07/2021 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 01/2019. REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 262/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002278 | 07/07/2021 | 16660.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.507/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/07/2021 | 1587.48 | 00005216578498 | LINDUARTE SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA COMPRA DE REFIL BOBINA P/ROCAD , ROCADEIRA A GAS 250MM FS85. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 1.430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2021 | 2600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002292 | 08/07/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.521/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2021 | 815.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 29, 30/06 e 01/07. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/07/2021 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 339/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002295 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.351/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002296 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.164/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/07/2021 | 300.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERAILIDADE. CONFORME MEMORANDO 2.232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002298 | 08/07/2021 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.530/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2021 | 850.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2021,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.445/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2021 | 133.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.518/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 05/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002293 | 08/07/2021 | 6141.98 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 2.192/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 08/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA EM BENEFICIO DO PACIENTE ALEXANDRO RAMOS DA SILVA , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.517/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 08/07/2021 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, EM BENEFICIO DE WALDIR GOMES FERREIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000919 | 08/07/2021 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo1.523/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2000920 | 08/07/2021 | 1760.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 1.524/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2000921 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.528/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2000922 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.527/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2000923 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.529/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2000924 | 08/07/2021 | 7328.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.520/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2021 | 27.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITADO NA CONTA 10.351-9. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2021 | 8700.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2021 | 8150.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/07/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/07/2021 | 15315.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - CAAPORã CONFORME PROCESSO: 2777061 - ID 081230000006593052 EM ANEXO. (MEMORNDO 2.234/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 08 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2021 | 80.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE NO DIA 12 DE JULHO DE 2021, COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DEPREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.446/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO).CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.541/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO).CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/07/2021 | 100.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO).CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2021 | 2100.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5x5 E 4X4 CHAPÉU DE BRUXA DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.046/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002303 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.164/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2021 | 815.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 29, 30/06 e 01/07. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 10/07/2021 | 3700.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS PLANTÕES DE 24HRs.,COMO MEDICO NO HOSPITAL, DANDO SUPORTE DEVIDO A PANDEMIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.314/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 10/07/2021 | 1864.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARAABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 588,709, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 10/07/2021 | 1600.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARAABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 901,001.086, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 11.029/2021. Anulação anterior 2000103 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2000928 | 10/07/2021 | 120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA -QSJ8A65, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.550/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 10/07/2021 | 7225.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.Proc. Administrativo 696/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2000930 | 10/07/2021 | 120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AO VEICULO PLACA - QSA-2307 , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.549/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2000931 | 10/07/2021 | 200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS AO VEICULO PLACA - QSA-2337 , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.548/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000932 | 12/07/2021 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM , DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-2337 , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.547/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000933 | 12/07/2021 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM , DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-2307 , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.546/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000934 | 12/07/2021 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PNEU 205/75R16C 08PR H188 110/108Q TRAZANO, DESTINADOS AO VEICULO IVECO-QSJ8A65, CONFORME ANEXO..Proc. Administrativo 1.545/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2000935 | 12/07/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de12/06/21 a 12/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 12/07/2021 | 2800.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS DO DR. FERNANDO ANTONIO WANDERLEI NOBRE, EM BENEFICIO DO PACIENTE JOÃO FERREIRA BATISTA PORTADOR, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.559/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 12/07/2021 | 1864.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 588,709, CONFORME ANEXO. Proc. AdministraProc. Administrativo 1.029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 12/07/2021 | 1600.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº901,001.086, CONFORME ANEXO. Proc. AdminisProc. Administrativo 11.029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2000939 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.567/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000940 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE junho/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.566/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000941 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.565/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2021 | 14372.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AOS MESSES DEDEZEMBRO 2019, FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/07/2021 | 300.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2021 | 100.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO).CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2021 | 100.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PERTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 78/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO).CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.541/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2021 | 300.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/07/2021 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 349/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/07/2021 | 10230.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 08 URNAS FUNERÁRIA (ADULTO) (08X 720,00 = 5.760,00), 01 URNAS INFANTIL (01X470,00 = 470,00), 04 FORMÓIS (04 X 590,00 = 2.360,00), 07 ORNAMENTAÇÕES DE FLORES ADULTO (07X 180,00 = 1.260,00),02 COROAS DE FLORES (02 X 190,00 = 380,00)PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017 E CONTRATO Ne: OOO32I2O20-CPL. CONTRATO Ne: OOO32I2O20-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/07/2021 | 4500.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, EM 1.250 KM DE TRANSLADO (1.250 X R$ 3,60 = R$ 4.500,00), PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º, DA LEI MUNICIPALDE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017. CONTRATO Ne: OOO32I2O20-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/07/2021 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL,CONFORME A LEI 13.019/2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000942 | 13/07/2021 | 3200.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.071/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 13/07/2021 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE E A POTENCIAL EVOCADO (BERA) E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS COM SEDAÇÃO, EM BENEFICIO DE PEDRO HENRIQUE COSTA GALDINO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.553/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000944 | 13/07/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.564/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 13/07/2021 | 4000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DO SAMU ,COMPETENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.120/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 13/07/2021 | 773.18 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.560/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2000947 | 13/07/2021 | 50000.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.561/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2000948 | 13/07/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 951/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 13/07/2021 | 157.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16/06/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.569/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 13/07/2021 | 160.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16/07/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.570/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 13/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/07/2021.Proc. Administrativo 1.572/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 13/07/2021 | 5000.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020.Proc. Administrativo1.090/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2000953 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.090/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 13/07/2021 | 5600.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME ANEXO..Proc. Administrativo 955/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 13/07/2021 | 300.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo1.576/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2021 | 1114.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PROCESSO: 0000110-75.2018.5.13.0003 - ID 081340000000438169 (EDNA MARIA VICENTE). CONFORME MEMORANDO 2.271/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2021 | 350.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583, DO PAC, NOS DIA 09 E 14/06/2021. CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.463/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002318 | 13/07/2021 | 2016.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 36M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 14/07/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 19922-2 FMS FUS SAMU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 14/07/2021 | 4000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DO SAMU ,COMPETENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.120/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2000958 | 14/07/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/05/2021 A 30/06/2021 , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.578/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 14/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 COM VENCIMENTO EM 02/06/2021.Proc. Administrativo 1.087/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2021 | 150.00 | 38947696000130 | CLECIO MAXIMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA DO PROGRAMA TÁ NA MESA NO DIA 12/07/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.551/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002323 | 14/07/2021 | 263.88 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00054/2021, PREGÃO PRECENCIAL 00006/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00012/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.467/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002324 | 14/07/2021 | 1436.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.465/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002325 | 14/07/2021 | 1835.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00006/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000012/2021. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 1.515/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002326 | 14/07/2021 | 5281.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002329 | 14/07/2021 | 325.90 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00054/2021, PREGÃO PRECENCIAL 00006/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº00012/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.516/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002327 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO 00014/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002335 | 15/07/2021 | 4004.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.591/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/07/2021 | 350.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRAIVO 1584/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/07/2021 | 350.00 | 00084348518572 | JOÃO D'AJUDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009377261414 | SEVERINO CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1592/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/07/2021 | 300.00 | 00011054114439 | LUCAS DA SILVA BERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002332 | 15/07/2021 | 3810.73 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.464/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002333 | 15/07/2021 | 4069.52 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.469/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/07/2021 | 14980.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL (CADEIRAS, MESAS, ARQUIVOS E AFINS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002337 | 15/07/2021 | 2220.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA MNM 7415, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 1.074/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000960 | 15/07/2021 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.590/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000961 | 15/07/2021 | 7239.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.391/202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000962 | 15/07/2021 | 3354.58 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME Proc. Administrativo 1.393/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 15/07/2021 | 582.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/06/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.180/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2000964 | 15/07/2021 | 4950.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.582/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 2000965 | 15/07/2021 | 49500.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 1.616/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 15/07/2021 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA, EM BENEFICIO DA PACIENTE MARIA KLARA VIDAL RIBEIRO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.579/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 15/07/2021 | 2300.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 500 FOLHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE.Proc. Administrativo 423/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/07/2021 | 954.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/07/2021 | 3027.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 9.902-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002334 | 15/07/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.588/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/07/2021 | 830.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 05, 06, 07, 08 e 09/07/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.577/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/07/2021 | 44.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/07/2021 | 981.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/07/2021 | 869.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/07/2021 | 233.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/07/2021 | 368.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/07/2021 | 14.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/07/2021 | 600.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2021 | 310.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/07/2021 | 384.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/07/2021 | 185.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE PARCELAMENTO DE DARF'S NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 2.305/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2021 | 358.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8231-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000968 | 16/07/2021 | 6565.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 76 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.597/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 16/07/2021 | 7225.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.Proc. Administrativo 696/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/07/2021 | 81.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.580/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/07/2021 | 1574.06 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.581/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 10 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002361 | 16/07/2021 | 3326.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021, CONFORME CONTRATO NNº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER,PLACA RLU2H03 – R$ 2.430,00 . 01 VEICULO VW/GOL 1.0, - R$ 896,66. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) CONFORME PROTOCOLO 647/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002363 | 16/07/2021 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,0001 VEICULO VW/GOL 1.0, - R$ 2.690,00. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)CONFORME PROTOCOLO 648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART RELATIVO A UM PROJETO DE UM GALPÃO. CONFORME MEMORANDO 2.324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/07/2021 | 500.00 | 00004941234430 | MARIA JOSE MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.535/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/07/2021 | 4600.00 | 00052720870463 | KATIA MARIA MENEZES DA SILVA DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO E SLUBIMAÇÃO DOS FARDAMENTOS DAS COLABORADORAS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS DO MUNICIPO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.568/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002362 | 16/07/2021 | 3366.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 (UM) VEICULO VW/SAVEIRO 1.6, PLACA RLS7A59 – R$1.300,00. 01 VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190 - R$ 2.066,66. CONFORME PROTOCOLO 647/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002364 | 16/07/2021 | 10100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 (UM) VEICULO VW/SAVEIRO 1.6, PLACA RLS7A59 – R$ 3.900,0001 VEICULOFIAT/TORO, PLACA QSJ1190 - R$ 6.200,00. CONFORME PROTOCOLO 648/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/07/2021 | 192.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 192. CORRESPONDENTE A IMPRESSÕES DE PROJETOS E PROJETOS E IMAGENS EM 3D EM PAPEL COUCHÊ, REFERENTES A ESCOLA DA DIVISA. CONFORME MEMORANDO 2.103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/07/2021 | 6712.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/07/2021 | 1.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.581/2021 (EMPENHO COMPLEMENTAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/07/2021 | 1546.62 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.602/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/07/2021 | 81.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.603/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/07/2021 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 13,14,15 E 16/07/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/07/2021 | 13871.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 19/07/2021 | 20663.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/07/2021 | 633.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 2.020-6 FUNCEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/07/2021 | 398.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 2.020-6 FUNCEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/07/2021 | 2.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/07/2021 | 1548.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2021 | 370.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002369 | 19/07/2021 | 58700.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS (LIXO)DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/07/2021 | 72128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/07/2021 | 19503.55 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/05/2021 a 25/06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.522/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/07/2021 | 1426.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS GARIS DOS CARROS DO LIXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.596/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2021 | 2717.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS MAIO/2021 = R$ 2.717,68 VENCIMENTO: 14/05/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.190/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002382 | 20/07/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO1.615/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 20/07/2021 | 1220.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2020. Proc. Administrativo 696/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 20/07/2021 | 1915.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Proc. Administrativo 696/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 20/07/2021 | 1350.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.Proc. Administrativo 696/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 20/07/2021 | 28658.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Memorando 2.195/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000975 | 20/07/2021 | 810.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA2337, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.155/2021Anulação anterior 2000109 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000976 | 20/07/2021 | 5050.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MODELO IVECO DAILY QSJ 8A65, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.154/2021.Anulação anterior 2000110 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000977 | 20/07/2021 | 1430.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MODELO SPRINTER OFZ3741 CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo1.153/2021;Anulação anterior 2000111 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000978 | 20/07/2021 | 660.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MODELO SPRINTER OFC3731 CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.152/2021.Anulação anterior 2000112 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 20/07/2021 | 1700.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.Proc. Administrativo 696/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 20/07/2021 | 1040.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 696/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002383 | 20/07/2021 | 3900.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE SOCIAL MEDIA, ARTE-FINALISTA E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE WEBSITE, QUE OFERENÇA A MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DEWEBSITE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A TRÊS MESES (JUNHO-JULHO-AGOSTO)/ CONTRATO Ne: 00041 /2021 -CPL/ DISPENSA Ne DV00019/2021/ PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 OOO41/2021. CONFORME MEMORANDO 855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A O ART CREA - CR 1073759-31/2020 - PAVIMENTAÇÃO NA VILA RURAL DE RETIRADA NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.616/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/07/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.607/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/07/2021 | 26.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 RECONHECIMENTO DE FIRME DA CRECHE MÃE DOM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ABAIXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.608/2021) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002385 | 21/07/2021 | 2500.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N° 00044/2021.COM REFERENCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 987/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009422228492 | ALDALÉIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINIOSTRATIVO 1.619/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/07/2021 | 300.00 | 00047485582453 | ESMERALDINA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.618/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/07/2021 | 520.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME MEMORANDO 2.140/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/07/2021 | 214.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV0 1.158/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002391 | 21/07/2021 | 21000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.598/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 21/07/2021 | 41.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 19922-2 FMS FUS SAMU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2000982 | 21/07/2021 | 450.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.156/2021. Anulação anterior 20001113. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000983 | 21/07/2021 | 3523.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.151/2021. Anulação anterior 2000114. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000984 | 21/07/2021 | 3593.24 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACAQSA 2337, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.150/2021.Anulação anterior 2000115. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2000985 | 21/07/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA.Proc. Administrativo 1.611/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2000986 | 21/07/2021 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.622/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002395 | 21/07/2021 | 13013.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.620/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002409 | 22/07/2021 | 9080.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À (20) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO Nº 061/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.621/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002411 | 22/07/2021 | 41526.92 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 2.386/2021) | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 22/07/2021 | 29730.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021.CONFORME MEMORANDO 2.390/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 22/07/2021 | 56988.52 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.Proc. Administrativo 1.137/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 22/07/2021 | 31.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 19922-2 FMS FUS SAMU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000990 | 22/07/2021 | 450.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO MODELO FOX PLACA QSA 2307, CONFORME ANEXO.Anulação anterior 2000116. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 22/07/2021 | 68033.49 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021.Proc. Administrativo 1.513/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 22/07/2021 | 68033.49 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021.Proc. Administrativo 1.513/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 22/07/2021 | 95233.25 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021.Proc. Administrativo 1.514/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 22/07/2021 | 95233.25 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021.Proc. Administrativo 1.514/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 22/07/2021 | 95233.25 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021.Proc. Administrativo 1.514/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 22/07/2021 | 95233.26 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTOREFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021.Proc. Administrativo 1.514/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 22/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE JOSÉ FRANCISCO VIEIRA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.649/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/07/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.639/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/07/2021 | 29730.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/07/2021 | 7.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/07/2021 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.637/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/07/2021 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.638/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002410 | 22/07/2021 | 3503.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.624/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/07/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.629/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/07/2021 | 316.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.630/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/07/2021 | 219.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. REFERENTE A JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.631/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/07/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA, 115 – CENTRO – CAAPORÃ. REFERENTE A JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.632/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/07/2021 | 119.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.633/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/07/2021 | 29.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.634/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/07/2021 | 99.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.635/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/07/2021 | 12387.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/07/2021 | 13.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.655/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/07/2021 | 3000.00 | 39623403000122 | ALANA PAULA MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERÊNCIA A LIVRINHOS DE PINTAR CAIXINHA DE LÁPIS DE CERA PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DO ECA, PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.650/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/07/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.651/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002415 | 23/07/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.351/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/07/2021 | 104.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO DAS IMPRESSORAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECTRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.628/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 23/07/2021 | 7432.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021.CONFORME MEMORANDO 2.390/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 23/07/2021 | 68033.49 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. Proc.Administrativo 1.513/2021.Anulação de empenho anterior 2000118 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001000 | 23/07/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA.Proc. Administrativo 1.611/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 23/07/2021 | 1040.00 | 10593403000145 | MANUEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTES DE 4.000 LTS DE ÁGUA PARA O SAMU E 4.000 LTS DE ÁGUA PARA O HOSPITAL , PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSES SETORES, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.623/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 23/07/2021 | 1500.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE Mirelly Pereira Lima para procedimento de CROSS LINKING por olho, a mesma é portadora de ceratocone. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 23/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 COM VENCIMENTO EM 02/07/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.647/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 23/07/2021 | 116.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/05/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 23/07/2021 | 57.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17/06/2021, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 23/07/2021 | 359.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/07/2021 | 7000.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (7 DIÁRIAS) DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS DAS COMUNIDADES: CAPIM DE CHEIRO E RETIRADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. NOS DIAS 23, 25, 26, 28, 29 E30/06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.441/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/07/2021 | 1821.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS JULHO/2021 = R$ 1.821,47 VENCIMENTO: 14/07/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.652/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/07/2021 | 1850.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CARROÇA DE PIPA, E CARROS DE MÃO. NO PERIODO DE 01/02 A 31/03/2021. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.613/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA /TAXA DE LICENCIAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. MEMORANDO 2.402/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 26/07/2021 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 19/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 26/07/2021 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 19/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 26/07/2021 | 68161.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Anulação de empenho anterior 2000119 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 26/07/2021 | 68161.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Anulação de empenho anterior 2000120 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001011 | 26/07/2021 | 7862.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Memorando 1.317/2021.Anulação anterior 2000121 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 26/07/2021 | 585.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº 00073, PROCESSO 00039/2019, PREGÃO 00028/2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 26/07/2021 | 1522.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº 00073, PROCESSO 00039/2019, PREGÃO 00028/2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/07/2021 | 13514.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SAAE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/07/2021 | 900.00 | 00009060796403 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIVE SHOW RELIGIOSA, QUE SERA REALIZADA EM 24 DE JULHO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PALAVRA DE DEUS PARA TODOS CIDADÕES CAAPORENSES, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA DO CARMO NO ULTIMO 16 JULHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/07/2021 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 21 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002423 | 26/07/2021 | 495.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO CONSERO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QRF 3973 KM MODELO KA ANO 2017. MOTOR SEDAN 1.5 16V, COR BRANCA DOPROGRA1MA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.130/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002424 | 26/07/2021 | 4030.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO CONSERO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QRF 3973 KM MODELO KA ANO 2017. MOTOR SEDAN 1.5 16V, COR BRANCA DOPROGRA1MA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.130/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/07/2021 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFUICAÇÃO CIVIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/07/2021 | 520.65 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇOES DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA QSE2503, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/07/2021 | 21134.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO, RELACIONADO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201402964 - AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/07/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9902-3. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002427 | 26/07/2021 | 31050.00 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASCULHANTES PARA AS ESCOLAS SEVERINA HELENA, ADAUTO VIANA E RITA ARAÚJO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.088/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002429 | 26/07/2021 | 31050.00 | 08960463000107 | ESTELITA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BASCULHANTES PARA AS ESCOLAS SEVERINA HELENA, ADAUTO VIANA E RITA ARAÚJO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.088/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/07/2021 | 728.88 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRAÇOES DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA OGF6272, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2021 | 14980.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL (CADEIRAS, MESAS, ARQUIVOS E AFINS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 297/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2021 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 23,24 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001014 | 27/07/2021 | 7023.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.Memorando 1.674/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001015 | 27/07/2021 | 8394.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.Memorando 1.673/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2021 | 13000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPÚBLICA E PORTAL TRANSPARENCIA (TRANPARENCIA ATIVA) , RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO/CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 497/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2021 | 1025.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 0, 21 e 22/07/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.658/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/07/2021 | 152410.76 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2021 | 35907.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2021 | 46140.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2021 | 90262.56 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2021 | 12356.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2021 | 806.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002450 | 28/07/2021 | 13013.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.685/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2021 | 3069.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2021 | 18310.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2021 | 4920.47 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2021 | 24418.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2021 | 39289.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2021 | 8666.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2021 | 9000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/07/2021 | 8343.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST. DARA, DEBITANDO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO4.274/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO4.273/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO4.272/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO295/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2021 | 18577.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2021 | 27260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001016 | 28/07/2021 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.622/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 28/07/2021 | 88.78 | 08667024001000 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - A.R.T. PB20210387926, CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 626/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/07/2021 | 99.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 805/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.675/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/07/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2021 | 29602.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2021 | 26501.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2021 | 5700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2021 | 34920.93 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/07/2021 | 203479.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/07/2021 | 28800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2021 | 177106.96 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2021 | 473084.91 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/07/2021 | 63021.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/07/2021 | 328565.77 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/07/2021 | 57261.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/07/2021 | 7200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/07/2021 | 23800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/07/2021 | 63023.47 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/07/2021 | 17758.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE-3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2021 | 9150.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/07/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/07/2021 | 1659.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2021 | 17100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2021 | 13500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2021 | 29400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2021 | 400.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.110/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002472 | 28/07/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.700/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2021 | 15000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2021 | 16146.73 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2021 | 22300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2021 | 6600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2021 | 16010.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2021 | 1466.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2021 | 5900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2021 | 1466.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/07/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/07/2021 | 24200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/07/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/07/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/07/2021 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2021 | 250.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2021 | 300.00 | 00096021730410 | SEVERINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2021 | 300.00 | 00000917946502 | OZIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.536/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002517 | 29/07/2021 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.702/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 29/07/2021 | 4282.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 29/07/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 29/07/2021 | 2266.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 29/07/2021 | 69020.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 29/07/2021 | 28530.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 29/07/2021 | 26810.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 29/07/2021 | 87017.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 29/07/2021 | 12026.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 29/07/2021 | 22463.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 29/07/2021 | 12770.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 29/07/2021 | 6929.99 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 29/07/2021 | 61314.59 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 29/07/2021 | 92048.11 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 29/07/2021 | 31918.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 29/07/2021 | 37050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 29/07/2021 | 24220.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 29/07/2021 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 29/07/2021 | 8821.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 29/07/2021 | 7000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001040 | 29/07/2021 | 260.77 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.704/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001041 | 29/07/2021 | 7744.97 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/07/2021 | 3602.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001043 | 29/07/2021 | 30001.36 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1677/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2021 | 5861.41 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2021 | 5886.78 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2021 | 155699.54 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2021 | 156373.57 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2021 | 3761.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 5.123-3 TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2021 | 684.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 13.634-4 FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2021 | 3045.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2021 | 5649.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITANDO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2021 | 30268.41 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/07/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 30/07/2021 | 14916.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 30/07/2021 | 4774.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 30/07/2021 | 11935.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/07/2021 | 10626.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/07/2021 | 1034.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/07/2021 | 748.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/07/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/07/2021 | 2750.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 30/07/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 30/07/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 30/07/2021 | 528.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 30/07/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 30/07/2021 | 14528.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 30/07/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 30/07/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 30/07/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 30/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 30/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/07/2021 | 7440.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2021 | 7506.78 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2021 | 4598.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2021 | 6347.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2021 | 3504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS27,28,29/07/2021 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009097051436 | SILVANA FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2021 | 3045.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2021 | 7876.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS , COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2021 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO SERVICO DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2021 | 5324.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AÇAO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2021 | 6050.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2021 | 27741.07 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60%, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2021 | 87784.03 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2021 | 62106.29 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2021 | 10406.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2021 | 34040.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 3 - 60%, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2021 | 3906.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE 3, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60%, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2021 | 13864.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2021 | 2739.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002575 | 30/07/2021 | 1106.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.465/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2021 | 636.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2021 | 4884.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2021 | 2596.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2021 | 13552.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2021 | 26277.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2021 | 177.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2021 | 17146.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2021 | 2718.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002576 | 30/07/2021 | 1128.70 | 00226324000142 | ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W, CONECTOR CDP-70 E CONECTORES TIPO CUNHA II, III E IV, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 878/2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002577 | 02/08/2021 | 601.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002578 | 02/08/2021 | 3214.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, DESTINADAS À PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.653/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001064 | 02/08/2021 | 79520.71 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1Proc. Administrativo 1.609/2021. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 02/08/2021 | 505.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COM VENCIMENTO EM 15/07/ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 02/08/2021 | 65.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 13/01/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 02/08/2021 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 13/03/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 02/08/2021 | 363.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COM VENCIMENTO EM 24/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 02/08/2021 | 468.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARAFATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COM VENCIMENTO EM 22/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 02/08/2021 | 468.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COM VENCIMENTO EM 22/04/021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 02/08/2021 | 374.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COM VENCIMENTO EM 22/06/021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001072 | 03/08/2021 | 22022.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.753/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 03/08/2021 | 1005.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 18/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 03/08/2021 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 03/08/2021 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/04/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001076 | 03/08/2021 | 34192.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SOB CONTRATO Nº 0055/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.761/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2021 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.760/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2021 | 500.00 | 00071875137475 | LINDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL ( ALUGUEM SOCIAL) PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.746/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002582 | 03/08/2021 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.752/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2021 | 300.00 | 00010515200450 | JOCIELLY MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2021 | 300.00 | 00007747123418 | JOSILENE BARBALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002581 | 03/08/2021 | 13013.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/08/2021 | 500.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.764/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/08/2021 | 950.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS REALIZANDO MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PALMARES DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. PIS DO FORNECEDOR:1073040610-2.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.657/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/08/2021 | 300.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.765/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/08/2021 | 300.00 | 00009430218476 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.766/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/08/2021 | 300.00 | 00005225238467 | FABIANO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.767/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/08/2021 | 300.00 | 00001300092459 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.769/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/08/2021 | 250.00 | 00016841546423 | THALYA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002587 | 04/08/2021 | 2906.72 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A ESTA SECRETÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.708/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002593 | 04/08/2021 | 1485.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE 3 VEICULOS FORD KA. CONFORME MEMORANDO 1.637/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 2001077 | 04/08/2021 | 840.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 14 BANNER´S PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 1.637/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 2001078 | 04/08/2021 | 2805.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE 05 VEÍCULOS: 02 SPINS; 01 KOMBI; 01 FOX E 01 GOL, USADOS 51 METROS DE ADESIVOS, VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO 1.637/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001079 | 05/08/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - O 30/05/2021 A 30/06/2021 , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.578/2021ANULAÇÃO DE EMPENHO ANTERIOR:2000122 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 05/08/2021 | 1240.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESES DE MÃO TIPO 90g E ORTESES DE TORNOZELO TIPO CAILLA SOBRE MEDIDA EM FAVOR DE GIVALDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001081 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 1.339/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 05/08/2021 | 1003.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16/06/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/08/2021 | 118.40 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 34.521-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/08/2021 | 300.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.558/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/08/2021 | 300.00 | 00093388454434 | IANNE DA CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/08/2021 | 800.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 12, 13, 14 e 15/07/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/08/2021 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. COM A COMPETENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 4.507/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/08/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. /2021. COMPETENCIA 06/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.782/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 06/08/2021 | 6550.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 06/08/2021 | 1040.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO TRANSPORTES DE 8.000 LTS DE ÁGUA PARA O PSF SANTO ANTONIO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/08/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 04/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/08/2021 | 16114.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM COMPETENCIA AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/08/2021 | 218.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 08/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.796/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001085 | 09/08/2021 | 10462.67 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME Proc. Administrativo 1.795/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001086 | 09/08/2021 | 14516.72 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME Proc. Administrativo 1.794/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001087 | 09/08/2021 | 2392.86 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME Proc. Administrativo 1.793/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001088 | 09/08/2021 | 6766.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME Proc. Administrativo 1.792/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001089 | 09/08/2021 | 5363.12 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME Proc. Administrativo 1.791/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 09/08/2021 | 6550.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL NOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 09/08/2021 | 18800.00 | 00011251302459 | SABRINA DINIZ CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 09/08/2021 | 1500.00 | 05012350000191 | AGEVISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 17/2020, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 51/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 09/08/2021 | 1500.00 | 05012350000191 | AGEVISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 17/2020, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 51/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/08/2021 | 11995.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITANDO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/08/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. DEBITANDO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002607 | 09/08/2021 | 1328.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A ALMOÇO E LANCHE DA 9º CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS CINCO ENCONTRO DO PROJETO FLORECER MULHERES EM PARCERIA COM O MPPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002613 | 09/08/2021 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN, PARA O MICRO-ÔNIBU PLACA: SNPV-6851 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.309/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002614 | 09/08/2021 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM, DA SPIN PLACA: QSD 3497, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.688/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002615 | 09/08/2021 | 3139.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA QFG 0833, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.750/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002616 | 09/08/2021 | 3500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA O ONIBUS DE PLACA MOT - 6792 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.749/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/08/2021 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL,CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO 1.612/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 02/08/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.641/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE REFERENCIA: AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.801/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002627 | 10/08/2021 | 16800.00 | 37526765000170 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE 05200194407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE RELEASES E TEXTOS; GERAÇÃO DE CONTEÚDO; GERENCIAMENTO REDES SOCIAIS; PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS; ASSESSORIA DEDE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. OS EQUIPAMENTOS A SEREM USADOS DEVERÃO SER INCLUSOS (CÂMERA DIGITAL,CELULAR, MICROFONE, COMPUTADOR) POR CONTA DA CONTRATADA.P/ADM 632/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002619 | 10/08/2021 | 9120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU - 275/80R22, GENERAL RA DIRECIONAL 16PR149/146 GENERAl TIRE, DO ONIBUS DE PLACA MOT 6792, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.691/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2021 | 1455.02 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.660/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2021 | 774.69 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA NÃO DE OBRA MECANICA NO ONIBUS PLACA QDJ 5B77 , MODELO NICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.696/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002628 | 10/08/2021 | 2800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS PARA O ONIBUS DE PLACA MOT - 6792 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.749/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002624 | 10/08/2021 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.810/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 COM KM LIVRE, 04 PORTAS, COMPETO, PLACA QSE1643, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.(VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS). CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001094 | 10/08/2021 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.808/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001095 | 10/08/2021 | 186.18 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO SANTO ANTONIO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.809/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 10/08/2021 | 858.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº 00073, PROCESSO 00039/2019, PREGÃO 00028/2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 10/08/2021 | 10500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS COM KM LIVRE, RELACIONADO A ATENÇÃO BÁSCICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 10/08/2021 | 5250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS COM KM LIVRE, RELACIONADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 10/08/2021 | 5250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM KM LIVRE, RELACIONADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 10/08/2021 | 7800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS COM KM LIVRE, RELACIONADO A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 10/08/2021 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS COM KM LIVRE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 10/08/2021 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM KM LIVRE, RELACIONADO AO SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 10/08/2021 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM KM LIVRE, RELACIONADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 10/08/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA COM KM LIVRE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 10/08/2021 | 5000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB CONTRATO DE Nº 00076, PROCESSO 00042/2019, PREGÃO 00030/2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2021 | 12700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. 01 TRIBLAZER- R$ 7.500,00, OGF6272, 02 VEICULOS 1.0 = R$ 2.600,00 X 2 = 5.200,00, PLACAS: PWV1111, MOK3087. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME PROTOCOLO 456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002618 | 10/08/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.807/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA QSE - 1613, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.(VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/08/2021 | 1190.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 26, 27, 28, 31/07 e 02/08/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.771/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 11/08/2021 | 20520.00 | 00011251302459 | SABRINA DINIZ CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 11/08/2021 | 5000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB CONTRATO DE Nº 00076, PROCESSO 00042/2019, PREGÃO 00030/2019, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 656/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 11/08/2021 | 339.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16/08/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 11/08/2021 | 1119.04 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 8.215-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 11/08/2021 | 438.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001111 | 11/08/2021 | 2392.86 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME Proc. Administrativo 1.793/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 11/08/2021 | 52.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 19/08/2021, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/08/2021 | 1800.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.705/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/08/2021 | 300.00 | 00006936487408 | ABDENES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.814/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002629 | 11/08/2021 | 2511.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA QFG 0833, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.750/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/08/2021 | 450.00 | 15840736000145 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A SENHORA AURICÉLIA PAIVA DE ALBUQUERQUE QUE PRESTOU RELEVANTE SERVIÇOS A COMUNIDADE CAAPORENSE ATUANDO COMO ESCRIVÃ NO CARTÓRIO DE PESSOAS NATURAIS FRANCI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/08/2021 | 219.80 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS BOLAS DE CAMPO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.824/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/08/2021 | 450.00 | 15840736000145 | VALDEMAR TARGINO DE MOURA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A SENHORA AURICÉLIA PAIVA DE ALBUQUERQUE QUE PRESTOU RELEVANTE SERVIÇOS A COMUNIDADE CAAPORENSE ATUANDO COMO ESCRIVÃ NO CARTÓRIO DEPESSOAS NATURAIS FRANCISCO DE ASSIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.823/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/08/2021 | 250.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.843/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/08/2021 | 286.55 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PRA O PRIMEIRO ENCONTRO DAS GESTANTES VINCULADA A O PROGRAMA CRIANÇA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.737/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/08/2021 | 3484.64 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A AÇÃO QUE FOI REALIZADA EM ALUSÃO AO SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.659/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 12/08/2021 | 540.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 8.215-5 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/08/2021 | 5000.00 | 00006880930433 | FLÁVIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (5 DIÁRIAS) DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A LIMPEZA URBANA, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE, NOS DIAS 07, 13, 23, 26 E 29/07/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.812/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/08/2021 | 390.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E SEG. OBRIGATÓRIO 2020, DO VEÍCULO DE PLACA NQB-5628. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.829/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002646 | 13/08/2021 | 352200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$ 8.900,00/CADA; E 2 VEÍCULOS TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00/CADA, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO ,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.849/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002649 | 13/08/2021 | 1344.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 36M³ DE AREIA GROSSA, DESTINADA À PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.617/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001114 | 13/08/2021 | 1909.28 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME Proc. Administrativo 1.822/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001115 | 13/08/2021 | 6540.82 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME Proc. Administrativo 1.821/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001116 | 13/08/2021 | 64443.20 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 10 medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1Proc. Administrativo 1.815/2021. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 13/08/2021 | 107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 16/08/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.832/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 13/08/2021 | 210.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 18/08/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.836/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 13/08/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001120 | 13/08/2021 | 1072.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NQJ 8985 MODELO MASTER MOTOR MASTER (AMBULÂNCIA ) , CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.840/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002642 | 13/08/2021 | 245.84 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.839/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/08/2021 | 208.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECTRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.848/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/08/2021 | 60.00 | 29251213000178 | MARIA BETANIA DOSS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.851/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2021 | 353.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITANDO NA CONTA 8.231-7. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/08/2021 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.857/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/08/2021 | 280.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.853/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/08/2021 | 429.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.852/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002643 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO 00014/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.778/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/08/2021 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.860/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/08/2021 | 142.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – AGOSTO/2021 CAAPORÃ/PB.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.861/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2021 | 219.80 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS BOLAS DE CAMPO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.824/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0002686 | 16/08/2021 | 5000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM.RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL, NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.886/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/08/2021 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 427/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/08/2021 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE VENCIMENTO 16/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.882/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/08/2021 | 6034.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007646045462 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.868/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/08/2021 | 180.00 | 00009729212490 | PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO AADMINISTRATIVO 1.867/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004227918499 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/08/2021 | 250.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.785/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.869/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/08/2021 | 300.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.866/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/08/2021 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 1º ANDAR- CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.850/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/08/2021 | 189.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/08/2021 | 55.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.862/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/08/2021 | 42.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 1° ANDAR – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JUNHO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.864/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002683 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.713/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/08/2021 | 44.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/08/2021 | 984.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/08/2021 | 871.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/08/2021 | 233.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/08/2021 | 369.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/08/2021 | 14.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/08/2021 | 601.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/08/2021 | 311.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/08/2021 | 385.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/08/2021 | 186.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO, 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002682 | 16/08/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.883/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002684 | 16/08/2021 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOLFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 1.885/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/08/2021 | 15895.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/08/2021 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2001121 | 16/08/2021 | 2491.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QSJ 8A65 MODELO DAILY MOTOR DAILY 35s14, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.841/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001122 | 16/08/2021 | 3020.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QSA 2337 KM 272305 MODELO FOX ANO 2018 MOTOR 1.6 , CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.872/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2001123 | 16/08/2021 | 820.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA QSA 2337 MODELO FOX ANO 2018 MOTOR 1.6 8V , CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.873/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2001124 | 16/08/2021 | 450.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA OFZ 3731 KM 87016 MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR SPRINTER 415 2.2 , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.874/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001125 | 16/08/2021 | 9868.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MMN 7415 MODELO VOLARE MOTOR VOLARE W8, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.875/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 16/08/2021 | 20040.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE 07/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 2001127 | 16/08/2021 | 1882.49 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OFZ 3731 KM 87016 MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR SPRINTER 415 2.2 , CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.876/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2001128 | 16/08/2021 | 3900.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA QSJ 8A65 MODELO DAILY MOTOR DAILY 35s14 (AMBULÂNCIA) , CONFORME ANEXOProc. Administrativo 1.877/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/08/2021 | 193.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA FS-220 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.728/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/08/2021 | 80951.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002691 | 17/08/2021 | 10116.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.PROC. ADMINISTRATIVO 1.863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0002692 | 17/08/2021 | 29265.93 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE N01. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE AGUAS SERVIDAS DA RUA, JOAO CORREIA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.859/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002697 | 17/08/2021 | 13900.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 3.200,00; RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 3.400,00; RECUPERAR CARTE MOTOR Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 2.100,00; RECUPERCAO DA CAPA TRASEIRA Qtd.: 1 Valor Unit.: R$ 5.200,00; REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E DO PAC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.825/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 17/08/2021 | 1700.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. Proc. Administrativo 696/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 17/08/2021 | 10000.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAL PARA O COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.315/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001131 | 17/08/2021 | 2000.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020 E JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2021, CONFORME ANEXO. Anulação anterior 2000133 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001132 | 17/08/2021 | 6127.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.318/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001133 | 17/08/2021 | 8394.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. Memorando 1.673/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 17/08/2021 | 391.20 | 09122706000109 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA MOO 9708 (UNIDADE MOVEL), CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 17/08/2021 | 1106.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 16/07/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/08/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 14/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002693 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/07/2021 Á 18/08/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.892/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002694 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE JULHO DE 2021 Á 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.894/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/08/2021 | 358.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADI NA CONTA 402.143-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/08/2021 | 156.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE 03 TONER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.835/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO ONIBUS DA EDUCAÇÃO RELACAO OSV: 4131 | PLACA: QFD7E62 | | | NRO SERIE TAC. : 40319703 | SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO..... 247,66 | TAXA DE GRU..... 207,34 | BOBINA BVDR..... 50CONFIGURAÇÃO BVDR..... 170,00 |. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.891/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/08/2021 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE VENCIMENTO 26/07/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.893/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/08/2021 | 47.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE REFERENCIA: MAIO/2021 VENCIMENTO 17/05/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 996/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO ONIBUS DA EDUCAÇÃO RELACAO OSV: 4131 | PLACA: QFD7E62 | | | NRO SERIE TAC. : 40319703 | SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO..... 247,66 | TAXA DE GRU..... 207,34 | BOBINA BVDR..... 50CONFIGURAÇÃO BVDR..... 170,00 |. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.891/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/08/2021 | 308.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.905/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/08/2021 | 200.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDA A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DO VEÍCULO DO PAA NO CENTRO DE CONVEÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.899/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/08/2021 | 8008.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. COFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 1.907/2021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/08/2021 | 20000.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N° 00044/2021.REFERENTE AOS MESSES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/08/2021 | 10000.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 308 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N° 00044/2021.REFERENTE AOS MESSES DE JANEIRO, FEVEREI, MARÇO, ABRIL 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/08/2021 | 400.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.508/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002709 | 18/08/2021 | 5005.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.906/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/08/2021 | 669.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/08/2021 | 318.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/08/2021 | 332.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO DA CONTA 14.088-0. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/08/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.904/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001137 | 18/08/2021 | 13000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de12/07/21 a 12/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001138 | 18/08/2021 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.903/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 18/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE JOSÉ FELIPE DOS SANTOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002702 | 18/08/2021 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.902/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/08/2021 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDANAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 19/08/2021 | 7963.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DARF´s PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/08/2021 | 1912.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADI NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/08/2021 | 31853.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF´s PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO31/07/2021. CONFORME OCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/08/2021 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.563/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/08/2021 | 300.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.919/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/08/2021 | 350.00 | 00084348518572 | JOÃO D'AJUDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.920/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/08/2021 | 13272.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF´s PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO31/07/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2021 | 300.00 | 00070217324495 | JULIANA MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREAMA VULNERABILIDADE SOCIAL . CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMIISTRATIVO 1.923/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/08/2021 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.145/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002718 | 20/08/2021 | 836.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSG-1386 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.910/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0002719 | 20/08/2021 | 4342.04 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.934/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2021 | 86.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 08/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.933/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 23/08/2021 | 352.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COM VENCIM | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 23/08/2021 | 590.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COM VENCIMENTO EM 23/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001143 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001144 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001145 | 23/08/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA.Proc. Administrativo 1.944/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 23/08/2021 | 210.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 18/08/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002734 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.711/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002735 | 23/08/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.709/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/08/2021 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME PROOCESSO ADMINISTRATIVO 836/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/08/2021 | 800.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS REALIZANDO MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PALMARES DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/08/2021 | 2200.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAIS, NO VALOR DE 2 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS À OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS IMPORTANTES SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES QUE BUSCAM A LIBERTAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME REGULAMENTA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 578/2009.SEGUE TAMBÉM DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO E DE ATUAL RECUPERANDO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO ADM 770/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002723 | 23/08/2021 | 400.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQC9025, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002724 | 23/08/2021 | 416.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQC9025, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002725 | 23/08/2021 | 200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD3977 E QSD3997, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002726 | 23/08/2021 | 232.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA NQE3178, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002729 | 23/08/2021 | 550.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA BARRA DE DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NPV6851, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002730 | 23/08/2021 | 384.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIM DE PLACA QSD3997, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002731 | 23/08/2021 | 50.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS SPIM DE PLACA QSD3997, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002732 | 23/08/2021 | 2095.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO ONIBUS DE PLACA NQE3551, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002733 | 23/08/2021 | 1424.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO ONIBUS DE PLACA NQE3551, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002737 | 24/08/2021 | 603.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 589/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2021 | 200.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IDA A JOÃO PESSOA A CONVITE DO GOVERNADOR PARA ASSINATURA DO PROGRAMA MAIS PECUÁRIA BRASIL NO CENTRO CULTURAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.900/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/08/2021 | 4500.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 12/07 A 20/08 DO ANO CORRENTE,RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O SENAI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.958/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002752 | 24/08/2021 | 466.33 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER 50M- BOSCHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO 2.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2021 | 87.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.951/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.950/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2021 | 300.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.414/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/08/2021 | 2700.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ESPAÇO PARA O EVENTO, DECORAÇÃO, COFF BREAK E ALMOÇO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.953/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/08/2021 | 162.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONCELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JUNHO 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.353/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (RODOLFO CORDEIRO DA SILVA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 308 – JULHO/2021 CENTRO – CAAPORÃ/PB.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.938/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 – AGOSTO/2021 CENTRO – CAAPORÃ/PB.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.935/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2021 | 76.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.948/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2021 | 210.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.949/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002753 | 24/08/2021 | 412.83 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.418/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/08/2021 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A JUNHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.395/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/08/2021 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. AGOSTO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.854/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/08/2021 | 148.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.858/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001147 | 24/08/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.969/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001148 | 24/08/2021 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052021 | 2001149 | 24/08/2021 | 7750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001150 | 24/08/2021 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00002434551432 | LUIZ LUNA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2021 | 203.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 02/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2021 | 2512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 19,20/08/2021 E DOE DIA 19/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/08/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/08/2021 | 14679.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS BOMBAS DO SAAE, COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/08/2021 | 1605.26 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.961/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/08/2021 | 91.09 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 1.962/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/08/2021 | 10.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB, CONTRATO DE REPASSE N CR 1073357-09 /2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.966/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002770 | 25/08/2021 | 13013.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.973/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/08/2021 | 2234.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS AGOSTO/2021 = R$ 2.234,17 VENCIMENTO: 16/08/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.978/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/08/2021 | 5000.00 | 00011523900407 | JONAS DA SILVA DANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TEIMOSO FUTEBOL CLUBE, RELATIVO A COPA DO LITORAL, COM A FINAL NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE , NA DISPUTA OS TIMES TEIMOSO X PALMEIRAS DE SUBAÚMA, NO ESTÁDIO O LUNDRIGÃO DESTEMUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.909/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/08/2021 | 8368.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PGTO DARF/SIST. DARA, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001152 | 25/08/2021 | 50000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001153 | 25/08/2021 | 6300.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001154 | 25/08/2021 | 333707.68 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001155 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001156 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 25/08/2021 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001158 | 25/08/2021 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 1.976/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 25/08/2021 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL EM FAVOR DE ALTAMIR PEREIRA DE FREITAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2021 | 200.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.557/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2021 | 200.00 | 00070917122429 | JOSETE VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.433/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/08/2021 | 250.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.847/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/08/2021 | 150.00 | 00070058715452 | JULIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.968/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002771 | 25/08/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.974/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9902-3. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002766 | 25/08/2021 | 8008.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. COFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 1.907/2021 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002774 | 25/08/2021 | 8008.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.979/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/08/2021 | 1430.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE 30 MESAS ESCOLARES, NA ESCOLA EMILIA VALENÇA, NO PERÍODO DE 10/09/2020 Á 20/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.116/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/08/2021 | 1430.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE 30 MESAS ESCOLARES, NA ESCOLA EMILIA VALENÇA, NO PERÍODO DE 01/09/2020 Á 10/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.115/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/08/2021 | 300.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.981/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052021 | 2001160 | 26/08/2021 | 7750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2021 | 777.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BÁSICOS PARA A BANDA FANFARRA MUNICIPAL IRINALDO FERNANDES, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.975/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/08/2021 | 810.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 18, 19, 20, 23 e 24/08/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.955/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 27/08/2021 | 17781.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 2001162 | 27/08/2021 | 5880.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 27/08/2021 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 18/01/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001164 | 27/08/2021 | 3971.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.988/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001165 | 27/08/2021 | 3130.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E O CAPS, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.989/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001166 | 27/08/2021 | 1780.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES RESPECTIVAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.995/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001167 | 27/08/2021 | 1506.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DO CAPS, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.996/2021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001168 | 27/08/2021 | 369.38 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DAS UNIDADES DE SAÚDE.Proc. Administrativo 2.000/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001169 | 27/08/2021 | 434.91 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DO CAPS.Proc. Administrativo 2.001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 2001170 | 27/08/2021 | 4768.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 2001171 | 27/08/2021 | 1331.16 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HARDWARE E INSUMOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUBICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/08/2021 | 3440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS, 21,24 E 25/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/08/2021 | 150.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.532/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/08/2021 | 320.00 | 00000917946502 | OZIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.870/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/08/2021 | 250.00 | 00004979830366 | JOZIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.998/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/08/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/08/2021 | 1890.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE 40 MESAS ESCOLARES, NA ESCOLA EMILIA VALENÇA, NO PERÍODO DE 20/09/2020 Á 30/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.117/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/08/2021 | 1790.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E CONSERTOS DE LAMPADAS E TOMADAS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, NO PERÍODO DE 01/11/2020 Á 04/11/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.120/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/08/2021 | 466.33 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER 50M- BOSCHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO 2.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2021 | 29400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002822 | 30/08/2021 | 466.33 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER 50M- BOSCHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO 2.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2021 | 466.33 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER 50M- BOSCHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO 2.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2021 | 17100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2021 | 15135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2021 | 188245.47 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2021 | 28800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2021 | 453885.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2021 | 63766.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2021 | 320197.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2021 | 5850.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2021 | 7200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2021 | 24600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2021 | 52559.36 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2021 | 172276.03 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2021 | 62055.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2021 | 1659.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2021 | 17758.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE-3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2021 | 200.00 | 00008971233443 | GEILDO ANTONIO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.661/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2021 | 150.00 | 00031965210449 | JOSÉ CLAUDIO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.921/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/08/2021 | 15000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/08/2021 | 13671.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/08/2021 | 22300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/08/2021 | 6600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002800 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.990/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2021 | 5900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/08/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2021 | 24200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2021 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2021 | 16610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2021 | 2368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS, 26,27 E 28/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2021 | 40492.30 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2021 | 7400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2021 | 27432.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2021 | 30652.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2001172 | 30/08/2021 | 3200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PNEU 205/75R16C 08PR H188 110/108Q TRAZANO, DESTINADOS AO VEICULO IVECO-QSJ8A65, CONFORME ANEXO.. Proc. Administrativo 1.545/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2021 | 5508.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2021 | 207.38 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2021 | 5972.03 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2021 | 158638.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2021 | 5319.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2021 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2021 | 1941.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE EWELINJEMlMA DOS SANTOS. CONFORME MEMORANDO 2.745/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2021 | 14023.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2021 | 27260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2021 | 90311.43 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2021 | 148969.56 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2021 | 46140.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/08/2021 | 35907.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2021 | 12100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO - GARI, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2021 | 3500.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE GRANDE PORTE E MEDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA SILENCIOSO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E PALCO II, PARA O EVENTODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO ANULADO NO ANO DE 2020 (0000409). CONFORME MEMORANDO 983/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2021 | 39289.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2021 | 24418.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2021 | 4553.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2021 | 12469.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2021 | 11810.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2021 | 9000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2021 | 636.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2021 | 4884.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2021 | 330.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA GALERIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.972/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2021 | 500.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.971/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2021 | 13552.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2021 | 25652.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2021 | 17146.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002929 | 31/08/2021 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002869 | 31/08/2021 | 24000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÁO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIA, ABRAGENDO PLANEJAMENTO ESTRATEGÍCO, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS , REVISÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAADMINISTRAÇÃO TRBUTARIA E SUA EVOLUÇÃO. CONFORME MEMORANDO 2.129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2021 | 15315.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS - EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - CAAPORã CONFORME PROCESSO: 2777061 - ID 081230000006593052, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2021 | 60.95 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 34.521-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2021 | 2420.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 31/08/2021 | 91089.56 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 31/08/2021 | 39060.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 31/08/2021 | 32068.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 31/08/2021 | 6050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 31/08/2021 | 24570.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 31/08/2021 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 31/08/2021 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 31/08/2021 | 68945.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 31/08/2021 | 85708.22 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 31/08/2021 | 28600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 31/08/2021 | 12690.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 31/08/2021 | 4697.93 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 31/08/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 31/08/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 31/08/2021 | 22365.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 31/08/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 31/08/2021 | 61371.07 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 31/08/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 31/08/2021 | 1800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 31/08/2021 | 7000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 31/08/2021 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 31/08/2021 | 9941.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 31/08/2021 | 24430.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 31/08/2021 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE EM BENEFICIO DO PACIENTE GILVANETE PEREIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 2001197 | 31/08/2021 | 5880.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001198 | 31/08/2021 | 100.23 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO PSF SÃO PEDRO (CASARÃO) , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001199 | 31/08/2021 | 260.77 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001200 | 31/08/2021 | 1719.08 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO PSF SÃO PEDRO (CASARÃO) , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 31/08/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 31/08/2021 | 14608.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 31/08/2021 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 31/08/2021 | 12243.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 31/08/2021 | 10362.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 31/08/2021 | 1034.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 31/08/2021 | 748.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 31/08/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 31/08/2021 | 2714.80 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 31/08/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 31/08/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 31/08/2021 | 528.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 31/08/2021 | 1210.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 31/08/2021 | 15017.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 31/08/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 31/08/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 31/08/2021 | 6292.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 31/08/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 31/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 31/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 31/08/2021 | 7486.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2021 | 8461.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2021 | 4114.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2021 | 6820.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.714/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2021 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2021 | 5324.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2021 | 250.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2021 | 162.54 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.999/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2021 | 159.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA DO CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.997/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2021 | 150.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.927/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2021 | 250.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.786/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2021 | 7876.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2021 | 27741.07 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2021 | 87575.21 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2021 | 61178.63 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2021 | 10325.33 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2021 | 34040.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2021 | 3906.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE-3, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2021 | 14028.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2021 | 2013.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2021 | 3366.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2021 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0002870 | 31/08/2021 | 47891.59 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS GRANÍTICAS E DRENAGEM DA RUA MARACANÃ LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O COVENIO1064014-29/2019 SICONV 885036 DO MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME MEMORANDO 2.785/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2021 | 6050.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002933 | 01/09/2021 | 8008.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.031/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002930 | 01/09/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2021 | 300.00 | 00096046597404 | ANGELA MARIA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001222 | 01/09/2021 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 2.034/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2021 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO GOL DE PLACA QED 3661, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002945 | 02/09/2021 | 20000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM O FIM DE ASSESSORAR A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO. MEDIANTE AUDITORIA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO VALORADICIONAL FISCAL COMPONENTE DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA COTA PARTE ICMS (IPM/ICMS), DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR N°63/90 E LEGISLAÇÃO PERTINENTE. REL. AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 2001223 | 02/09/2021 | 151401.47 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001224 | 02/09/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/04/2021 A 31/05/2021 ,CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 02/09/2021 | 17476.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 320/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/09/2021 | 300.00 | 00016990470496 | GLEICYKELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/09/2021 | 300.00 | 00008382730418 | NIEDJA PATRÍCIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTRENA VULNERABILIDADE SOCIAL E TAMBÉM FOI DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NO COLO DO UTERO ESTÁDIO IV. CONFORME RELATÓRIOE DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2021 | 900.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PALMARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. PIS DO FORNECEDOR:1073040610-2.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2021 | 200.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.846/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2021 | 500.00 | 00071875137475 | LINDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL ( ALUGUEM SOCIAL) PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.070/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/09/2021 | 600.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 ÔNIBUS, 03 MICRO ÔNIBUS E 02 SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.895/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002936 | 02/09/2021 | 3856.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 750-16 PAPALEGUAS G8 10PR GOODYEAR - ARO 15 CAMARA DE AR 16 PITO FERRO (7001750-16) MAGNUM, ARO 16 PROTETOR ARO 16 ( 750-16) ESCOBOR, DO MICRO ONIBUS PLACA QFG 0833, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.986/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002937 | 02/09/2021 | 356.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSÃO E FILTRO COMBUSTIVEL DO ONIBUS DE PLACA NPV: 6851, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.010/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002938 | 02/09/2021 | 736.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS DE PLACA MOT 6792 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.952/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002939 | 02/09/2021 | 264.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSÃO E FILTRO COMBUSTIVEL DO ONIBUS DE PLACA NPV: 6851, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.038/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002940 | 02/09/2021 | 212.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DE MOTOR SINTETICO PARA O ONIBUS DE PLACA MOT 6792, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.039/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002941 | 02/09/2021 | 960.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MOT 6792, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.041/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002935 | 02/09/2021 | 19499.16 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/06/2021 A 25/07/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.681/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2021 | 600.00 | 42882098000106 | JOSINETE TAVARES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE (03) CAÇAMBA DE AREIA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO CONJUNTO MANGABEIRA. PERÍODO DE 02/08 A 12/08/2021. VALOR POR CAÇAMBA R$200,00.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2021 | 890.00 | 35947112000139 | M G IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE CAMISAS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL IRINALDO FERNANDES, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2021 | 500.00 | 00007561657412 | AELITON DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, NO MULTIRÃO NO CAMPO DO CORINTHIAS COM AS EQUIPES (CPR ESPORTES, VALÊNCIA, CHAPECOENSE, ATRACC, CORINTHIAS, REAL MADRID,ATLÉTICO DE MADRID, XAVANTE, BOCA JÚNIOR E SANTA CRUZ), INICIANDO AS 07:00 HORAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00070422213462 | DEYNISSON BRENO BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO, ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2021 | 1350.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO, ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/09/2021 | 500.00 | 00007561657412 | AELITON DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DA INDEPENDENCIA DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, NO MULTIRÃO NO CAMPO DO CORINTHIAS COM AS EQUIPES (CPR ESPORTES, VALÊNCIA, CHAPECOENSE, ATRACC, CORINTHIAS, REAL MADRID,ATLÉTICO DE MADRID, XAVANTE, BOCA JÚNIOR E SANTA CRUZ), INICIANDO AS 07:00 HORAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002954 | 03/09/2021 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - DO RIO,110 - CENTRO - CUPISSURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS VITIMAS DE DIVERSOS TIPOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/09/2021 | 6000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DA VIDA DE (1) UMA ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PB AO LONGO DE TRINTA DIAS . INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA ADOLESCENTE, POR 30DIAS, ENVOLVEM AS SEGUINTES ATIVIDADES: HOSPEDAGEM EM LOCAL SIGILOSO E DISTANTE DA AMEAÇA, ACOMPANHAMENTO POR TÉCNICAS SOCIAIS DO INSTITUTO, FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS DURANTE O ABRIGAMENTO, TRANSLADO DE ACOLHIMENTO E ABRIGAMENTO (CAAPORÃ/PB – | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/09/2021 | 6300.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVO 1.970/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003362431461 | RENATA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/09/2021 | 300.00 | 00001300092459 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/09/2021 | 150.00 | 00010017451400 | JANECLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/09/2021 | 300.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/09/2021 | 300.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.982/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/09/2021 | 3500.00 | 00004578288463 | GILSON TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTANTE NA FORNAÇÃO CONTINUADA DO SEGUINENTO EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.074/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE, DESTE MUNICIPIO. VENCIMENTO: 03/09/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.073/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/09/2021 | 466.33 | 33041260065290 | VIA VAREJO S/A | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER 50M- BOSCHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO 2.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/09/2021 | 466.33 | 31611626000168 | GRANSOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER 50M- BOSCHIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMORANDO 2.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/09/2021 | 2700.00 | 00006963347476 | RENATA DA SILVA FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CANTORA PARA A FESTIVIDADE DO 24º ANIVERSARIO DO GRUPO JOVEM MELODIA CELESTE DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE CAAPORÃ.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/09/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/09/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001226 | 08/09/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 951/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001227 | 08/09/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.075/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001228 | 08/09/2021 | 1909.28 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME Proc. Administrativo 1.822/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001229 | 08/09/2021 | 6540.82 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME Proc. Administrativo 1.821/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001230 | 09/09/2021 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOSOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS. Proc. Administrativo 2.102/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 09/09/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TC DO ABDOME TOTAL DA PACIENTE MARIA JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.108/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001232 | 09/09/2021 | 370799.05 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001233 | 09/09/2021 | 146200.95 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2021 | 440.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITANDO NA CONTA 8.231-7. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002979 | 09/09/2021 | 9009.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.105/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002980 | 09/09/2021 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 589/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/09/2021 | 1800.00 | 00010915314479 | ELIETE FERREIRA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/09/2021 | 300.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2021 | 300.00 | 00003576052410 | MARIA LUIZA MATOS CORREA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2021 | 150.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2021 | 300.00 | 00014897675413 | EDEILSIELY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.077/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2021 | 300.00 | 00070799661406 | JADIERY VITÓRIA NILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.085/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/09/2021 | 300.00 | 00006352257437 | SEVERINA FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.078/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002977 | 09/09/2021 | 2002.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002978 | 09/09/2021 | 11011.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.087/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2021 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2021 | 90.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.107/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2021 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2021 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2021 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV ANEXO DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2021 | 170.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2021 | 186.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.100/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2021 | 184.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – SETEMBRO/2021 CENTRO – CAAPORÃ.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2021 | 348.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 1ºANDAR - CENTRO – CAAPORÃ/PB.REFERENTE A SETEMBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.095/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2021 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.092/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2021 | 7943.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. DEBITANDO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. DEBITANDO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2021 | 2623.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NA CONTA 37.188-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2021 | 8336.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NA CONTA 37.188-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 10/09/2021 | 1500.00 | 14619072000126 | VISÃO REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE Mirelly Pereira Lima para procedimento de CROSS LINKING por olho, a mesma é portadora de ceratocone. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 2001235 | 10/09/2021 | 57495.06 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2021 | 245.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 09/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 09/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 13/09/2021 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO EVOCADO BERA E OTOEMISSÃO ACUSTICA COM SEDAÇÃO , CONFORME ANEXOProc. Administrativo 2.137/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001237 | 13/09/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a contratação de um veículo tipo: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, cor branca, placa KIS 8570/PE, para a prestação de serviço de transporte a secretaria de saúde de Caaporã no período de 12/08/21 a 12/09/2021. Proc. Administrativo 2.135/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 13/09/2021 | 389.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15/09/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.130/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 13/09/2021 | 411.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/10/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.129/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003002 | 13/09/2021 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 589/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/09/2021 | 44570.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 TRITURADOR DE COCO E GALHOS MOTOR A DIESEL 16.5 CV COM REBOQUE 1.9M. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0003004 | 13/09/2021 | 3323.31 | 00009397694413 | THALITA CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E GEODESIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003005 | 14/09/2021 | 4657.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.858. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.131/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003006 | 14/09/2021 | 402.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.859 . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.132/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003007 | 14/09/2021 | 26550.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.855. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.111/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003008 | 14/09/2021 | 862.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO DE Nº000.000.864. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.158/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003009 | 14/09/2021 | 3960.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº000.000.863. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.160/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003010 | 14/09/2021 | 1149.60 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS ECRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.128/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003011 | 14/09/2021 | 3922.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PROCESSO ADIMINISTRATIVO 2.139/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003012 | 14/09/2021 | 216.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA PARA O EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.140/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003013 | 14/09/2021 | 917.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A QUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.141/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003014 | 14/09/2021 | 35607.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4722. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.133/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003015 | 14/09/2021 | 7690.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4720, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.136/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003016 | 14/09/2021 | 4362.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DOS JOVENS E AULTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4721, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.138/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/09/2021 | 350.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PULVERIZADORES DE BOLSO PARAFORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DE CAAPORÃ/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.816/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003019 | 14/09/2021 | 10100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 (UM) VEICULO VW/SAVEIRO 1.6, PLACARLS7A59 – R$ 3.900,00. 01 VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190 -R$ 6.200,00. CONFORME PROTOCOLO 718/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/09/2021 | 300.00 | 00009718477462 | THAIS DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.117/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/09/2021 | 850.00 | 00009718477462 | THAIS DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.116/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003018 | 14/09/2021 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, - R$ 2.690,00, PLACA QFD3C61. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME PROTOCOLO 718/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/09/2021 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 10 E 11/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/09/2021 | 1617.72 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/09/2021 | 81.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 2.214/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001240 | 15/09/2021 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTiVEL DESTINADO A SO ABASTECIMENTO DE VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/09/2021 | 300.00 | 00008839596828 | CORALINA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/09/2021 | 300.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.082/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/09/2021 | 300.00 | 00042416981404 | ANA VALÉRIA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/09/2021 | 300.00 | 00011054114439 | LUCAS DA SILVA BERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.922/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/09/2021 | 200.00 | 00061251127487 | JOAO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003035 | 15/09/2021 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/09/2021 | 250.00 | 00012090763493 | EDGLESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.931/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/09/2021 | 250.00 | 00012865169430 | LAIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.930/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/09/2021 | 200.00 | 00014247517481 | JAQUELINE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADFMINISTRATIVO 1.932/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/09/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3. CONFORME ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003024 | 15/09/2021 | 2982.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.854. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.113/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003025 | 15/09/2021 | 8335.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.853 EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.112/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003026 | 15/09/2021 | 172.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.860. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.118/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003039 | 15/09/2021 | 2206.20 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.220/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003027 | 15/09/2021 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕESOU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.203/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/09/2021 | 810.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 25, 26, 27 e 28/08/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.165/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/09/2021 | 650.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 31/08, 01 e 02/09/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.079/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/09/2021 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO OITAVO TORNEIO DA ESCOLINHA DE VÔLEI QUE SERÁ REALIZADO DIA 18/09 E AO SÉTIMO TORNEIO EM MEMÓRIA DO ATLETA JEFINHO NO DIA 19/09 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.175/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/09/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003044 | 16/09/2021 | 6206.20 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.220/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/09/2021 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL,CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME MEMORANDO 1.612/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001241 | 16/09/2021 | 3498.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00002800258403 | LAIETE VICENTE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQJ 5915, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 16/09/2021 | 2457.90 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001244 | 16/09/2021 | 23374.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.237/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001245 | 16/09/2021 | 2344.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.237/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 17/09/2021 | 12297.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE psicotrópicos enjeitáveis, tais itens não estão contemplados em Ata vigente, e serão utilizados em tratamento de depressão respiratórias em pacientes com covid-19 no Hospital MunicipalAna Virginia. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 17/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 COM VENCIMENTO EM 03/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/09/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 10 E 16/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003046 | 17/09/2021 | 7690.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4720, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.136/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003056 | 20/09/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE JULHO DOCORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO – INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.240/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003057 | 20/09/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO – INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.241/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/09/2021 | 762.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO RESSACIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.247/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/09/2021 | 300.00 | 00009729212490 | PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.224/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/09/2021 | 300.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.248/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003055 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO 00014/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.987/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2021 | 300.00 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.779/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/09/2021 | 300.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.093/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00028829896870 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS NO MÊS DE AGOSTO PARA O ENCERRAMENTO DO MÊS EM ALUSÃO A PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.242/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE PINTURA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS CAAPORÃ/CUPISSURA DO CURSO PAEIF NO MÊS DE JULHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.243/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE PINTURA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS CAAPORÃ/CUPISSURA DO CURSO PAEIF NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.244/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/09/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 17/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00002800258403 | LAIETE VICENTE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQJ 8915, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001249 | 20/09/2021 | 41597.71 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.Proc. Administrativo 3.947/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001250 | 20/09/2021 | 19402.29 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001251 | 20/09/2021 | 99000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001252 | 20/09/2021 | 27992.32 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2021 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/09/2021 | 1895.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/09/2021 | 900.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE BASES P/ RELÉS FOTOELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/09/2021 | 575.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 05 CAMINHOES DE AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.253/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/09/2021 | 56373.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2021 | 411.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 21/09/2021 | 87.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE SET./2021 COM VENCIMENTO EM 03/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 21/09/2021 | 109.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PSF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SET./2021 COM VENCIMENTO EM 03/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 21/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 COM VENCIMENTO EM 03/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 21/09/2021 | 1170.00 | 10593403000145 | MANUEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 9.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PSF SANTO ANTONIO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001257 | 21/09/2021 | 24002.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRIGINIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 21/09/2021 | 164.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/09/2021 | 16224.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2021 | 16937.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/09/2021 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 14,15/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/09/2021 | 426.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/09/2021 | 42.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/09/2021 | 96.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/09/2021 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.225/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052021 | 0003064 | 21/09/2021 | 65362.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 2.689/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003065 | 21/09/2021 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAAPORÃ PARA CURSO TECNICO EM GOIANA,PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE CAAPORÃ,DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.068/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/09/2021 | 4747.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2021 | 41.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM: 03/10/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.255/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2021 | 41.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM: 02/03/21. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 629/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM: 02/12/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.358/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/09/2021 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM: 02/11/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.100/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM: 02/05/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 997/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/09/2021 | 41.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE, DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM: 02/06/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.076/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003086 | 22/09/2021 | 212.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO DE MOTOR SINTETICO PARA O ONIBUS DE PLACA MOT 6792, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.039/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003092 | 22/09/2021 | 2940.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.238/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/09/2021 | 300.00 | 00004702005456 | JOSÉ DIMAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.984/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/09/2021 | 300.00 | 00004725279404 | CREUZA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.233/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/09/2021 | 150.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.531/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/09/2021 | 300.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.116/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003094 | 22/09/2021 | 3203.20 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.278/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/09/2021 | 300.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.272/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/09/2021 | 300.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.273/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/09/2021 | 300.00 | 00006916909447 | LENICE TARGNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.277/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/09/2021 | 300.00 | 00032230453840 | BERENICE DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.275/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/09/2021 | 106.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.266/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/09/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.279/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001259 | 22/09/2021 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 22/09/2021 | 19812.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 22/09/2021 | 2857.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA: QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 22/09/2021 | 190.00 | 36097754000159 | LML COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO FOX PLACA: QSA 2337/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001263 | 22/09/2021 | 37432.50 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 11 medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1Proc. Administrativo 2.254/2021 | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001264 | 22/09/2021 | 3586.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) VEICULOS VW/GOL 1.0, PLACAS: QFD3B21, QFD3D21, QFD3C71, QFD3D71, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001265 | 22/09/2021 | 3733.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS CHEVROLET/SPI, PLACAS QFM0I12, QFL2I92, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001266 | 22/09/2021 | 3333.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO RENAULT/MASTER COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PLACA OXO-1472, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001267 | 22/09/2021 | 2066.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO 01 VEICULO AMBULANCIA TIPO A, PARA PRIMEIROS SOCORROS, PLACA QSA-5164, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001268 | 22/09/2021 | 6115.56 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS VW/KOMBI, PLACAS OEZ0800, KGS9214, OEZ0984, EUH2C60, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/09/2021 | 380.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA DE Nº 0078500-36.2007.5.13.0006, EM FAVOR DA SRA. ELISANGELA SIMAO ALVES, CONFORME MEMORANDO 3.103/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/09/2021 | 390.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DO PAC E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA SEVERINA HELENA COM TROCA DE ROLDANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.256/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003095 | 22/09/2021 | 10510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003103 | 23/09/2021 | 44570.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO (01 UND TRITURADOR DE COCO E GALHOS MOTOR A DIESEL 16.5 CV COM REBOQUE 1.9M), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COM A FINALIDADE DE TRITURAÇÂODE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS, GALHOS, PALHAS E COCOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.134/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003107 | 23/09/2021 | 1900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET /S10 LTZ FD2, PLACA PGS7281, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2021 | 29627.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF´s PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 23/09/2021 | 7406.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DARF´s PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 23/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE MARIA ZULEIDE SILVA CORREIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 23/09/2021 | 966.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 18/08/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 23/09/2021 | 1170.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO TRANSPORTE DE 9.000 LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PSF SANTO ANTONIO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003105 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/08/2021 Á 18/09/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.246/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003106 | 23/09/2021 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO DE 2021 Á 20 DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.249/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003111 | 23/09/2021 | 3326.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, RELATIVO AO PERIODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021.(01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 - 01 VEICULO VW/GOL 1.0) VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/09/2021 | 3900.00 | 00042668611415 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/09/2021 | 300.00 | 00006428921480 | DAMARES FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/09/2021 | 300.00 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/09/2021 | 12344.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF´s PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/09/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003110 | 23/09/2021 | 2329.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MADEIRAS E PREGOS), PARA TROCA DO MADEIRAMENTO NA ESCOLA DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA, SITUADA NA RUA FREDERICO LUNDGREN - CENTRO CUPISSURA/PB,JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003112 | 23/09/2021 | 8008.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.292/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003113 | 23/09/2021 | 1904.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (01 BATERIA, 01 PORTA ESCOVA, 01 INDUZIDO MOTOR PARTIDA), PARA O MICRO ÔNIBUS IVE DE PLACA OEZ - 4484,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003114 | 23/09/2021 | 220.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS NO MOTOR PARTIDA DO MICRO ÔNIBUS IVE DE PLACA OEZ - 4484,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003115 | 23/09/2021 | 228.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (RECONDICIONAR TERMINAL DE DIRECAO) SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA OGE 7948,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003116 | 23/09/2021 | 990.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE AR SECUNDARIO), PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA OGE 7948,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003121 | 24/09/2021 | 228.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE AR SECUNDARIO), PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA OGE 7948,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003122 | 24/09/2021 | 990.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (RECONDICIONAR TERMINAL DE DIREÇÃO) SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA OEG 7948, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95– CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO2.299/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/09/2021 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 18,21/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/09/2021 | 8398.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003123 | 24/09/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.320/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/09/2021 | 6513.06 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.257/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001273 | 27/09/2021 | 10319.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 27/09/2021 | 450.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA OS COLABORADORES NA CAMPANHA DA VACINA CONTRA COVID-19 EM 09/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001275 | 27/09/2021 | 9659.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003124 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.715/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0003125 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.714/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA Nº77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA Nº77 1ºANDAR– CENTRO – CAAPORÃ/PB. JULHO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.298/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA Nº77 1ºANDAR – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. AGOSTO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.301/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/09/2021 | 84.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. SETEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.309/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003132 | 27/09/2021 | 9120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU - 275/80R22, GENERAL RA DIRECIONAL 16PR149/146 GENERAl TIRE, DO ONIBUS DE PLACA MOT 6792, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.691/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2021 | 31900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2021 | 20100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2021 | 15135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE PINTURA DO GRUPO PAIF, NOS CRASS CAAPORÃ E CUPISSURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.340/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2021 | 16610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 28/09/2021 | 4000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM BENEFICIO DA PACIENTE THAYS VITORIA QUEIROZ DA SILVA , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.341/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001277 | 28/09/2021 | 272.67 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.349/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001278 | 28/09/2021 | 411.37 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.348/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 28/09/2021 | 10319.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001280 | 28/09/2021 | 500.37 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.352/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001281 | 28/09/2021 | 368.18 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.350/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001282 | 28/09/2021 | 1226.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.347/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001283 | 28/09/2021 | 386.31 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSs, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.353/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001284 | 28/09/2021 | 1063.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU ,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.346/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001285 | 28/09/2021 | 1191.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs ,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.345/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001286 | 28/09/2021 | 1014.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE ,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo2.344/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001287 | 28/09/2021 | 1053.39 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.343/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001288 | 28/09/2021 | 21487.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATÉRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.354/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 28/09/2021 | 4231.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 28/09/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 28/09/2021 | 66780.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 28/09/2021 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 28/09/2021 | 26580.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 28/09/2021 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 28/09/2021 | 88774.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 28/09/2021 | 28600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 28/09/2021 | 24463.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 28/09/2021 | 11610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 28/09/2021 | 7443.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 28/09/2021 | 1800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 28/09/2021 | 62290.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 28/09/2021 | 90531.15 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 28/09/2021 | 39897.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 28/09/2021 | 43520.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 28/09/2021 | 26280.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 28/09/2021 | 9731.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 28/09/2021 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 28/09/2021 | 7000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2021 | 14585.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DO SAAE, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2021 | 30652.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2021 | 23135.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2021 | 7100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2021 | 41822.58 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2021 | 14933.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2021 | 29740.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2021 | 45.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2021 | 988.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2021 | 875.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2021 | 234.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2021 | 370.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2021 | 15.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2021 | 603.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2021 | 311.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2021 | 386.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2021 | 186.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2021 | 148168.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2021 | 35907.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2021 | 45920.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2021 | 92624.10 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/09/2021 | 1320.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/09/2021 | 15400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/09/2021 | 5287.13 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/09/2021 | 29218.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2021 | 10302.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2021 | 11810.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2021 | 39289.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/09/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/09/2021 | 9000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/09/2021 | 636.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/09/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/09/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/09/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/09/2021 | 13552.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/09/2021 | 25410.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003247 | 29/09/2021 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.373/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/09/2021 | 6050.55 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/09/2021 | 160723.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 34ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/09/2021 | 2420.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/09/2021 | 8648.61 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/09/2021 | 4114.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Urbanismo | Administração Geral | VALORIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/09/2021 | 2000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PBSERV. DE APOIO AS ESPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA PARA CAPACITAÇÃO DE 40 SERVDORES MUNICIPAIS, NO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, EM CAAPORÃ-PARAIBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.396/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/09/2021 | 445.00 | 00061195170491 | MARIA DAS DORES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO COFFEE BREAK, PARA O ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.376/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/09/2021 | 1000.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA APOIO NAS ELEIÇÕES DE 2020, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.397/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 29/09/2021 | 1120.00 | 00001185566490 | JOSELMA RODRIGUESDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA NCIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS EM BRASILIA -DF NOS DIAS 02 a 08 de OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 29/09/2021 | 10319.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001314 | 29/09/2021 | 22022.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 29/09/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 29/09/2021 | 14124.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 29/09/2021 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 29/09/2021 | 12243.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 29/09/2021 | 10362.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 29/09/2021 | 1034.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 29/09/2021 | 748.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 29/09/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 29/09/2021 | 3269.20 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 29/09/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 29/09/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 29/09/2021 | 528.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 29/09/2021 | 1210.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 29/09/2021 | 5000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRÚTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB CONTRATO DE Nº 00076, PROCESSO 00042/2019, PREGÃO 00030/2019, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 656/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 29/09/2021 | 120.00 | 04211357000331 | ROVAL-VTO COMERCIO FRAMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 FRASCO DE MEDICAMENTOS EM BENEFICIO MARIA KLARA VIDAL RIBEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/09/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/09/2021 | 26400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/09/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003209 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°00026/2020. REFERENTE AO MÊSSETEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.315/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003210 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVELSEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.313/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/09/2021 | 4500.00 | 00042668611415 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESA COM BANCOS, EM MADEIRA TIMBORANA, MEDINDO 2,00 X 0,90, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.342/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/09/2021 | 5900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/09/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/09/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/09/2021 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/09/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/09/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/09/2021 | 15000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2021 | 13671.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2021 | 22300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/09/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/09/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/09/2021 | 200.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.777/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/09/2021 | 500.00 | 00009714322448 | LEONARDO ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.364/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/09/2021 | 200.00 | 00004871826422 | RENATO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.366/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/09/2021 | 150.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.189/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003576052410 | MARIA LUIZA MATOS CORREA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO EXTRAMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.287/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/09/2021 | 300.00 | 00007462185407 | SEVERINO GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.365/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/09/2021 | 300.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.008/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/09/2021 | 300.00 | 00004521042465 | GILVANIA LAURENTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/09/2021 | 300.00 | 00004804459405 | JADINEIDE GALVÃO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/09/2021 | 300.00 | 00002685682430 | GLAYDYSON MAURO TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/09/2021 | 200.00 | 00016241254413 | NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO EXTRAMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003251 | 29/09/2021 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.388/2021.) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/09/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/09/2021 | 190044.46 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/09/2021 | 28800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/09/2021 | 172046.82 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/09/2021 | 449210.73 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/09/2021 | 65966.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/09/2021 | 320512.23 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/09/2021 | 52405.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/09/2021 | 7200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/09/2021 | 24600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/09/2021 | 17758.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/09/2021 | 11350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/09/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/09/2021 | 1674.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/09/2021 | 62872.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/09/2021 | 27741.07 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2021 | 86314.25 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - 70%, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/09/2021 | 60613.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/09/2021 | 10164.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/09/2021 | 34040.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/09/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/09/2021 | 3906.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE-3, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/09/2021 | 607.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA FEDERAL DA ESCOLA EMÍLIA VALEÇA, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/09/2021 | 530.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA FEDERAL DA ESCOLA EMÍLIA VALEÇA, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/09/2021 | 607.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA FEDERAL DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/09/2021 | 530.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA FEDERAL DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003249 | 29/09/2021 | 9009.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.367/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2021 | 14512.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2021 | 3223.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2021 | 1224.00 | 38430546000155 | GEMIMA KARIS VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS EM MALHA PP, PARA OS APLICADORES DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.327/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0003301 | 30/09/2021 | 20841.26 | 36507472000182 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DEMOLIÇÃOES PARA ABERTURADE VÃOS EM ALVENARIA (esp.0,10m) m2 82,00 16,55 1.357,10 1.2 ASSENTAMENTO (SEM FORNECIMENTO) M2 78,00 R$ 169,68 13.235,04 1.3 ACABAMENTO(capiaço)m564,00 R$ 11,08 6.249,12. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.368/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2021 | 720.00 | 00009422619416 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DOS ÔNIBUS DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA : NQE 3178 - OFA 1785 - NPV 6851 - QSJ 5B77, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.119/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2021 | 660.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 02 ÔNIBUS, 01 MICRO ÔNIBUS E 02 SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.251/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003320 | 30/09/2021 | 4250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS. ONIBUS DE PLACA OGE 7948, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.604/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003321 | 30/09/2021 | 1781.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS DE PLACA OGE 7948, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.604/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2021 | 6380.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2021 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2021 | 4288.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA BRASÍLIA DO CHEFE DO EXECUTIVO E CHEFIA DE GABINETE NOS DIAS 18/10 A 22/10/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2021 | 5200.00 | 00003533694461 | JULIANA DE PAULA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CANTORA PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 8 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2021 | 7876.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2021 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2021 | 300.00 | 00088249816404 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.223/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.422/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2021 | 300.00 | 00012137352460 | RENATA BEATRIZ GONÇALVES PREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2021 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - RECUROS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2021 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2021 | 5808.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2021 | 1733.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS, PLACA QSD-3908, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 20/04/2021.VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2021 | 1714.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.416/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/09/2021 | 16856.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/09/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/09/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 30/09/2021 | 6292.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/09/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/09/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/09/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 30/09/2021 | 7893.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001338 | 30/09/2021 | 9642.68 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.435/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001339 | 30/09/2021 | 5019.47 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SAMU, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.392/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001340 | 30/09/2021 | 13074.89 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo2.391/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001341 | 30/09/2021 | 17707.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.390/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 30/09/2021 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS MMII, EM FAVOR DE JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 30/09/2021 | 2500.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MACA TIPO DIVÃ HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFs SANTO ANTONIO E PSF MANGABEIRA , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 30/09/2021 | 226.55 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO EM BENEFICIO DANIEL GERALDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 30/09/2021 | 13866.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS MOTO 1.0 - PLACAS: KGY-1952,NPX-3140,QFR-8317, QFK1210, QSJ1280, EKL-6881, APM-7288, QSI0288, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/09/2021 | 3600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN - QSH-6446, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 30/09/2021 | 6000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM-OXO-1472, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 30/09/2021 | 4133.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AMBULANCIA - QSA-5164, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001349 | 30/09/2021 | 465.62 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001350 | 30/09/2021 | 462.23 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO. Proc.Administrativo 1.284/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001351 | 30/09/2021 | 4950.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administr.1582 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001352 | 30/09/2021 | 2084.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO CAPS,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo1289 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 30/09/2021 | 240.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 4 METROS DE AREIA PARA A REFORMA DAS UBSs SÃO PEDRO E PIQUETE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 2001354 | 30/09/2021 | 134.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA FARMACIA BASICA , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 30/09/2021 | 614.17 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE ELIAS VICENTE DOS SANTOS , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.468/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 30/09/2021 | 1739.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEPTAMEM JUNIOR PÓ 400G.g , DESTINADOS A MENOR LAURA BEATRIZ CÉSAR CARNEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2021 | 6820.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232021 | 0003289 | 30/09/2021 | 7200.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDDAES DE AEQUIVO GAVETEIRO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENÇA E 4 UNIDADES DE ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COM 5 PRATELEIRAS 1,90X92CM DE LARGURA E 41 CM DE PROFUNDIDADE COM CHAVE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232021 | 0003290 | 30/09/2021 | 529.00 | 00002955815497 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BIRÔ EM FORMICA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 120X58 CM, E 1 CADEIRA SECRETARIA EM BRAÇOS GIRATORIA ALCOCHOADA, CONFORME MEMORANDO 3.040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2021 | 2864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 23,24,25/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003300 | 30/09/2021 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO): 128,17.ADMINISTRATIVO 506/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2021 | 8466.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 20/04/2021. 01 CAMINHOENTE CAB DUPLA- R$ 5.000,00, OXO-3302; 2 VEICULOS 1.0 = R$ 3.466,00, PLACAS: PWV1111, MOK3087. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003310 | 30/09/2021 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A QUATRO MESES (MAIO A AGOSTO). CONFORME ADMINISTRAÇÃO 606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003311 | 30/09/2021 | 2100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2021, VALOR DOS IMPOSTOS (APROXIMADO 128,17). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.467/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003322 | 30/09/2021 | 8905.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 3.150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2021 | 2608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2021 | 2608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 28,29 E 30/09/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2021 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2021 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2021 | 5261.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2021 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA 2793. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2021 | 1733.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 20/04/2021. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003306 | 30/09/2021 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOLFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROCVESSOADMINISTRATIVO 2.356/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2021 | 60.95 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 34.521-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2021 | 16904.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2021 | 1733.33 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, PLACA QSE 1613, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 20/04/2021. (VEICULOS A DISPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2021 | 680.00 | 00009397694413 | THALITA CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA DO CAMPO DO XAVANTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.357/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003315 | 30/09/2021 | 12229.17 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE N°02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS DA RUA JOÃO CORREIA DE OLIVEIRA NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2021 | 5456.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2021 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2021 | 350.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO EVENTO (1° DIA DAS CRIANCAS DA FORCA TATICA DA 1° CPM) CONFORME MEMORANDO 2.979/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2021 | 850.00 | 00070057611467 | MEIRELLES BARBALHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO, PARA O DIA 08/10/2021, REFERENTE A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS- FORÇA TÁTICA PMPB. CONFORME MEMORANDO 2.979/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003325 | 01/10/2021 | 12091.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.PROC. ADMINISTRATIVO 2.478/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2021 | 2155.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS SETEMBRO/2021 = R$ 2.155,30 VENCIMENTO: 24/09/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.553/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 16, 17, 20, 21, 22, 23/09/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.355/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2021 | 8.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 3815-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2021 | 1000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 01/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE ELIAS VICENTE DOS SANTOS , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.468/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 01/10/2021 | 120.00 | 04211357000331 | ROVAL-VTO COMERCIO FRAMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 FRASCO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS EM BENEFICIO MARIA KLARA VIDAL RIBEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 01/10/2021 | 2600.00 | 23815735000179 | SQUINA MAR BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIOS DE BUFFET RELACIONADO A COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 01/10/2021 | 760.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000312018 | 2001369 | 01/10/2021 | 7588.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 01/10/2021 | 1100.00 | 23121084000117 | L RAPHAEL SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISÃO DE CIRURGIA DA PACIENTE ANA JÚLIA ANDRADE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UM CASO EM ESPECIAL NÃO DISPONIBILIZADO NA REDE PUBLICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 01/10/2021 | 16052.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2021 | 300.00 | 00001270617460 | DJANIRA FAÇAL DE ARÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.509/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2021 | 250.00 | 00072773928415 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.470/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2021 | 750.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REALIZANDO MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PALMARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. PIS DO FORNECEDOR:1073040610-2.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.322/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2021 | 250.00 | 00008660146409 | JULIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.488/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2021 | 2000.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO, ESPAÇO PARA O EVENTO E COFF BREAK PARA AUDIÊNCIA PUBLICA COM A SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE COM O TEMA A JUVENTUDE TÁ ON.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA (IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO) AUTOMÓVEL CITROEN 1.4 DE PLACA QSE 8969/PB DE PROPRIEDADE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.398/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2021 | 300.00 | 00042418682404 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.308/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003328 | 01/10/2021 | 1210.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL SERVIÇO DE PLOTAGEM/ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONFORME MEORANDO 1.637/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2021 | 62.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2021 | 7950.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGENS E REFORMA DE MÓVEIS DAS ESCOLAS E CREHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.654/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003336 | 01/10/2021 | 5281.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003337 | 01/10/2021 | 35607.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4722. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.133/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003338 | 01/10/2021 | 7690.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4720, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMMINISTRATIVO 2.136/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003339 | 01/10/2021 | 4362.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DOS JOVENS E AULTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4721, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.138/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2021 | 7495.00 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.125 EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.471/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2021 | 280.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 2.000 LTS DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA – CAPIM DE CHEIRO DE CIMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.293/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2021 | 1050.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS (DIF. MES ANTERIOR) DO SERVIDOR ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/10/2021 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PAR/SIMEC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.538/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001359 | 05/10/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/06/2021 A 31/07/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000362019 | 2001360 | 05/10/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/07/2021 A 31/08/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000362019 | 2001361 | 05/10/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 31/08/2021 A 30/09/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 05/10/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001363 | 05/10/2021 | 996.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 2001364 | 05/10/2021 | 118.48 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRR SANTO ANTÔNIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 07/10/2021 | 2600.00 | 23815735000179 | SQUINA MAR BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIOS DE BUFFET RELACIONADO A COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 07/10/2021 | 260.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM NEUROLOGIA INFANTIL E OFTALMOLOGIA INFANTIL EM FAVOR DE RENAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 07/10/2021 | 270.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE US DE ABDÔMEN COM DOPPLER DO SISTEMA PORTA , EM BENEFICIO DO PACIENTE INALDO ALEXANDRE CHAVES, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001374 | 07/10/2021 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/10/2021 | 354.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 10/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.563/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/10/2021 | 75.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREIMANENTO REFERENTE AO PAR/SIMEC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.541/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/10/2021 | 50.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PAR/SIMEC. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.548/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003366 | 07/10/2021 | 10510.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.582/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/10/2021 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL,CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO 1.612/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/10/2021 | 300.00 | 00096044659453 | ANTONIO HERCULANO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.533/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/10/2021 | 200.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.371/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001300092459 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.555/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/10/2021 | 200.00 | 00011649415427 | LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.561/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003360 | 07/10/2021 | 500.00 | 00040172058449 | LUIS CARLOS ALVES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA ARLINDO RICARDO, 145 - CENTRO CAAPORÃ/PB - CEP: 58326000 PARA ACOMODAR FAMÍLIA QUE ENCONTRASSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SUA CRIANÇA REQUER CUIDADOSHOSPITALARES ESPECÍFICOS 24H E É NECESSÁRIO UMA SÉRIE DE MEDIDAS E CUIDADOS DESDE A ADEQUAÇÃO DA CASA ATÉ OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/10/2021 | 100.00 | 00009058557448 | NATIVE BENTO DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA BRASIL NORDESTE. NO AUDITÓRIO DO HOTEL COSTA BRAVA LUCENA /PB. (DUAS DIÁRIAS PARCIAIS NO VALOR DE R$ 100,00). CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO 2.559/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/10/2021 | 150.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA BRASIL NORDESTE. NO AUDITÓRIO DO HOTEL COSTA BRAVA LUCENA /PB. (UMA DIÁRIA INTEGRAL(100,00) E UMA PARCIAL(50,00) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 150,00 )CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/10/2021 | 150.00 | 00011105325474 | GISLAYNE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA BRASIL NORDESTE. NO AUDITÓRIO DO HOTEL COSTA BRAVA LUCENA /PB. (UMA DIÁRIA INTEGRAL(100,00) E UMA PARCIAL(50,00) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 150,00).CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.542/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003365 | 07/10/2021 | 4004.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.580/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/10/2021 | 200.00 | 00070058886427 | JOSIVALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.533/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006831386423 | JULIANA DA SILVA SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.534/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/10/2021 | 250.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.430/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/10/2021 | 50.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA BRASIL NORDESTE. NO AUDITÓRIO DO HOTEL COSTA BRAVA LUCENA /PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.546/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/10/2021 | 290.00 | 35886492000149 | ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA BRASIL NORDESTE. NO AUDITÓRIO DO HOTEL COSTA BRAVA LUCENA /PB, CONFORME OFICIO DE N°177/2021 DO CONSELHO TUTELARE CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.558/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/10/2021 | 290.00 | 35886492000149 | ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA BRASIL NORDESTE. NO AUDITÓRIO DO HOTEL COSTA BRAVA LUCENA /PB, CONFORME OFICIO DE N°177/2021 DO CONSELHO TUTELARE CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.556/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/10/2021 | 200.00 | 00002639856448 | JOANA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO EXTREMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00009235912490 | EMERSON BRUNO DIAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TREIMZINHO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.449/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/10/2021 | 5442.20 | 39623403000122 | ALANA PAULA MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERÊNCIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.578/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003358 | 07/10/2021 | 11011.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.579/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006726693400 | JEREMIAS NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO) PARA A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA NO TORNEIO MUSCLE CONTEST RECIFE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.487/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/10/2021 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DAS CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001375 | 08/10/2021 | 14136.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 08/10/2021 | 370.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE US DE ABDÔMEN COM DOPPLER DO SISTEMA PORTA , EM BENEFICIO DO PACIENTE INALDO ALEXANDRE CHAVES, CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001377 | 08/10/2021 | 354701.59 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.Proc. Administrativo 2.615/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001378 | 08/10/2021 | 145298.41 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.Proc. Administrativo 2.614/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 08/10/2021 | 891.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17/03/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/10/2021 | 157.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/10/2021 | 9534.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/10/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/10/2021 | 45.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.351-9. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052018 | 0003385 | 13/10/2021 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SCANNER DIGITAL DE MESA, CONFORME MEMORANDO 3.153/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 13/10/2021 | 850.00 | 34004142000149 | F.ALENCAR & C. LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS EM FAVOR DA PACIENTE ANA JULIA ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2001381 | 13/10/2021 | 1913.10 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2001382 | 13/10/2021 | 50000.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/10/2021 | 3150.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. (VALOR REFERENTE A 1 DIÁRIA PARCIAL E 4 INTEGRAL). CNFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.645/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/10/2021 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE VENCIMENTO 16/09/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.609/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/10/2021 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE VENCIMENTO 15/10/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.610/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/10/2021 | 3500.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE GRANDE PORTE E MEDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA SILENCIOSO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E PALCO II, PARA O EVENTODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO ANULADO NO ANO DE 2020 (0000409). CONFORME MEMORANDO 983/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0003396 | 14/10/2021 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 2.451/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003401 | 14/10/2021 | 13013.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.659/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003407 | 14/10/2021 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A SEIS MESES(EMPENHO GLOBAL). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PROCESSOADMINISTRATIVO 808/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/10/2021 | 1575.00 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. (VALOR REFERENTE A 4 DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 DIÁRIA PARCIAL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.646/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003412 | 14/10/2021 | 5000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.658/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003413 | 14/10/2021 | 12017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.658/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/10/2021 | 300.00 | 00008382730418 | NIEDJA PATRÍCIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.602/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/10/2021 | 300.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.600/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/10/2021 | 300.00 | 00071734760460 | LUANA DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.643/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010515200450 | JOCIELLY MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.639/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/10/2021 | 200.00 | 00008771877460 | PAULA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXILIO NATALIDADE, CONSISTE NO ENXOVAL PARA O RECÉM- NASCIDO E SERÁ CONCEDIDO Á GESTANTE QUE ATENDE AO PERFIL ESTABELECIDO PELA LEI.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.259/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/10/2021 | 300.00 | 00012521890448 | ROBERTA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.640/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010808489402 | GLEYSE LAYNE ADEMARIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.649/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/10/2021 | 200.00 | 00009395463457 | LUÍS PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.647/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006192674450 | RIZALVA FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.983/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/10/2021 | 300.00 | 00004979830366 | JOZIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.593/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003402 | 14/10/2021 | 4004.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.661/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/10/2021 | 300.00 | 00013069626416 | MAYLSON ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.124/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/10/2021 | 300.00 | 00005839328430 | ERIVALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1058.393.284-30). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/10/2021 | 300.00 | 00003316691456 | ADEILCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTARTIVO 2.651/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003408 | 14/10/2021 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEDE) E (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021(PROCESSO ADMINISTRATIVO 586/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/10/2021 | 5442.20 | 39623403000122 | ALANA PAULA MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERÊNCIA A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.578/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001383 | 14/10/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2021Proc. Administrativo 2.655/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001384 | 14/10/2021 | 1726.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001385 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001386 | 14/10/2021 | 22022.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001387 | 14/10/2021 | 2352.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO CAPS,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo1.288/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 14/10/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE URECISTROGRAFIA EM FAVOR DO PACIENTE THEO P. DOS SANTOS SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/10/2021 | 2880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 01,02,05,06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003409 | 14/10/2021 | 5400.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAIS LOCALIZADA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO( ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$121,95BANCO DO BRASIL: AG: 11-6 CC: 106597-1. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 588/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003406 | 14/10/2021 | 1980.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIOANL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/10/2021 | 210.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO GOL DE PLACA QSB 7733, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.656/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/10/2021 | 448.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CARGA E RECARGA, DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA E CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.657/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 15/10/2021 | 1130.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA COM SEDAÇÃO, EM BENEFICIO DE THEO PYETRO DOS SANTOS SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 15/10/2021 | 176.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 18/10/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 15/10/2021 | 267.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/02/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001392 | 15/10/2021 | 9233.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001393 | 15/10/2021 | 8865.83 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001394 | 15/10/2021 | 24051.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001395 | 15/10/2021 | 4661.23 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 2001396 | 15/10/2021 | 6990.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.Memorando 1.148/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/10/2021 | 4947.00 | 39623403000122 | ALANA PAULA MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KITS RECÉM NASCIDOS PARA DOAÇÃO À MÃES CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003421 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO 00014/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOPROCESSO ADMINISTRATIVO 2.312/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003415 | 15/10/2021 | 6527.00 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°00001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003/2021.(CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.644/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/10/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/10/2021 | 2250.00 | 36649392000161 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO 82109699434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 23/08 A 13/09 DO ANO CORRENTE, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OSENAI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.166/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/10/2021 | 700.00 | 00003909885454 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 3.362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/10/2021 | 2237.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS Outubro /2021 = R$ 2.237,55 VENCIMENTO: 14/10/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.671/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003419 | 15/10/2021 | 21259.92 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/07/2021 a 25/08/2021. TONELADAS DE LIXO DOMICILIAR/ COMERCIAL -484,06, VALOR DA TONELADA - R$ 43,92. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.676/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/10/2021 | 1269.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PARA OS GARIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.690/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003424 | 15/10/2021 | 3632.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE À (08) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO Nº 061/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/10/2021 | 700.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 3.362/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/10/2021 | 372.33 | 00073943339491 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA DO EVENTO REALIZADO NO DIA 13/10/2021 PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DO PROJETO AGRO FATERNO EM PARCERIA COM ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.693/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003429 | 19/10/2021 | 2211.21 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.128/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003430 | 19/10/2021 | 261.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA PARA O EJA- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.140/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003431 | 19/10/2021 | 776.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA QFG 0833, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.680/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003432 | 19/10/2021 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SPIN DE PLACA 3997, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.681/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003433 | 19/10/2021 | 176.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA SPIN DE PLACA 3997, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.681/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/10/2021 | 8820.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0003437 | 19/10/2021 | 4947.00 | 39623403000122 | ALANA PAULA MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KITS RECÉM NASCIDOS PARA DOAÇÃO À MÃES CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.666/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 19/10/2021 | 19532.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001398 | 19/10/2021 | 40000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.Proc. Administrativo2.614/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001399 | 19/10/2021 | 105298.41 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021.Proc. Administrativo2.614/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001400 | 19/10/2021 | 20000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021Proc. Administrativo 2.615/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001401 | 19/10/2021 | 286701.59 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. Proc. Administrativo 2.615/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 19/10/2021 | 118.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA DO PSF SÃO PEDRO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.702/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 19/10/2021 | 210.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE RESSARCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DANIELE ALVES MONTEIRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA DO PSF SÃO PEDRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 19/10/2021 | 500.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA ELETIVA E PENTACAM EM FAVOR DE JANETE DE SOUZA SOTERO ALBUQUERQUE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo2.699/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 19/10/2021 | 350.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A RETORNO PARA CONSULTA EM NATAL-RN, CONFORME ANEXOS.Proc. Administrativo 2.705/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 19/10/2021 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME RAIO-X PANORÂMICO DOS MEMBROS INFERIORES EM BENEFICIO DE HEITOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.697/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2021 | 19168.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/10/2021 | 17361.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2021 | 372.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8231-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2021 | 1840.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.700/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2021 | 110.99 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA).PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.716/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/10/2021 | 2062.86 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.718/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 09/2021. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.250/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001407 | 20/10/2021 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001408 | 20/10/2021 | 30000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. Proc. Administrativo 2.615/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001409 | 20/10/2021 | 256701.59 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. Proc. Administrativo 2.615/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 20/10/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 19922-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 2001411 | 20/10/2021 | 10827.21 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 20/10/2021 | 4800.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT PSICOMOTOR INTERATIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 20/10/2021 | 4800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT PSICOMOTOR INTERATIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001414 | 20/10/2021 | 6202.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001415 | 20/10/2021 | 6080.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2021 | 200.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.711/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2021 | 200.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.712/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/10/2021 | 350.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.713/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003451 | 20/10/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.722/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/10/2021 | 200.00 | 00011054114439 | LUCAS DA SILVA BERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.733/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2021 | 840.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 6.000 LTS DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA – CAPIM DE CHEIRO DE CIMA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.662/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREZEER , E NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.621/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003444 | 20/10/2021 | 580.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NPV 6851, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.679/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003445 | 20/10/2021 | 915.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DAS SPIN DE PLACA: QSD 3997 - QSD 3977, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.677/2021). | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003450 | 20/10/2021 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.715/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/10/2021 | 662.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSACIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE MUITOS RIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.691/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/10/2021 | 1370.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NOS DIAS 29 E 30/09, 04, 05, 07, 08, 13/10/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.663/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/10/2021 | 14420.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF'S PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003459 | 21/10/2021 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 215/75R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN,VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGA.7948, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.664/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003460 | 21/10/2021 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU ARO 15 108 PNEU 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM, PARA SPIM PLACA - OGA-3229, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.688/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003461 | 21/10/2021 | 4720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU ARO 17,5 215/75R17,5 16PR CST78 126/124M CHENGSHAN PARA O NICRO ÔNIBUS DE PLACA NPV 6851, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.689/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003462 | 21/10/2021 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.728/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/10/2021 | 2800.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 23/08 A 13/09 DO ANO CORRENTE, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O SENAICONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.735/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/10/2021 | 65.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 03/11/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.736/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/10/2021 | 1400.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E PULA PULA DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ ASSISTIDAS PELA FUNAD.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.583/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003464 | 21/10/2021 | 7406.95 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALISDESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MPBS, CABOS DE REDE UTP CAT5 COM 305 mt, CABO DE IMPRESSORA USB 1,80,FONTE ATX REAL, MEMORIA DD3 3 4GB, NOBREAK 1400 KVA, SWITH 24 PORTAS 10/100 RJ 45, KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, REFIL TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, PLACA MAE PRIME 1151 LGA DDR4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.707/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/10/2021 | 2346.65 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MAQUIAGEM, QUE SERÁ OFERTADO PELOS CRAS DE CAAPORÃ E CUPISSURA, ÀS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS E INSCRITASNO CADASTRO ÚNICO DE PROGRMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (O CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 21/10/2021 | 220.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ REDE AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 21/10/2021 | 490.80 | 06207441000145 | PROTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE LAMINAS DE LARINGO DESTINADO A SALA VERMELHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA PARA PROCEDIMENTO DE IOT E ESTABILIZAÇÃO DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA OCASIONADAS POR COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 21/10/2021 | 8652.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DARF´s PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 21/10/2021 | 370.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUNÇÃO BIÓPSIA COM AGULHA FINA CONDUZIDO POR USG COM DOPPLER EM FAVOR DO PACIENTE MARCIO MATIAS DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 10/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.741/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/10/2021 | 34608.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF'S PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/10/2021 | 391.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/10/2021 | 8429.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 22/10/2021 | 220.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ REDE AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 22/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE OUT./2021 COM VENCIMENTO EM 03/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/10/2021 | 150.00 | 00015397226432 | LAILA MAXIMIANO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXILIO NATALIDADE, CONSISTE NO ENXOVAL PARA O RECÉM- NASCIDO E SERÁ CONCEDIDO Á GESTANTE QUE ATENDE AO PERFIL ESTABELECIDO PELA LEI.(CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.536/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/10/2021 | 200.00 | 00013056382475 | JAKELLYNE SAUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.740/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO EXTREMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.734/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/10/2021 | 200.00 | 00005642202480 | GERLILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.370/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/10/2021 | 300.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.590/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/10/2021 | 300.00 | 00012489780484 | JOYCELENE BARBOSA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.696/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/10/2021 | 250.00 | 00070217324495 | JULIANA MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMIISTRATIVO 1.790/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/10/2021 | 300.00 | 00003362431461 | RENATA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.739/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/10/2021 | 503.00 | 26063877000115 | R DE SOUSA VASCONCELOS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, QUE PARTICIPARÃO DA MISSÃO TÊXTIL A SER REALIZADA NOS DIA 26 E 27 EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.756/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003477 | 22/10/2021 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEU ARO 17,5 6215/75R17,5 16PR CST78 126/124M, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.683/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/10/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TI PARA A GESTÃO PEDAGÓG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00003962753460 | NADILSON GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO SALÃO DE FESTA ALUSIVA EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.760/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/10/2021 | 9450.00 | 29421571000181 | FSM DE SOUZA - CASARÃO GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.762/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/10/2021 | 1400.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DA MISSÃO TÊXTIL A SER REALIZADA NOS DIA 26 A 27 EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/10/2021 | 700.00 | 00009808077439 | TAYSA LIMA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DA MISSÃO TÊXTIL A SER REALIZADA NOS DIA 26 A 27 EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.767/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/10/2021 | 500.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DA MISSÃO TÊXTIL A SER REALIZADA NOS DIA 26 A 27 EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.769/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/10/2021 | 500.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DA MISSÃO TÊXTIL A SER REALIZADA NOS DIA 26 A 27 EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.772/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 2001422 | 25/10/2021 | 10643.32 | 36679295000111 | DOUGLAS ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DO PSF DO PIQUETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00022021 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 25/10/2021 | 212.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM BENEFÍCIOS DE JOÃO VENCESLAU DA SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001424 | 25/10/2021 | 2894.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001425 | 25/10/2021 | 61217.25 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Valor referente ao pagamento da 11 medição do contrato nº 114/2019 cujo o objeto é a construção da UBS tipo 1, localizada na R. Maracanã s/n, Nova Caaporã, Caaporã/PB de acordo com o convênio 10975.0440001/1Proc. Administrativo 2.720/2021. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 25/10/2021 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCEUROMIOGRAFIAS (MMII) EM FAVOR DE JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 25/10/2021 | 456.96 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMOCOSMÉTICO PARA BENEFICIO DO PACIENTE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.764/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/10/2021 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 14,15 E 16/10/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003483 | 25/10/2021 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATONº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.761/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0003484 | 25/10/2021 | 3500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 606/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003485 | 25/10/2021 | 4800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOLFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNÍCIPIO DE CAAPORÃ.REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO. CONFORME MEMORANDO 605/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003486 | 25/10/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.763/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/10/2021 | 163346.80 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/10/2021 | 6149.29 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 35ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003482 | 25/10/2021 | 3199.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS À SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.753/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/10/2021 | 500.00 | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DA MISSÃO TÊXTIL A SER REALIZADA NOS DIA 26 A 27 EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.771/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003499 | 26/10/2021 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.782/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/10/2021 | 1120.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE BASES PARA RELÉ, DESTINADOS Á ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.703/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/10/2021 | 198.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE TÁBUAS PARA A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.704/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/10/2021 | 500.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NO DIA 14 E 15/10/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.758/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003504 | 26/10/2021 | 12000.00 | 00002952425400 | ADRIANO COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, N° 1050 COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 244.90M² PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPANHIA MILITAR DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME MEMORANDO 350/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/10/2021 | 1900.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: CAÇAMBA E CARROS DE MÃO, NO PERÍODO DE 01/04 Á 30/06/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.694/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TRIBUTÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003498 | 26/10/2021 | 3200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOLFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.774/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/10/2021 | 16085.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DO SAAE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS 09/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 26/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE MARIA ZULINETE SILVA , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001429 | 26/10/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - - NO PERÍODO 30/06/2021 A 31/07/2021 ,CONFORME ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001430 | 26/10/2021 | 20020.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 26/10/2021 | 554.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 26/10/2021 | 470.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001433 | 26/10/2021 | 1640.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.695/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/10/2021 | 503.00 | 26063877000115 | R DE SOUSA VASCONCELOS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CASA DO EMPREENDEDOR, QUE PARTICIPARÃO DA MISSÃO TÊXTIL A SER REALIZADA NOS DIA 25 E 26 EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TORITAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.756/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/10/2021 | 1400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LTS DE ÁGUA PARA SER UTILIZADA NA ESCAVAÇÃO DO POÇO DA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA – CAPIM DE CHEIRO DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.775/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/10/2021 | 614.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF , PERÍODO DE APURAÇÃO 29/10/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/10/2021 | 614.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF , PERÍODO DE APURAÇÃO 29/10/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003509 | 26/10/2021 | 7007.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.785/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003510 | 26/10/2021 | 10010.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.785/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003500 | 26/10/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.783/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/10/2021 | 15000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/10/2021 | 13305.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/10/2021 | 22300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/10/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/10/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/10/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/10/2021 | 7876.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/10/2021 | 300.00 | 00088249816404 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.786/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/10/2021 | 25351.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/10/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/10/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/10/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/10/2021 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/10/2021 | 5566.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/10/2021 | 25351.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/10/2021 | 14500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/10/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/10/2021 | 5900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/10/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/10/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/10/2021 | 4200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/10/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/10/2021 | 5600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/10/2021 | 16610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/10/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/10/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/10/2021 | 189794.47 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 2 - 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/10/2021 | 28800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 2 - 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2021 | 70346.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB - 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2021 | 438982.25 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB - 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/10/2021 | 168228.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 70% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/10/2021 | 7200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/10/2021 | 25700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/10/2021 | 27741.07 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/10/2021 | 86923.30 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB - 70%, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/10/2021 | 34040.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/10/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/10/2021 | 15238.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/10/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/10/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/10/2021 | 20100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/10/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2021 | 15135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/10/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/10/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/10/2021 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/10/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/10/2021 | 31900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/10/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/10/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/10/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/10/2021 | 6380.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 27/10/2021 | 1800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 27/10/2021 | 7000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 27/10/2021 | 26420.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 27/10/2021 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 27/10/2021 | 9941.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 27/10/2021 | 6270.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 27/10/2021 | 88789.91 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 27/10/2021 | 38997.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 27/10/2021 | 43070.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 27/10/2021 | 25880.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 27/10/2021 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 27/10/2021 | 28670.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 27/10/2021 | 70550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 27/10/2021 | 28526.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 27/10/2021 | 88567.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 27/10/2021 | 11610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 27/10/2021 | 4231.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 27/10/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 27/10/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 27/10/2021 | 61926.22 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 27/10/2021 | 25106.35 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 27/10/2021 | 16614.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 27/10/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 27/10/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 27/10/2021 | 6292.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 27/10/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 27/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 27/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 27/10/2021 | 7924.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 27/10/2021 | 14014.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 27/10/2021 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 27/10/2021 | 12243.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 27/10/2021 | 10362.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 27/10/2021 | 1034.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 27/10/2021 | 748.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 27/10/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 27/10/2021 | 2464.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 27/10/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 27/10/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 27/10/2021 | 528.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 27/10/2021 | 1210.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 27/10/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001478 | 27/10/2021 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001479 | 27/10/2021 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAREFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 A 14 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001480 | 27/10/2021 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2021 A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 27/10/2021 | 225.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CONGRESSO NACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE DOENÇAS RARAS E ANOMALIAS CONGÊNITAS NO PERÍODO DE 30 A 11 DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2021 | 22665.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/10/2021 | 46740.18 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/10/2021 | 30652.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/10/2021 | 7100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/10/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/10/2021 | 9510.42 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/10/2021 | 3872.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/10/2021 | 6820.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003638 | 27/10/2021 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE SETEMBRO DE 2021 Á 20 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.770/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003639 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/09/2021 Á 18/10/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.768/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2021 | 164041.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2021 | 6175.46 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 36ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2021 | 45.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, Nº DE REF. 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2021 | 991.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, Nº DE REF. 10467-402277/2017-04, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2021 | 878.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, Nº DE REF. 10467-400237/2018-09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2021 | 234.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, PROCESSO Nº 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2021 | 370.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, PROCESSO Nº 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2021 | 15.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, PROCESSO Nº 10467-402276/2017-51, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2021 | 604.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, PROCESSO Nº 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2021 | 312.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, PROCESSO Nº 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2021 | 387.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO01/01/1980, PROCESSO Nº 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2021 | 187.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF'S, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, PROCESSO Nº 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2021 | 26760.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2021 | 14573.02 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/10/2021 | 2621.67 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/10/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/10/2021 | 5451.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/10/2021 | 1.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/10/2021 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/10/2021 | 49.73 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 34.521-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/10/2021 | 3.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/10/2021 | 92498.82 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/10/2021 | 1320.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2021 | 15400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO - GARI, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/10/2021 | 149323.90 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/10/2021 | 42551.98 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/10/2021 | 35907.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/10/2021 | 13552.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/10/2021 | 25611.67 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/10/2021 | 16904.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/10/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/10/2021 | 45920.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2021 | 39889.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/10/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/10/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/10/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00004494232475 | EDMILSON SEBASTIAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DECAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.788/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00005556479437 | JONATHAN NAZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.791/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00005195516480 | JOCERMIR AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.792/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.794/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00007383875419 | JOSÉ COSMO DOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAISDO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.793/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2021 | 4553.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2021 | 33018.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/10/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/10/2021 | 6226.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/10/2021 | 13110.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/10/2021 | 10302.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/10/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/10/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2021 | 9000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/10/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/10/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/10/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/10/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/10/2021 | 636.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/10/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00007655764492 | VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.797/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.790/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00008747124407 | THIAGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.795/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00007113032400 | JOSÉ JÂNIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.796/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00003527350403 | JEFFERSON TADEU BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.787/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.789/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00013569227405 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.808/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.800/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.799/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00008768850409 | SANDREGI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.798/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00004494232475 | EDMILSON SEBASTIAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.788/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00005556479437 | JONATHAN NAZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.791/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00005195516480 | JOCERMIR AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.792/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00007383875419 | JOSÉ COSMO DOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.793/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003697 | 29/10/2021 | 13013.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.867/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2021 | 4528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 21,23,26,28/10/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003694 | 29/10/2021 | 270.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAEM 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 7.000 BTUS, NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DECAAPORÃ. Proc. Administrativo 2.577/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.868/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001482 | 29/10/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ÔNIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORA,NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 12/10/2021. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00032/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001483 | 29/10/2021 | 3496.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, SENDO 08 (OITO) COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS E 02 (DOIS) COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, NOHOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001484 | 29/10/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL - NO PERÍODO 30/09/2021 A 31/10/2021 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001485 | 29/10/2021 | 4539.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.852/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001486 | 29/10/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322021 | 2001488 | 29/10/2021 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2021 A 14 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001489 | 29/10/2021 | 19019.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOSCHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2021 | 317066.77 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/10/2021 | 12450.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/10/2021 | 52667.47 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/10/2021 | 61280.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/10/2021 | 1659.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2021 | 17758.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE 3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2021 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2021 | 60331.63 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2021 | 10164.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2021 | 3906.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 3, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003671 | 29/10/2021 | 7020.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.723/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003674 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.Proc. Administrativo 1.712/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2021 | 5000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURAREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. Proc. Administrativo 1.133/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2021 | 90.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 1º ANDAR - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A OUTUBRO/2021.Proc. Administrativo 2.811/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2021 | 388.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE ( IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A OUTUBRO/2021.Proc. Administrativo 2.813/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2021 | 307.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – OUTUBRO/2021 CENTRO – CAAPORÃ.Proc. Administrativo 2.815/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2021 | 174.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE ( EDEILDA GONZAGA VELOSO ) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA ANEXO Nº115 – CENTRO – CAAPORÃ. OUTUBRO/2021.Proc. Administrativo 2.816/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2021 | 269.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021.Proc. Administrativo 2.830/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2021 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021.Proc. Administrativo 2.819/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2021 | 224.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. OUTUBRO/2021.Proc. Administrativo 2.817/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2020. Proc. Administrativo 1.133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AOS MESSES DE DEZEMBRO 2019,FEVEREIRO DE 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AOS MESSES DESETEMBRO, NOVEMBRO, DE 2020. Proc. Administrativo 1.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2021 | 200.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005454045411 | RENAN LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.234/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2021 | 560.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFREENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUS DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO 9ºENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇASE ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 176/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO).Proc. Administrativo 2.825/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2021 | 560.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUS DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO 9ºENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇASE ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 176/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO).Proc. Administrativo 2.820/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2021 | 560.00 | 00011105325474 | GISLAYNE GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À SANTA CRUS DO CAPIBARIBE/PE NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PERTICIPAR DO 9ºENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇASE ADOLESCENTES. CONFORME OFÍCIO DE Nº 176/2021 DO CONSELHO TUTALER (EM ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.826/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005100091401 | ERONILDA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.802/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2021 | 128.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021.Proc. Administrativo 2.832/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2021 | 57.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021.Proc. Administrativo 2.831/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO GRANDE NO RECIFE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PIS DO FORNECEDOR:1073040610-2PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.829/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003696 | 29/10/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.865/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2021 | 360.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03(TRES) INSCRICOES INDIVIDUAIS(CONFORME CARTA CONVITE), PARA A PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRODE 2021, NA CIDADE DE SANTA CRUZDO CAPIBARIBE-PE. Proc. Administrativo 2.863/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.827/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2021 | 300.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 1.083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2021 | 250.00 | 00003093128170 | MORGANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.856/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2021 | 300.00 | 00005569297480 | IVANISE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.854/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2021 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2021 | 84.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.848/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2021 | 300.00 | 00003093128170 | MORGANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.856/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003704 | 01/11/2021 | 13013.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.869/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2021 | 2998.05 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.836/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2021 | 1265.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 847134/2017 -OPERAÇÃO- 1042419-46 - MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.883/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001490 | 01/11/2021 | 13000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 12/07/21 A 12/08/2021. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1.834/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001491 | 01/11/2021 | 24043.38 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001492 | 01/11/2021 | 2450.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2021 | 1736.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COMARCA DE CAAPORA (FÓRUM) NO FORNECIEMNTOS DE 40 ALMOÇOS, CONFORME OFICIO EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.834/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/11/2021 | 292.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 11/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.899/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/11/2021 | 1655.00 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREPARAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ RELATIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR NA SEDE DA PREFEITRUA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.904/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/11/2021 | 3000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRAT. ATIV. ESPECIAIS LEI 761 ART 16, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 05/11/2021 | 4000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM BENEFICIO DA PACIENTE THAYS VITORIA QUEIROZ DA SILVA , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.341/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 05/11/2021 | 1410.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTOS, ALMOÇOS SERVIDOS AOS COLABORADORES DA VACINAÇÃO DO COVID-19 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001495 | 05/11/2021 | 143142.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021.Proc. Administrativo 2.843/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001496 | 05/11/2021 | 356858.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.Proc. Administrativo 2.844/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2001497 | 05/11/2021 | 7581.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.906/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 05/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA EM BENEFICIO DE MARIA LUZINETE SILVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2001499 | 05/11/2021 | 7082.25 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 2.905/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/11/2021 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE VENCIMENTO 16/11/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.902/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0003717 | 05/11/2021 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ.Proc. Administrativo 2.900/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008839596828 | CORALINA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.603/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/11/2021 | 300.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.871/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/11/2021 | 200.00 | 00004746662479 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.858/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003711 | 05/11/2021 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. 01 VEICULO FIAT/ TORO, PLACA QSJ-1190 –R$ 6.200,00. 01 VEICULO VW/GOL, PLACA QSG4A94 – R$ 2.690,0. CONFORME Protocolo 1.016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003712 | 05/11/2021 | 9060.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, 01 (UM) VEICULO VW/SAVEIRO 1.6, PLACA RLS7A59 – (DE 01/07 A 22/07/2021) - R$ 3.900,0001 VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190 - R$ 6.200,00. CONFORME PROTOCOLO 819/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003713 | 05/11/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/TORO, PLACA QSJ1190, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PROTOCOLO 903/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003714 | 05/11/2021 | 8890.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. 01 VEICULO FIAT/ TORO, PLACA QSJ-1190 – R$ 6.200,00,01 VEICULO VW/GOL, PLACA QSG4A94 – R$ 2.690,0. CONFORME 1.109/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007599558403 | FABIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.860/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 09/11/2021 | 7000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 923/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 09/11/2021 | 770.00 | 08940206000103 | SOCEL CAMINHÕES TEFAG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de tubulação de combustível para a ambulância placa KSJ8A66/PB, conforme anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/11/2021 | 486.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2021 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2021 | 14539.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 37.188-2 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2021 | 5313.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2021 | 45.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2021 | 995.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2021 | 881.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2021 | 235.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2021 | 372.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2021 | 15.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/11/2021 | 606.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/11/2021 | 313.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/11/2021 | 388.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/11/2021 | 187.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. CONFORME MEMORANDO 3.600/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 10/11/2021 | 900.00 | 33641632000193 | MOVING - TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL EM BENEFICIO A PACIENTE ANA JULIA ANDRADE DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.926/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 10/11/2021 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXOS.Proc. Administrativo 2.928/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 10/11/2021 | 1071.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O SAMU, FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 18/10/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001505 | 10/11/2021 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2001506 | 10/11/2021 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001507 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.966/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001508 | 10/11/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.964/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001509 | 10/11/2021 | 1284.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001510 | 10/11/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.963/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003725 | 10/11/2021 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, - R$ 2.690,00.CONFORME PROTOCOLO 819/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003726 | 10/11/2021 | 3326.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2021 A 30/04/2021, 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 2.430,00, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, - R$ 896,66.CONFORME PROTOCOLO 647/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003727 | 10/11/2021 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3C61- R$ 2.690,00.CONFORME PROTOCOLO 903/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003728 | 10/11/2021 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00, 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3C61- R$ 2.690,00.CONFORME PROTOCOLO 1.016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003729 | 10/11/2021 | 10790.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, 01 CAMINHONETA NISSAN/FRONTIER, PLACA RLU2H03 – R$ 8.100,00 01 VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA QFD3C61- R$ 2.690,00.CONFORME PROTOCOLO 1.109/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2021 | 0.50 | 40577443000164 | MARILIA CHACON CHAGAS RODRIGUES PEREIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º 3718/2021,REFERENTE A PREPARAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ RELATIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR NA SEDE DA PREFEITRUA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.904/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.947/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2021 | 400.00 | 00082686327472 | MARIA VERÔNICA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2021 | 300.00 | 00001300092459 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.922/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2021 | 200.00 | 00007475037452 | ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.859/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2021 | 6000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DA VIDA DE 01 (UMA) ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PE, POR 30 DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.862/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003748 | 10/11/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.976/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.961/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2021 | 300.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.067/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.595/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/11/2021 | 200.00 | 00005642219456 | JOÃO FERREIRA BEZERRA FLHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.960/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2021 | 300.00 | 00090851110487 | EVERILDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.952/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2021 | 4470.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DO CRAS, CREAS, SCFV, PAA, BOLSA FAMÍLIA, CRIANÇA FELIZ E OFICINA DE CORTE E COSTURA VINCULADOS A SECRETÁRIA DE DESNVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.Proc. Administrativo 2.974/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003752 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO CORREIA VELOSO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.908/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÃO DOS DESTINADAS AOS USUÁRIOS SCFV A EXEMPLO DOS DIA DAS MÃE, DIA DOS PAIS DIA DOS AVÓS E DIA DAS CRIANÇAS.Proc. Administrativo 2.833/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE REGISTRO SOLICITADAS AO CARTÓRIO. CONFORME MEMORANDO 3.575/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2021 | 1829.06 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA DE (MATERIAL DE PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.882/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003742 | 10/11/2021 | 6484.06 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°00001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003/2021.(CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.870/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE RENOVAÇÃO DA ATA DA ESCOLA ARLETE ALVES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.849/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2021 | 78.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REMOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ARLETE ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO .Proc. Administrativo 2.847/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003745 | 10/11/2021 | 2940.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.924/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003747 | 10/11/2021 | 11500.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.972/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003746 | 10/11/2021 | 12012.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.973/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/11/2021 | 2680.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA A REALIZAÇÃO DE SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL. Proc. Administrativo 2.901/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003770 | 12/11/2021 | 11511.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.976/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/11/2021 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 04,05 e 06/11/2021.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/11/2021 | 25711.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS 10/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2021 | 17801.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE 10/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/11/2021 | 110.99 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/11/2021 | 2010.06 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/11/2021 | 21234.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO DE DIVERSOS VEICULOS LOCADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PROTOCOLO 1.121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00075362902415 | MANOEL RICARDO SENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA(AMPUTAÇÃO DE MEMBRO), EM BENEFICIO DE SEVERINO MARIANO DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.979/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 16/11/2021 | 23004.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DISPONIVEIS A SAUDE, REFERENTE AO MÊS 10/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2001513 | 16/11/2021 | 12320.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 16/11/2021 | 149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 16/11/2021 | 17580.00 | 24312968000111 | ASTEC INCLUSAO ASSISTIVA LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OTTOBOCK - KIMBA NEO 02, EM BENEFICO DA PACIENTE ANA JULIA ANDRADE DA SILVA. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 16/11/2021 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE,REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 20/04/2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001517 | 16/11/2021 | 2344.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.237/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001518 | 16/11/2021 | 103000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.Proc. Administrativo 2.844/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001519 | 16/11/2021 | 253858.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.Proc. Administrativo 2.844/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001520 | 16/11/2021 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001521 | 16/11/2021 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2021 | 25830.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE 10/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/11/2021 | 1400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LTS DE ÁGUA PARA SER UTILIZADA NA ESCAVAÇÃO DO POÇO DA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA – CAPIM DE CHEIRO DE CIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.835/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/11/2021 | 47.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA 77 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.841/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/11/2021 | 43.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA Nº77 1ºANDAR– CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.842/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/11/2021 | 144.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95– CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.845/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/11/2021 | 47.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.840/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2021 | 28.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS/ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°115– CENTRO – CAAPORÃ/PB. OUTUBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.846/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003799 | 16/11/2021 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.318/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004871826422 | RENATO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00073909424449 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.674/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00009449553475 | MARIA GARDÊNIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.675/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007152176400 | ADINÁLIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.984/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/11/2021 | 1800.00 | 00005269289482 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 2.996/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.942/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00007655764492 | VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.941/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.794/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00005195516480 | JOCERMIR AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.953/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00007113032400 | JOSÉ JÂNIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.944/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00005597006444 | ESMERALDO POSSIDÔNIO BORGES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.945/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00003527350403 | JEFFERSON TADEU BRITO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.949/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00004494232475 | EDMILSON SEBASTIAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.948/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00005556479437 | JONATHAN NAZARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.951/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00007383875419 | JOSÉ COSMO DOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.955/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.950/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00008768850409 | SANDREGI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.946/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00013569227405 | SABRINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.943/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00008747124407 | THIAGO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.954/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2021 | 1250.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA VIRTUAL ATRAVÉS DO EDITAL MUNICIPAL 001/2021 "RITMO NA REDE 2", EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DOMUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 2.957/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/11/2021 | 3500.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE GRANDE PORTE E MEDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA SILENCIOSO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E PALCO II, PARA O EVENTODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO ANULADO NO ANO DE 2020 (0000409). CONFORME MEMORANDO 983/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/11/2021 | 285.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC E VEÍCULO DA GUARDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.780/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/11/2021 | 168.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SABRE STIHL PARA REPARO DE MOTOSSERRA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.369/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/11/2021 | 6000.00 | 00006880930433 | FLÁVIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO (6 DIÁRIAS) DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A LIMPEZA URBANA, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE, NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 20 E 21/08/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.956/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003811 | 17/11/2021 | 13513.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.020/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/11/2021 | 390.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVOÇOS DE TRANSPORTE DE 03 CAMINHÕES DE AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.980/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003815 | 17/11/2021 | 6084.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.PROC. ADMINISTRATIVO 3.029/2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/11/2021 | 850.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.983/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003808 | 17/11/2021 | 500.00 | 00040172058449 | LUIS CARLOS ALVES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA NA RUA ARLINDO RICARDO, 145 - CENTRO CAAPORÃ/PB - CEP: 58326000 PARA ACOMODAR FAMÍLIA QUE ENCONTRASSE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SUA CRIANÇA REQUER CUIDADOSHOSPITALARES ESPECÍFICOS 24H E É NECESSÁRIO UMA SÉRIE DE MEDIDAS E CUIDADOS DESDE A ADEQUAÇÃO DA CASA ATÉ OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.755/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008382730418 | NIEDJA PATRÍCIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.023/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003812 | 17/11/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.024/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/11/2021 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – NOVEMBRO/2021 CAAPORÃ/PB.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.995/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.994/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/11/2021 | 215.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.992/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/11/2021 | 230.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.990/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/11/2021 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.991/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/11/2021 | 129.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ.NOBEMBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.989/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/11/2021 | 236.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – NOVEMBRO/2021 CAAPORÃ-PBCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.988/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/11/2021 | 385.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.985/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/11/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9902-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003813 | 17/11/2021 | 15515.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.025/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 17/11/2021 | 2075.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de camisas para corrida e passeio ciclístico que acontecerá em 28/11/2021, conforme anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001523 | 17/11/2021 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001524 | 17/11/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001525 | 17/11/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001526 | 17/11/2021 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001527 | 17/11/2021 | 10000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001528 | 17/11/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001529 | 17/11/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001530 | 17/11/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001531 | 17/11/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 17/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 12/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 17/11/2021 | 1410.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTOS, ALMOÇOS SERVIDOS AOS COLABORADORES DA VACINAÇÃO DO COVID-19 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 17/11/2021 | 1739.40 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a aquisição de medalhas e troféus, a passeio ciclístico que acontecerá em 28/11/2021. Conforme anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 17/11/2021 | 1504.50 | 00040915233827 | THAIS MENEZES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTOS (LANCHES) NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA , PARA A POPULAÇÃO DE CUPISSURA EM 25.10.20210 E CAAPORÃ EM 26.10.2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 17/11/2021 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 14/10/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 17/11/2021 | 319.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 12/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001538 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001539 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001540 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001541 | 17/11/2021 | 5247.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001542 | 17/11/2021 | 357.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 2001543 | 17/11/2021 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM , DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QSA-2337 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001544 | 17/11/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001545 | 17/11/2021 | 300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 CÂMARA DE VACINA DO PSF RETIRADA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 17/11/2021 | 74.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 FRASCOS DE XAROPE MANIPULADO DE 75ML, EM BENEFICIO A MARIA KLARA VIDAL RIBEIRO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 17/11/2021 | 213.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 17/11/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/11/2021 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM IMPRESA OFICIAL (DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO), PARA AS PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAISDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/11/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM IMPRESA OFICIAL (DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO), PARA AS PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAISDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2021 | 2226.87 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2021 | 70.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.918/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/11/2021 | 300.00 | 00012137352460 | RENATA BEATRIZ GONÇALVES PREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/11/2021 | 200.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.079/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/11/2021 | 300.00 | 00096046597404 | ANGELA MARIA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.921/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/11/2021 | 300.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.861/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/11/2021 | 200.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.080/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/11/2021 | 300.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.969/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/11/2021 | 50.00 | 00092931090425 | RINALDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ A CIDADE DE RIACHÃO DO BACAMARTE - CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.623/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001548 | 22/11/2021 | 8828.71 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001549 | 22/11/2021 | 7050.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.062/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 22/11/2021 | 518.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA REF. A CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COMVENCIMENTO EM 23/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 22/11/2021 | 633.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA REF. A CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COMVENCIMENTO EM 23/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 22/11/2021 | 472.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA REF. A CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COMVENCIMENTO EM 23/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010072265442 | LIDIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Participação na II Oficina de planejamento do Projeto Fortaleceras- João Pessoa/PB na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba. Nos dias 22 e 23 de 2021.Proc. Administrativo 3.058/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 22/11/2021 | 150.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Participação na II Oficina de planejamento do Projeto Fortaleceras- João Pessoa/PB na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba. Nos dias 22 e 23 de 2021.Proc. Administrativo 3.057/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 22/11/2021 | 150.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA referente a Participação na II Oficina de planejamento do Projeto Fortaleceras- João Pessoa/PB na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba. Nos dias 22 e 23 de 2021.Proc. Administrativo 3.056/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003829 | 22/11/2021 | 19083.24 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/08/2021 a 25/09/2021.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.622/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 23/11/2021 | 3210.00 | 00028971485434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFÃO DE 20 LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001558 | 23/11/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 12/10/2021 A 12/11/2021. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001560 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 2001561 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A INSTALAÇÃO DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001562 | 23/11/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.962/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001563 | 23/11/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.965/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001564 | 23/11/2021 | 16375.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.113/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001565 | 23/11/2021 | 910.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.112/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001566 | 23/11/2021 | 14318.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.111/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001567 | 23/11/2021 | 14696.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.110/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001568 | 23/11/2021 | 560.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo3.109/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001569 | 23/11/2021 | 564.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.108/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001570 | 23/11/2021 | 10902.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.107/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 23/11/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA EM NEUROLOGIA INFANTIL EM FAVOR DO PACIENTE DAVID BRAYAN DA SILVA RIBEIRO.CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.115/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/11/2021 | 16474.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS BOMBAS DO SAAE, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/11/2021 | 77.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 11/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.097/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003839 | 23/11/2021 | 27126.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.986/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003840 | 23/11/2021 | 3919.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.970/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003841 | 23/11/2021 | 9246.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.980 EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.968/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003842 | 23/11/2021 | 3661.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( BEBIDA LACTÉA) PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.055/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003843 | 23/11/2021 | 1840.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU ARO 15 108 PNEU 195/65R15 BRILLANTIS2 91H BARUM, PARA SPIM PLACA - OGA-3229, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 2.688/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/11/2021 | 2100.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE 84 CAMISAS EM PROL A CORRIDA E AO PASSEIO CICLISTICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/11/2021. Proc. Administrativo 3.052/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/11/2021 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL,CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO 1.612/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005105861477 | ROSINEIDE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E COM AMEAÇA DE MORTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.072/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003859 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS OUTUBRO/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.747/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/11/2021 | 13506.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. CONFORME MEMORANDO 3.678/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/11/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3 QSE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/11/2021 | 740.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.919/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0003855 | 24/11/2021 | 3699.90 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.013/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/11/2021 | 550.00 | 00008388841483 | GRACILIANO FELISMINO ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUTENÇÃO DO FREZEER DA ESCOLA RITA ARAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.981/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/11/2021 | 1790.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E CONSERTOS DE LAMPADAS E TOMADAS, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, NO PERÍODO DE 04/11/2020 Á 08/11/2020, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 4.121/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/11/2021 | 290.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 MICRO ÔNIBUS, E 03 LAVAGEM NA SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.907/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/11/2021 | 32415.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. CONFORME MEMORANDO 3.678/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/11/2021 | 347.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6 FEP. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/11/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.106/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 24/11/2021 | 8103.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. CONFORME MEMORANDO 3.678/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/11/2021 | 3500.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE GRANDE PORTE E MEDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA SILENCIOSO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E PALCO II, PARA O EVENTODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO ANULADO NO ANO DE 2020 (0000409). CONFORME MEMORANDO 983/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003866 | 25/11/2021 | 13513.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.145/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003887 | 25/11/2021 | 6356.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE REFERENTE À (14) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONTRATO Nº 061/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001573 | 25/11/2021 | 9440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75R 16C 10PR VANCONTACT AP 118/116R CONTINENTAL, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.491/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 25/11/2021 | 220.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO P/ REDE DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001575 | 25/11/2021 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001576 | 25/11/2021 | 2352.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO CAPS,SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2021,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.288/20 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/11/2021 | 1300.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COMARCA DE CAAPORA (FÓRUM) NO FORNECIEMNTOS DE 40 ALMOÇOS, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.104/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/11/2021 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 18,19 E 20/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/11/2021 | 8463.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003886 | 25/11/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.162/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003861 | 25/11/2021 | 7688.06 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.118/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003862 | 25/11/2021 | 5207.58 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA - EDUCAÇÃO DOS JOVENS E AULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.117/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003863 | 25/11/2021 | 35477.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.116/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003864 | 25/11/2021 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO MODELO 2000/2000 NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS CAAPORÃ,DIVISA , BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE NOV/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.053/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/11/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3 QSE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/11/2021 | 15735.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 552/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003882 | 25/11/2021 | 14014.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.159/2021). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003884 | 25/11/2021 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZ BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000,COR BRANCA,PLACA KIS 8570/PE,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAAPORÃ PARA CURSO TECNICO EM GOIANA,PARA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DE CAAPORÃ,DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.069/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/11/2021 | 2075.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A SEGUNDA CAMINHADA E PASSEIO CICLÍSTICO EM ALUSÃO DO NOVEMBRO AZUL E OUTUBRO ROSA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003865 | 25/11/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.146/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0003869 | 25/11/2021 | 5000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA ESPECIAIS, COM SEU RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS,DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM IDA E RETORNO,NA SEGUNDAS EQUINTAS-FEIRAS, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS CDL-OG61 REFERENTE A 25/10/2021 A 25/11/2021, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/11/2021 | 300.00 | 00056786760406 | MARILEIDE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.083/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/11/2021 | 350.00 | 00070059937483 | LUCAS VINICIUS VALENTIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.093/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012067266446 | LIONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.095/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012524109488 | JOSIAS CLAUDINO RODRIGUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012678508412 | ALEFF LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.160/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070027822400 | VITÓRIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/11/2021 | 300.00 | 00070789299429 | DEIVID ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.147/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/11/2021 | 300.00 | 00005393491433 | SUELI ALVES BARATA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/11/2021 | 300.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.131/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/11/2021 | 300.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.161/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/11/2021 | 300.00 | 00011625133499 | VINICIUS CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/11/2021 | 300.00 | 00004979830366 | JOZIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/11/2021 | 300.00 | 00015872625413 | NATHÁLIA ARISTEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.305/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/11/2021 | 200.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.669/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/11/2021 | 300.00 | 00000917946502 | OZIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.824/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/11/2021 | 300.00 | 00071023656400 | TATIANE DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO EXTRAMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/11/2021 | 300.00 | 00082686335491 | SONIA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.228/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/11/2021 | 15735.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 552/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/11/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3 QSE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003900 | 26/11/2021 | 907.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO DA ESCOLA RITA ARAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.164/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003902 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE OUTUBRO DE 2021 Á 20 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.099/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/11/2021 | 166647.83 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/11/2021 | 6273.57 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS),FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003903 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/10/2021 Á 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003904 | 26/11/2021 | 4500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A LICITAÇÃO, DAS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001577 | 26/11/2021 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA RURAL DA DIVISA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.076/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 26/11/2021 | 1680.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO TRANSPORTE DE 12.000 MIL LTS DE ÁGUA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SISTERNA DO HOSPITAL E MTERNIDADE ANA VIRGINIA NOS DIAS 24 E 25/11/2021., CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.158/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 26/11/2021 | 2434.88 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEPTAMEM JUNIOR PÓ 400G.g , DESTINADOS A MENOR LAURA BEATRIZ CÉSAR CARNEIRO, CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001580 | 26/11/2021 | 677.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.127/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001581 | 26/11/2021 | 587.32 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.126/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/11/2021 | 924.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE LUVAS DE PVC PARA OS GARIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/11/2021 | 700.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SÁBADOS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.032/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 VIAGENS DE ÁGUA POTÁVEL (1.000L CADA), AFIM DE REALIZAR O ABASTECIMENTO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 30, 31/10 E 01, 02/11, PARA LIMPEZA DOS TÚMULOS PARA O DIA DEFINADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/11/2021 | 750.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE, DE PAULISTA-PE À CAAPORÃ, NO DIA 26/11/2021.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.141/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2021 | 400.00 | 38947696000130 | CLECIO MAXIMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM P/ FESTIVIDADE DA IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA REALIZADA NA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.142/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2021 | 1008.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0003932 | 29/11/2021 | 5000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS ONLINE OU PRESENCIAL OFERECIDOS EM FORMATO DE MODULOS VOLTADOS PARA OS TRABALHADORES DA CULTURA, AGENTES CULTURAIS E APOPULAÇÃO DE FORMA EM GERAL, COM A PREVISÃO GERAL PRESENTE NA LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO 2.999/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2021 | 2016.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/11/2021 | 2016.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/11/2021 | 28232.96 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS (VIGILANTES), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/11/2021 | 53678.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2021 | 446.50 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A COMPRA DE LUVAS DE PVC PARA OS GARIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/11/2021 | 1333.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2021 | 293.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 29/11/2021 | 2016.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 29/11/2021 | 29078.95 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 29/11/2021 | 9512.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 29/11/2021 | 25062.26 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 29/11/2021 | 35141.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 29/11/2021 | 3729.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 29/11/2021 | 1558.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 29/11/2021 | 550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 29/11/2021 | 19158.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 29/11/2021 | 6966.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 29/11/2021 | 2204.14 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 29/11/2021 | 550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 29/11/2021 | 2633.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001595 | 29/11/2021 | 7638.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 29/11/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: ELIAS VICENTE DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 29/11/2021 | 469.90 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO EM BENEFICIO DANIEL GERALDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 29/11/2021 | 328.87 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERMOCOSMÉTICO PARA BENEFICIO DO PACIENTE ELINALDO GOMES DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 29/11/2021 | 149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO EM 15/09/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2021 | 11126.23 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/11/2021 | 6936.09 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PENSIONISTA - INT LOTADOS NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2021 | 8066.56 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/11/2021 | 20542.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO DOENÇA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2021 | 4519.28 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2021 | 4537.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/11/2021 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/11/2021 | 5087.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/11/2021 | 85.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2021 | 41887.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO (PROCESSO N. 0801407-40.2018.4.05.8200) DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2021 | 504.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2021 | 110.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2021 | 1382.00 | 00005216578498 | LINDUARTE SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO A COMPRA DE POSTE E MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA ARENA DE FUTVÔLEI, LOCALIZADA NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO2.850/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2021 | 504.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2021 | 1512.48 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/11/2021 | 8139.23 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE 3, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/11/2021 | 125220.99 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2021 | 76086.29 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 2 - 70% , CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2021 | 189334.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2021 | 74951.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 70%, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/11/2021 | 21174.72 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/11/2021 | 19659.95 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 9.902-3 QSE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/11/2021 | 0.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI PRINTEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 552/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2021 | 614.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA FEDERAL DA ESCOLA MARIA EMILIA VALENÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.172/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2021 | 614.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA FEDERAL DA ESCOLA ANTONIO VELOSO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.170/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2021 | 5545.76 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/11/2021 | 2520.80 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/11/2021 | 300.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 2.231/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/11/2021 | 100.00 | 00001724457446 | GLEIDSON CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004742129474 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.857/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2021 | 200.00 | 00084053089468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004060394459 | LUCIO FLAVIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.045/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/11/2021 | 300.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2021 | 250.00 | 00085671215404 | SEVERINA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.047/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2021 | 504.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2021 | 90.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 0003823, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – NOVEMBRO/2021 CAAPORÃ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/11/2021 | 504.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2021 | 110.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2021 | 16610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2021 | 6900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2021 | 7100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PBF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2021 | 4800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PBF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2021 | 40300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2021 | 5900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2021 | 8866.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2021 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PBF, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE KITS PAGUE E MONTE,DESTINADOS AOS ENCERRAMENTOS DE CURSOS OFERECIDOS PARA OS USUARIOS DO CADUNICIO DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.068/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004100 | 30/11/2021 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS . CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.754/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2021 | 1220.07 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2021 | 110.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2021 | 554.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2021 | 15300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2021 | 13305.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2021 | 2600.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00006262337474 | DEIJIANE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A FORMA DE PASSAGEM INTERETADUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE, CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.179/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010923981470 | FERNANDA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.232/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2021 | 300.00 | 00082098069472 | EDNA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.148/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2021 | 150.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (Proc. Administrativo 1.913/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2021 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTAS SA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.200/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2021 | 300.00 | 00014378539438 | IORRANA CARLA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.598/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2021 | 1140.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES – RECIFE – PE. PIS DO FORNECEDOR:1073040610-2PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.181/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2021 | 10000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS, DE CAAPORÃ, PASSANDO POR CUPISSURA, SEGUINDO PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA, REALIZADOS PELA EMPRESA VIDIMARTRANSPORTES EIRELI INSCRITA NO CNPJ 27.324.602/0001-50,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, REALIZADOS POR, CONFORME NF 054 E 055. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.939/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2021 | 16738.98 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2021 | 41653.58 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2021 | 27548.62 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2021 | 4658.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2021 | 16489.22 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2021 | 4325.19 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2021 | 1790.63 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2021 | 332.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2021 | 110.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2021 | 314757.56 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2021 | 11350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2021 | 2750.01 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2021 | 472457.14 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2021 | 72566.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2021 | 186350.75 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2021 | 207677.37 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2021 | 28800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2021 | 7200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2021 | 25700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2021 | 53217.47 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2021 | 64490.23 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2021 | 1430.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2021 | 18865.75 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2021 | 15964.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2021 | 3223.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2021 | 30865.94 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2021 | 94524.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2021 | 37418.38 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2021 | 59887.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2021 | 10164.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2021 | 3906.84 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2021 | 617.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA FEDERAL DA ESCOLA EMILIA VALENÇA CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.172/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2021 | 617.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DA RECEITA FEDERAL DA ESCOLA ANTONIO VELOSO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.170/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2021 | 12966.66 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 20/04/2021, 01 VEICULO VAM- R$ 6.000,00, KGN-9980, 02 VEICULOS 1.0 = R$ 3.466,66, PLACAS: MOO-4819, OFG-3759, 01 VEICULO KOMBI=CONFORME PROTOCOLO 601/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2021 | 18000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2021 | 15135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2021 | 3608.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO- AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2021 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO- GAVIP, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2021 | 31900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2021 | 1700.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2021 | 6380.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO EECONOMICO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2021 | 998.24 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2021 | 12505.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2021 | 32560.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2021 | 2178.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2021 | 1774.64 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2021 | 8200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2021 | 22665.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2021 | 32452.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2021 | 48571.78 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2021 | 7062.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2021 | 3872.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2021 | 10431.39 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 30/11/2021 | 484.91 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 30/11/2021 | 579.33 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 30/11/2021 | 121.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 30/11/2021 | 4214.78 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 30/11/2021 | 1532.65 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 30/11/2021 | 6397.37 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 30/11/2021 | 2092.73 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 30/11/2021 | 5513.70 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 30/11/2021 | 7731.11 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 30/11/2021 | 820.42 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 30/11/2021 | 342.83 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 30/11/2021 | 121.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 30/11/2021 | 443.66 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 30/11/2021 | 7000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 30/11/2021 | 9831.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 30/11/2021 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 30/11/2021 | 24595.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 30/11/2021 | 75718.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 30/11/2021 | 31590.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 30/11/2021 | 33621.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 30/11/2021 | 61868.32 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 30/11/2021 | 6270.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 30/11/2021 | 11060.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 30/11/2021 | 23146.35 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 30/11/2021 | 83092.89 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 30/11/2021 | 9900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 30/11/2021 | 27170.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 30/11/2021 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 30/11/2021 | 67260.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 30/11/2021 | 28180.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 30/11/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 30/11/2021 | 3931.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 30/11/2021 | 7517.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 30/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 30/11/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 30/11/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 30/11/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 30/11/2021 | 13175.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 30/11/2021 | 14014.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 30/11/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 30/11/2021 | 1232.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 30/11/2021 | 528.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 30/11/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 30/11/2021 | 2464.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 30/11/2021 | 10362.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 30/11/2021 | 12243.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 30/11/2021 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 30/11/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 30/11/2021 | 748.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 30/11/2021 | 1034.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 30/11/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 30/11/2021 | 498.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES E COMODATOS DE ROTEADORES, REFERENTE AOS MESES MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO DO ANO DE 2021.Proc. Administrativo 1.575/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2001658 | 30/11/2021 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 01/11/2021 à 30/11/2021, CONFORME NOTA ENAXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2001659 | 30/11/2021 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 01/10/2021 à 30/10/2021, CONFORME NOTA ENAXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2001660 | 30/11/2021 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 01/09/2021 à 30/09/2021, CONFORME NOTA ENAXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 30/11/2021 | 1130.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE ALIMENTOS, ALMOÇOS SERVIDOS AOS COLABORADORES DA VACINAÇÃO DO COVID-19 , CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 30/11/2021 | 15660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL MASCULINA E FEMININA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001663 | 30/11/2021 | 8700.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMODATO DE MAQUINAS E EXAMES DO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001664 | 30/11/2021 | 983.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.128/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001665 | 30/11/2021 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.209/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001666 | 30/11/2021 | 355771.18 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.Proc. Administrativo 3.215/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001667 | 30/11/2021 | 6291.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.122/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001668 | 30/11/2021 | 5841.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.123/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001669 | 30/11/2021 | 9844.48 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.124/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001670 | 30/11/2021 | 243.97 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.125/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001671 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021Proc. Administrativo 2.931/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 30/11/2021 | 498.00 | 28464239000131 | EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES E COMODATOS DE ROTEADORES, REFERENTE AOS MESES MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO DO ANO DE 2021.Proc. Administrativo 1.575/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001673 | 30/11/2021 | 144228.82 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021.Proc. Administrativo 3.214/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 30/11/2021 | 250.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ANDADOR FIXO COM 4 PONTEIRAS -INFATIL, EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA . CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001675 | 30/11/2021 | 5100.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.192/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001676 | 30/11/2021 | 3464.76 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.193/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001677 | 30/11/2021 | 9164.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.190/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001678 | 30/11/2021 | 6499.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.195/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001679 | 30/11/2021 | 11539.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.194/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001680 | 30/11/2021 | 7126.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.191/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001681 | 30/11/2021 | 6300.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.196/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2021 | 668.83 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2021 | 9000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2021 | 6211.25 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2021 | 11809.27 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2021 | 1320.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2021 | 15400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2021 | 93726.93 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2021 | 141180.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2021 | 35307.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2021 | 40420.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2021 | 15364.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2021 | 25168.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2021 | 13552.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2021 | 443.66 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2021 | 4553.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2021 | 33018.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2021 | 6226.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2021 | 443.66 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2021 | 10302.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2021 | 13110.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2021 | 221.83 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2021 | 39889.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2021 | 7326.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2021 | 5500.00 | 35424608000128 | OZIMAR BERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O REVEILON DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.482/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2021 | 350.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE GRANDE PORTE E MEDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA SILENCIOSO, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE E PALCO II, PARA O EVENTODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 26/27 DE DEZEMBRO DE 2020. EMPENHO ANULADO NO ANO DE 2020 (0000409). CONFORME MEMORANDO 983/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2021 | 3110.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA DO PAC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.211/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004112 | 01/12/2021 | 14014.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.239/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DA VILA RURAL DE RETIRADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 419/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001682 | 01/12/2021 | 6291.75 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.122/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001683 | 01/12/2021 | 18018.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.238/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001684 | 01/12/2021 | 5841.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.123/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2001685 | 01/12/2021 | 7220.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 76 BOMBONAS DE 200L. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 1.597/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 01/12/2021 | 1500.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR COM CIRURGIA DE CROSSLINKING NO OLHO EM BENEFICIO DE MIRELLY PEREIRA DE LIMA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.240/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 01/12/2021 | 15660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL MASCULINA E FEMININA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.Proc. Administrativo 3.235/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 01/12/2021 | 3500.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CADEIRA DE RODA PARA OBESO SOBRE MEDIDAS, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.236/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001689 | 01/12/2021 | 9844.48 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.124/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001690 | 01/12/2021 | 243.97 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.125/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001691 | 01/12/2021 | 983.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo3.128/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2021 | 936.90 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO ON-LINE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/ LEI N° 8.666/93 E 14.133/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.199/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004109 | 01/12/2021 | 28000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS / AÇÕES , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.210/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004117 | 01/12/2021 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATONº 00002/2020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.241/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2021 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 23/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 27/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 11, 12, 13 E 17/11/2021. . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2021 | 72.17 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS DA CONTA 34.521-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2021 | 135.00 | 00003909885454 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2021 | 65.00 | 00003909885454 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004125 | 01/12/2021 | 21021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. (Proc. Administrativo 3.244/2021). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2021 | 300.00 | 00013251817493 | MARIA EDUARDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.746/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2021 | 300.00 | 00081939043468 | GILVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.154/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2021 | 300.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004122 | 01/12/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.242/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE A FEVEREIRO /2021CONFORME PROCESSO 1.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE A DEZEMBRO/2020CONFORME PROCESSO 1.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00009319508488 | ISADORA DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DO CURSO DE MAQUIAGEM DO GRUPO PAIF, NOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.067/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00012412607451 | ALANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DECORATIVOS E DOCES PARA OS ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE PINTURA, BORDADO EM FITA, CORTE E COSTURA E MAQUIAGEM NOS MESSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.183/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004135 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA DO RIO- CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CUPISSURA (ANEXO). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. CONFORME PROCESSO 1.101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00028829896870 | CRISTINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS PARA OS ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE PINTURA, BORDADO EM FITA, CORTE E COSTURA E MAQUIAGEM NOS MESSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.(Proc. Administrativo 3.103/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002870985401 | JOAZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/12/2021 | 65.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/12/2021 | 135.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO 436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/12/2021 | 500.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 08/12/2021, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (Proc. Administrativo 3.233/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/12/2021 | 55.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.249/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001693 | 03/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 03/12/2021 | 1045.00 | 00003910771475 | VALDEREZ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIAA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. Proc. Administrativo1.072/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 03/12/2021 | 1237.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.Proc. Administrativo 1.072/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004130 | 03/12/2021 | 1436.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.237/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004131 | 03/12/2021 | 13655.70 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPAROS DE ILUMINAÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.PROC. ADMINISTRATIVO 3.251/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/12/2021 | 800.00 | 00011333431473 | DEYWISON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO DO 1º CIRCUITO CAAPORÃ DE FOTVÔLEI SERIE A, QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/12/2021 | 765.00 | 38947696000130 | CLECIO MAXIMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA CAMPEONATO DE FUTVOLEI E FUTEBOL NO DIA 21 DO MES CORRENTE, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME Proc. Administrativo 3.105/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00096029501453 | GRACIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA 1ª COPA CAAPORÃ DE FUTEBOL QUE FOI REALIZADO DOS DIAS 12 DE SETEMBRO A 21 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(Proc. Administrativo 3.073/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0004138 | 06/12/2021 | 500.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO RIO, N° 126 – CENTRO - CUPISSURA, PARA SEDIAR UM PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0004139 | 06/12/2021 | 5822.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONARIOS (GARIS/COLETORES/AUX. DE SERVIÇOS/CAPINADORES) PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.259/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0004140 | 06/12/2021 | 1036.60 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BONÉ ÁRABE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GARIS/ COLETORES/ AUX. DE SERVIÇOS/ CAPINADORES). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.260/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 06/12/2021 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE JOÃO BERNARDO DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.255/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001697 | 06/12/2021 | 59346.11 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 27/09 A 26/11 REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO 114/2019 CONVENIO 10975.044001/19-001.Proc. Administrativo 3.257/2021. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 06/12/2021 | 3974.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTEÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROPOTÁTEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.261/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 06/12/2021 | 350.00 | 00000855028475 | ADRIANA DA SILVA DELFINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A RETORNO PARA CONSULTA EM NATAL-RN, CONFORME ANEXOS.Proc. Administrativo 3.271/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 06/12/2021 | 14200.00 | 00007667765499 | JORGE VINICIOS SILVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, QUANDO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, REFERENTE AO MÊS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.Proc. Administrativo 3.186/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 06/12/2021 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018 REF. A DESPESAS COM CONSULTA.Proc. Administrativo 3.272/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/12/2021 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.249/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/12/2021 | 1486.34 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COMARCA DE CAAPORA (FÓRUM) NO FORNECIMENTOS DE 40 ALMOÇOS, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.267/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004142 | 06/12/2021 | 27000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURÍDICA, (RELATIVO A 6 MESES, DE JULHO A DEZEMBRO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.263/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/12/2021 | 47.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 03/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.156/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/12/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/12/2021 | 200.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.092/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/12/2021 | 300.00 | 00003362431461 | RENATA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.227/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004165 | 07/12/2021 | 2502.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. (Proc. Administrativo 3.283/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/12/2021 | 650.00 | 10842776000102 | JOAB TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ORÇAMENTO Nº002/2021 EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.163/2021). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004147 | 07/12/2021 | 4500.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE SOCIAL MEDIA, ARTE-FINALISTA E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE WEBSITE, QUE OFERENÇA A MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DEWEBSITE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A QUATRO MESES. CONFORME MEMORANDO 855/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/12/2021 | 1750.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA COMARCA DE CAAPORA (FÓRUM) NO FORNECIEMNTOS DE 80 ALMOÇOS, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 3.274/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 07/12/2021 | 1235.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MACACÕES NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE , DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.Proc. Administrativo 1.072/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001703 | 07/12/2021 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.238/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 07/12/2021 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE À POLISSONOGRAFIA EM FAVOR DO PACIENTE : SUELITOM RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXOProc. Administrativo 3.282/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 07/12/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DE RONALDO RODRIGUES DA SILVA , CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.287/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 07/12/2021 | 1500.00 | 14619072000126 | VISÃO REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REREFENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTOS CROSS LINKING OS, EM FAVOR DA PACIENTE MIRELLY PEREIRA DE LIMA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.292/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/12/2021 | 453.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8231-7. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004152 | 07/12/2021 | 5700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET /S10 LTZ FD2, PLACA PGS7281, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. (VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA)CONFORME PROTOCOLO 648/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/12/2021 | 17415.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/12/2021 | 15092.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/12/2021 | 17099.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/12/2021 | 17523.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/12/2021 | 18541.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/12/2021 | 16537.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/12/2021 | 16743.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/12/2021 | 40478.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/12/2021 | 380.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583, DO PAC, NOS DIA 07 E 31/08/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004166 | 07/12/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. (Proc. Administrativo 3.284/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/12/2021 | 900.00 | 00016153030491 | GILMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A ARTESÃ "GILMA PITANCÓ" QUE IRA PARTICIPAR DA FENEART RECIFE DE 10 Á 19 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME Memorando 3.841/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004179 | 09/12/2021 | 8966.41 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMIINSTRATIVO 3.285/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/12/2021 | 9849.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/12/2021 | 11210.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/12/2021 | 66250.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/12/2021 | 120.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 CARRO GOL DE PLACA GFD 3C61, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.295/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 09/12/2021 | 14200.00 | 00007667765499 | JORGE VINICIOS SILVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, QUANDO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, REFERENTE AO MÊS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.Proc. Administrativo 3.186/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 09/12/2021 | 3974.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTEÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROPOTÁTEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.261/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001709 | 09/12/2021 | 6300.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.196/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 2001710 | 09/12/2021 | 12182.55 | 36679295000111 | DOUGLAS ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PSF DO PIQUETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00022021 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001711 | 09/12/2021 | 6300.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.196/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 2001712 | 09/12/2021 | 390.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LONA DE GRIDE PARA A CORRIDA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (MEMORANDO 1.637/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/12/2021 | 104.00 | 05919475000108 | DOMINIUN TECHNOLOGY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DO CARTUCHO DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECTRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.262/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004172 | 09/12/2021 | 820.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.253/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/12/2021 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -SECCIONAL PARAIBA (UNDIME/PB).CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.286/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004177 | 09/12/2021 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.300/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004171 | 09/12/2021 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA EM IMPLANTAÇAO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICIPIO DE CAAPORA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.064/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2021 | 300.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.278/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.289/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/12/2021 | 300.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.245/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.198/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008293990465 | REGINALE DE ARAÚJO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.307/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004185 | 10/12/2021 | 1672.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATROS PNEUS PARA O VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSG-1416 DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.065/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012489780484 | JOYCELENE BARBOSA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.143/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2021 | 300.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2021 | 2490.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLÁSTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MATERIAL PARA CONCERTO DA PLACA BEM VINDO A CAAPORÃ NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.321/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232021 | 2001713 | 10/12/2021 | 15010.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADO PARA O NOVO PSF, INSTALADO NA AVENIDA MARACANÃ, SANTO ANTONIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232021 | 2001714 | 10/12/2021 | 4922.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADO PARA O NOVO PSF, INSTALADO NA AVENIDA MARACANÃ, SANTO ANTONIO,CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.316/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 2001715 | 10/12/2021 | 1620.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.268/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2021 | 0.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0004180 | 10/12/2021 | 2800.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DE PLACA (EU AMO CAAPORÃ) NA ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/12/2021 | 200.00 | 00070971912440 | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.273/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/12/2021 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 1ºANDAR - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.987/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000082021 | 0004194 | 13/12/2021 | 5000.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL NO FORNECIMENTO DO SUPORTE TECNICO METODOLOGICO PARA A FUNDAÇÃO E CRIAÇÃO DO COMAD-CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS DE CAAPORÃ-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO 3.284/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001716 | 13/12/2021 | 640.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.Proc. Administrativo 3.269/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001717 | 13/12/2021 | 1150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.Proc. Administrativo 3.270/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 13/12/2021 | 32000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 13/12/2021 | 580.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DE IMUNOBIOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO 2,CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo3.325/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001720 | 13/12/2021 | 996.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DE REFORMA DO HOSPTAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.327/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 13/12/2021 | 19880.00 | 00011251302459 | SABRINA DINIZ CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE REFERENCIA NO COVID-19 , COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.296/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001722 | 13/12/2021 | 7588.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 13/12/2021 | 1200.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS ZAVIER, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.339/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 13/12/2021 | 3400.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APLICAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR DURANTE A CIRUGIA DE FACECTOMIA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.335/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001725 | 13/12/2021 | 1772.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO HOSPTAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.348/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 13/12/2021 | 400.00 | 00004583914415 | SONIA SAMICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DA ANESTESISTA DA CIRUGIA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.350/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2001727 | 13/12/2021 | 9548.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE COVID-19 IGG/IGM, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.355/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004191 | 13/12/2021 | 870.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS COMPETENCIAS DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.231/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/12/2021 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 02,04/12/2021. . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004190 | 13/12/2021 | 1599.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS À SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.301/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004193 | 13/12/2021 | 7264.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À (16) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004200 | 14/12/2021 | 7264.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À (16) HORAS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.324/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004207 | 14/12/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.369/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/12/2021 | 1900.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 RETENTOR DO CUBO EIXO DIANT.416E, 01 RETENTOR, 02 ROLAMENTO DO CUBO (MAIOR) EIXO S/ CAPA E 01 PORCA DO CUBO DA RODA DIANT 416E, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/12/2021 | 15008.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0004199 | 14/12/2021 | 870.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS COMPETENCIAS DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.231/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/12/2021 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 08,10/12/2021. . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001728 | 14/12/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.363/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 14/12/2021 | 850.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UBS NO SANTO ANTONIO, QUE SERA DESIGNADA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PREFEITO AMARO JOSE DOS SANTOS.Proc. Administrativo 3.364/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 2001730 | 14/12/2021 | 136.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, NO PERIODO 20/11/2021 à 20/12/2021, CONFORME NOTA ENAXA.Proc. Administrativo 3.368/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312021 | 2001731 | 14/12/2021 | 20003.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.362/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, COM REFERENCIA AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00009319508488 | ISADORA DE LIMA LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DO CURSO DE MAQUIAGEM DO GRUPO PAIF, NOS CRAS CAAPORÃ E CUPISSURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2021. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.232/2021). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/12/2021 | 300.00 | 00009718477462 | THAIS DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PIS:165.36108.06-0CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.324/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004201 | 14/12/2021 | 31100.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 500 CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE REFERENCIADAS PELOS CRAS DE CAAPORÃ E CRAS NO DISTRITO CUPISSURA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.682/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0004210 | 14/12/2021 | 9250.05 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A ACAO DA PRIMEIRA INFANCIA E DIA DAS CRIANCAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.358/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0004211 | 14/12/2021 | 7750.05 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.359/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/12/2021 | 300.00 | 00014030100481 | MARIA RAQUEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/12/2021 | 200.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.310/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/12/2021 | 150.00 | 00012985839424 | LUCIVÂNIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.219/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/12/2021 | 300.00 | 00042418682404 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.(PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.303/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004208 | 14/12/2021 | 3003.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.367/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/12/2021 | 300.00 | 00013779612496 | ESTEFANI ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.188/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/12/2021 | 150.00 | 00003912855480 | JOÃO BATISTA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.389/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2021 | 2979.20 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2021 | 595.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/12/2021 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 1ºANDAR - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2021CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.352/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0004215 | 15/12/2021 | 6681.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA USUARIOS DA PRIMEIRA INFANCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA CONFRATERNIZAÇÃO E COMENORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO NATAL (NASCIMENTO DEJESUS) E CHEGADA DO ANO NOVO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.360/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004212 | 15/12/2021 | 14014.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIPPARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.371/2021). | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/12/2021 | 92424.38 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 2 - 70% , CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/12/2021 | 225658.18 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/12/2021 | 147909.06 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2021 | 25025.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/12/2021 | 89411.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 70%, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/12/2021 | 23235.46 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/12/2021 | 529.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEAO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.265/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/12/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.174/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/12/2021 | 78.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REMOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ARLETE ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO .Proc. Administrativo 3.173/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/12/2021 | 78.00 | 40999032000167 | CARTORIO J & C RIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ABAIXO.Proc. Administrativo 3.264/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2021 | 9632.99 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE 3, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2021 | 595.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/12/2021 | 595.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART RELATIVO AO REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTOS DE PARTE DESTA ÁREA E VENDIDA A TARCEIROS. CONFORME Ofício 430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/12/2021 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMADE. VENCIMENTO: 17/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.390/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/12/2021 | 131.61 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART RELATIVO AO REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTOS DE PARTE DESTA ÁREA E VENDIDA A TARCEIROS. CONFORME Ofício 430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/12/2021 | 2400.19 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART RELATIVO AO REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTOS DE PARTE DESTA ÁREA E VENDIDA A TARCEIROS. CONFORME Ofício 430/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2021 | 5362.56 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001732 | 15/12/2021 | 3979.92 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E DO CAPS, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.283/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 15/12/2021 | 3500.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO START B2 100KG, EM FAVOR DA PACIENTE ABRAÃO HENRIQUE DA SILVA SENA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.384/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 15/12/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLOGISTA EM FAVOR DE IVANILDO ROBERTO DE O. NASCIMENTO, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.388/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001735 | 15/12/2021 | 1440.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.167/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 15/12/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE RNM DE JOELHO EM FAVOR DO PACIENTE ZURIEL ESTEVÃO DA SILVA, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.400/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 15/12/2021 | 3200.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE AVASTIN EM AMBOS OS OLHOS EM FAVORECIMENTO DO PACIENTE NILTON FELIX DE LIMA, CONFORME ANEXO,Proc. Administrativo 3.403/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 15/12/2021 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO MMII EM FAVOR DA PACIENTE CLECIA ALVES BONFIM MENEZES, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 3.404/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/12/2021 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.395/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2021 | 2058.84 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA E DIVISA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.396/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/12/2021 | 103.99 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AOS PRÉDIOS LOCADOS A ESSA PREFEITURA, LOCALIZADOS NO DISTRITO EM CUPISSURA (FÁBIO SOARES DA SILVA, DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA E EDSON LEOPOLDINO DA SILVA). CONFORMEADMINISTRATIVO 3.397/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/12/2021 | 447.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.298/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2021 | 24336.62 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL - AUXILIO DOENÇA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2021 | 13149.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2021 | 9533.44 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2021 | 8198.51 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PENSIONISTA - INT LOTADOS NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/12/2021 | 540.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, REALIZANDO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.330/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/12/2021 | 33367.04 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS (VIGILANTES), CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2021 | 63121.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/12/2021 | 200.00 | 00001832820432 | HELOISE MARIE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUE PARTICIPARÁ DO SALÃO DE ARTESANATO DO VALE DA PARAÍBA A SER REALIZADA NOS DIA 16 A 17 EM SÃO MIGUEL DE TAIPÚ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.374/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/12/2021 | 1191.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2021 | 1586.42 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/12/2021 | 642.29 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/12/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/12/2021 | 2383.36 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/12/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/12/2021 | 2383.36 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/12/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/12/2021 | 13552.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/12/2021 | 25696.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/12/2021 | 1740.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAPA DO ROLAMENTO E 01 CUBO DA RODA DIANTEIRO 4X4 DA 416E, DESTINADOS AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.409/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/12/2021 | 290.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/12/2021 | 1320.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/12/2021 | 3872.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/12/2021 | 9873.33 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/12/2021 | 8198.41 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PENSIONISTA - INT LOTADOS NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 16/12/2021 | 34387.99 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 16/12/2021 | 2383.36 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 16/12/2021 | 41583.60 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 16/12/2021 | 11191.75 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 16/12/2021 | 29700.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 16/12/2021 | 4420.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 16/12/2021 | 650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 16/12/2021 | 1841.68 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 16/12/2021 | 3066.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 16/12/2021 | 650.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 16/12/2021 | 22641.92 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 16/12/2021 | 8233.40 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 16/12/2021 | 2670.86 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 16/12/2021 | 13962.73 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 16/12/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 16/12/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 16/12/2021 | 16879.50 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 16/12/2021 | 12047.75 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 16/12/2021 | 200.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 8.215-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 16/12/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 16/12/2021 | 4554.92 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 16/12/2021 | 1793.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 16/12/2021 | 748.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 16/12/2021 | 4800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT PSICOMOTOR INTERATIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME ANEXO.Proc. Administrativo 2.732/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 16/12/2021 | 3344.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 16/12/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 16/12/2021 | 1254.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 16/12/2021 | 1072.50 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 16/12/2021 | 5001.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 16/12/2021 | 22733.22 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 16/12/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS (DIF. MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 16/12/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS (DIF. MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/12/2021 | 2178.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/12/2021 | 45.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/12/2021 | 1000.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/12/2021 | 886.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/12/2021 | 236.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/12/2021 | 373.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/12/2021 | 15.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/12/2021 | 608.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/12/2021 | 314.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/12/2021 | 389.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/12/2021 | 188.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/12/2021 | 342.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/12/2021 | 1558.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/12/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/12/2021 | 200.00 | 00011941323405 | LIDIELSON MENÊSES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DO ATLETA DE FUTEVÔLEI PARA DISPUTAR MAIS UMA ETAPA DA COPA PERNAMBUCO DE FUTEVÔLE E O DUELO PERNAMBUCO X NORDESTE NA CIDADE DE RECIFE- PERNAMBUCO.Proc. Administrativo 3.417/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/12/2021 | 1787.52 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/12/2021 | 1018.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/12/2021 | 37072.35 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/12/2021 | 91298.38 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/12/2021 | 36159.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/12/2021 | 60088.61 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/12/2021 | 10164.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/12/2021 | 9436.99 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/12/2021 | 3909.89 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004292 | 16/12/2021 | 3462.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO CONFORME NOTA EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.401/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/12/2021 | 70.00 | 41228887000157 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.265/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/12/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/12/2021 | 1500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/12/2021 | 1329.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/12/2021 | 866.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS (DIF. MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/12/2021 | 1000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS (DIF. MES ANTERIOR) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/12/2021 | 595.84 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/12/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/12/2021 | 6554.24 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/12/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/12/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/12/2021 | 300.00 | 00010000522490 | IVANILDA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.Proc. Administrativo 3.382/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/12/2021 | 6000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DA VIDA DE (1) UMA ADOLESCENTE AMEAÇADA DE MORTE NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ/PB AO LONGO DE TRINTA DIAS . INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA ADOLESCENTE, POR 30DIAS, ENVOLVEM AS SEGUINTES ATIVIDADES: HOSPEDAGEM EM LOCAL SIGILOSO E DISTANTE DA AMEAÇA, ACOMPANHAMENTO POR TÉCNICAS SOCIAIS DO INSTITUTO, FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS DURANTE O ABRIGAMENTO, TRANSLADO DE ACOLHIMENTO E ABRIGAMENTO (CAAPORÃ/PB – | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/12/2021 | 300.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.000/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/12/2021 | 300.00 | 00073909190430 | JOSÉ MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.217/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/12/2021 | 300.00 | 00007646056405 | MARIA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.221/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/12/2021 | 300.00 | 00082686300434 | JOSENILDA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.315/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/12/2021 | 200.00 | 00071478362430 | SABRINA FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXILIO NATALIDADE, CONSISTE NO ENXOVAL PARA O RECÉM- NASCIDO E SERÁ CONCEDIDO Á GESTANTE QUE ATENDE AO PERFIL ESTABELECIDO PELA LEI. Proc. Administrativo 2.258/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/12/2021 | 200.00 | 00015159875409 | MARCOS PEDROSA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXILIO NATALIDADE, CONSISTE NO ENXOVAL PARA O RECÉM- NASCIDO E SERÁ CONCEDIDO Á GESTANTE QUE ATENDE AO PERFIL ESTABELECIDO PELA LEI. E CONFORME RELATÓRIOProc. Administrativo 3.248/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/12/2021 | 200.00 | 00012599844436 | ERIKA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE AUXILIO NATALIDADE, CONSISTE NO ENXOVAL PARA O RECÉM- NASCIDO E SERÁ CONCEDIDO Á GESTANTE QUE ATENDE AO PERFIL ESTABELECIDO PELA LEI. E CONFORME RELATÓRIOE DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.216/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/12/2021 | 300.00 | 00090851110487 | EVERILDA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.416/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/12/2021 | 200.00 | 00070193779471 | ROMÉRIA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.419/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/12/2021 | 300.00 | 00005569297480 | IVANISE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.443/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/12/2021 | 300.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.445/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/12/2021 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA – CENTRO – DEZEMBRO/2021 CAAPORÃ/PB. Proc. Administrativo 3.346/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/12/2021 | 200.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 5123-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/12/2021 | 800.00 | 00006715840490 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO EXTRAMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS E RELATORIO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.392/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/12/2021 | 300.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/12/2021 | 200.00 | 00006376077404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.290/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/12/2021 | 300.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/12/2021 | 250.00 | 00011869247485 | ELENA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO EXTREMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.415/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/12/2021 | 300.00 | 00005578510418 | ELEONICE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 2.998/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/12/2021 | 200.00 | 00007655771430 | JOSÉ LEANDRO SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.393/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004383 | 17/12/2021 | 3503.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.500/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/12/2021 | 300.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.479/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/12/2021 | 150.00 | 00012483854460 | ÉRICA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.288/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/12/2021 | 500.00 | 00040172058449 | LUIS CARLOS ALVES BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.503/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/12/2021 | 200.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.444/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/12/2021 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.345/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004406 | 17/12/2021 | 21390.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDHIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO N° 00106/2021- CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.513/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/12/2021 | 500.00 | 00000917946502 | OZIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.483/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/12/2021 | 300.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.226/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/12/2021 | 200.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.277/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/12/2021 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.410/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0004308 | 17/12/2021 | 9250.05 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA CONFRATERNIZAÇÃO E COMENORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO NATAL (NASCIMENTO DE JESUS ) E CHEGADA DO ANO NOVO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.386/2021. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0004318 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.134/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004321 | 17/12/2021 | 1131.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SETOR VÍNCULO A SEDHIS. CONTRATO N° 00069/2021-CLP CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004322 | 17/12/2021 | 2400.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SEDHIS. CONTRATO N°: 00002/2021 - CLP. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.054/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/12/2021 | 362.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.344/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0004338 | 17/12/2021 | 5050.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A GESTÃO DO SCFV PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.930/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/12/2021 | 188.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS ANEXO CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115 – CENTRO – CAAPORÃ. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.337/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202021 | 0004354 | 17/12/2021 | 5050.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA A GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD-BOL. PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.930/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA N°95– CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.454/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (LIDIVAN LOPES DA SILVA) SITUADO A RUA ARLINDO RICARDO Nº 145 CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.446/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0004382 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, N° 77 E 77-A – CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 000252020-PCL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. Proc. Administrativo 2.748/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004385 | 17/12/2021 | 392.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Proc. Administrativo 3.490/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004387 | 17/12/2021 | 3929.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CARGA DE GÁS DE 09 (ONVE) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E 02 (DOIS) SPLIT 18.000 BTUS DO SCFV E CRAS.Proc. Administrativo 3.491/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004390 | 17/12/2021 | 27199.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA,SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.440/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/12/2021 | 262.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (LIDIVAN LOPES DA SILVA) SITUADO A RUA ARLINDO RICARDO Nº 145 CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.447/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0004401 | 17/12/2021 | 7749.95 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS AS ACAOS DA PRIMEIRA INFANCIA AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. Proc. Administrativo 3.387/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/12/2021 | 389.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95 – CENTRO – DEZEMBRO/2021 CAAPORÃ. Proc. Administrativo 3.332/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/12/2021 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUSA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.342/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/12/2021 | 570.00 | 00004762551473 | ALCIONE FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO COFF BLAK DO 2º SEMINÁRIO DO INTEGAR EDUCAÇÃO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 17/12/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.424/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/12/2021 | 15539.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/12/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 9902-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004342 | 17/12/2021 | 4025.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.001.081. Proc. Administrativo 3.425/2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004343 | 17/12/2021 | 575.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.082. Proc. Administrativo 3.423/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004345 | 17/12/2021 | 4371.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00097/2021-CPL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.311/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/12/2021 | 1400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10.000LTS DE ÁGUA SER UTILIZADA NA ESCAVAÇÃO DO POÇO DA ESCDOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA - CAPIM DE CHEIRO DE CIMA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.169/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/12/2021 | 12947.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. CONFORME MEMORANDO 3.977/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004361 | 17/12/2021 | 917.00 | 35767119000179 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.373/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004362 | 17/12/2021 | 4232.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 10.00-20, 02 CAMARA 10.00-20, 02 PROTETOR 10.00-20 PARA ÔNIBUS DE PLACA NQE 3551. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.166/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/12/2021 | 290.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 01 MICRO ÔNIBUS, E 04 LAVAGEM NA SPIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 3.318/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004368 | 17/12/2021 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS VOLKS BUSCAR URBANUS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MÊS DE OUT/2021. Proc. Administrativo 3.313/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/12/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 9902-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004378 | 17/12/2021 | 3966.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 06 ARCONDICIONADOS DE 18.000BTUS DA ESCOLA VEREADOR MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE, 01 DE 12.000BTUS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 01 DE 12.000BTUS NA ESCOLA ADAUTOVIANA. Proc. Administrativo 1.599/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004379 | 17/12/2021 | 8531.38 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N°00001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003/2021. (CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.299/2021). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004381 | 17/12/2021 | 16016.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.476/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004384 | 17/12/2021 | 2166.20 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 3.365/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004386 | 17/12/2021 | 1061.61 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Proc. Administrativo 3.372/2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/12/2021 | 893.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O II SEMINÁRIO MUNICIPAL INTEGRA EDUCAÇÃO, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 18/12/2021. Proc. Administrativo 3.493/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/12/2021 | 10000.00 | 29753151000100 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VF4 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO SOCIAL COMO OBJETIVO NO NOSSO MUNICÍPIO FOMENTAR PRATICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NAO-FORMAIS, DESTINANDO RECURSO PUBLICO PARA A PROMOÇÃO PRIORITARIA DO DESPORTO EDUCACIONAL, CONFORME A LEI 13.019/2014. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/12/2021 | 330.24 | 00073943339491 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COMPRA DE LANCHE REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE GADO DE CORTE,EM PARCERIA COM O SENAR E REUNIÃO E ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 3.453/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/12/2021 | 4200.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, RELATIVO A CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E O SENAI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.472/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 2001777 | 17/12/2021 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBEVANIA MACENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 12/11/2021 A 12/12/2021. CONTRATO N°00050/2019 PREGÃO PRESENCIAL: 00023/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00032/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 17/12/2021 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE GIVALDO FERREIRA DA SILVA NO PERÍODO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE DESBRIDAMENTO DE ÚLCERA PÉLVICA. Proc. Administrativo 3.464/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 2001779 | 17/12/2021 | 41039.15 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,GENÉRICOS E SIMILARES DE A A Z , PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Á POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. CONTRATO Ne: 00058/2021 Lic. PP00021/2021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001780 | 17/12/2021 | 24051.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.686/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 17/12/2021 | 26970.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA AOS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001782 | 17/12/2021 | 9233.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. CONTRATO Ne: 00034/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001783 | 17/12/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL -NO PERÍODO 31-10-2021 A 30-11-2021. , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.254/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 17/12/2021 | 580.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DE IMUNOBIOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO 2,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.325/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 17/12/2021 | 16845.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA EEDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATÉRIAS DE IMPRESSÃO GRÁFICA (FICHA GERAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, CAPA DE PRONTUARIO FMILIAR,RECEITURAL MEDICO SIMPLES,TALONARIO AZUL TIPO B,C/50 FLS,CARTÃO DE RETORNO ODONTOLOGICO,EVOLU ÇÃO DE ENFERMAGEM,C/100FLS ) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 17/12/2021 | 400.00 | 00004583914415 | SONIA SAMICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DA ANESTESISTA DA CIRUGIA EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA AUGUSTA DOS SANTOS XAVIER, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.350/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 2001787 | 17/12/2021 | 19500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO 00084/2019-CPL -NO PERÍODO 30-11-2021 A 31-12-2021. , CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.475/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001788 | 17/12/2021 | 17017.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.482/2021. LIC.00012/2019 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 17/12/2021 | 2291.00 | 39623403000122 | ALANA PAULA MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA EQUIPE DA UNIDADE DA FAMILIA BASICA DE SAÚDE PREFEITO AMARO JOSÉ DOS SANTOS. Proc. Administrativo 3.474/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 17/12/2021 | 13700.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. LIC.00044/2021 -CONTRATO Nr: 001 2712021 -CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 2001791 | 17/12/2021 | 5788.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A MATERIAS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS -CEO. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.488/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442021 | 2001792 | 17/12/2021 | 4471.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTILADOR DE AGUA E SELADORA COM GUILHOTINA PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ANEXO. LIC.00044/2021 Proc. Administrativo 3.486/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442021 | 2001793 | 17/12/2021 | 2000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO SEM FIO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME ANEXO. PREGÃo PRESENCIAL N, OOO44/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 2001794 | 17/12/2021 | 12610.07 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.356/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 2001795 | 17/12/2021 | 24000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO INSTALADOS NA POLICLINA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 2001796 | 17/12/2021 | 369125.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CAPS, SAMU SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020, CONFORME ANEXO. CONTRATO Ne: 00034/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 17/12/2021 | 7768.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. CONFORME MEMORANDO 3.977/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 17/12/2021 | 950.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA UBS NO SANTO ANTONIO, QUE SERA DESIGNADA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PREFEITO AMARO JOSE DOS SANTOS. Proc. Administrativo 3.489/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 17/12/2021 | 13688.76 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 123/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/12/2021 | 402.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/12/2021 | 3403.37 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 5123-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0004320 | 17/12/2021 | 3348.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.439/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/12/2021 | 4318.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/12/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. Memorando 3.742/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/12/2021 | 3250.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. Memorando 3.742/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/12/2021 | 31073.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. CONFORME MEMORANDO 3.977/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004377 | 17/12/2021 | 1940.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL(ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004395 | 17/12/2021 | 8500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.505/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 17/12/2021 | 10172.47 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O NOVO PSF, INSTALADO NA AVENIDA MARACANÃ,SANTO ANTONIO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.405/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 2001772 | 17/12/2021 | 1590.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DESTINADOS A DIETA DE PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. Proc. Administrativo 3.432/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00075362902415 | MANOEL RICARDO SENA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE DESBRIDAMENTO COM CAUTERIZAÇÃO EM PACIENTE ONCOLÓGICO DEBILITADO. Proc. Administrativo 3.435/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 17/12/2021 | 3200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM CICLO DE QUIMIOTERAPIA , EM FAVOR DA PACIENTE SURAMA TAVARES DE BRITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.441/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001775 | 17/12/2021 | 24303.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA,CONFORME ANEXO. CONTRATO 00055/2021 - LICITAÇÃO PP00006/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/12/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 11/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232021 | 0004309 | 17/12/2021 | 529.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MATERILA IMOBILIARIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. BIRÔ ESCRITORIO COM 2 GAVETAS, CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIA ESTUFADA SEM BRAÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004330 | 17/12/2021 | 12746.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATIVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA 200 USUÁRIOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.456/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/12/2021 | 20766.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COM REFERENCIA A NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/12/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 17,18/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0004365 | 17/12/2021 | 4342.04 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021. Proc. Administrativo 3.448/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004367 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVEZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E CASA DO EMPREENDEDOR, 20 DE NOVEMBRO DE 2021 Á 20 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.466/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM IMPRESA OFICIAL (DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIAO), PARA AS PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004391 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA, ONDE FICA LOCALIZADO O CORREIO DE CUPISSURA DO PERIODO DE 18/11/2021 Á 18/12/2021. Proc. Administrativo 3.468/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004317 | 17/12/2021 | 6486.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. TINTA PISO AMARELO SEGURANÇA 18L, TINTA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L, ROLO LÃ DE CARNEIRO C/ CABO C/ 15CM, TINTA LAVÁVEL 18L AZUL, CAL 1OKG, VERGALHÃO DE FERRO 5/16 12MT, TELHA CERÂMICA, TIJOLO 8 FUROS, MADEIRITE 10M PLASTIFICADO 1,10X2,20. Proc. Administrativo 3.399/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004319 | 17/12/2021 | 17741.92 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/09/2021 a 25/10/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.320/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/12/2021 | 4199.17 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A INSTALAÇÃO DO QUADRO DE BOMBAS DO PITANGAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.471/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/12/2021 | 8034.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO PITANGAS. Proc. Administrativo 3.477/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/12/2021 | 10310.70 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DÁGUA E TUBOS PARA O SÍTIO PITANGAS. Proc. Administrativo 3.480/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/12/2021 | 170.40 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA CAIXA DÁGUA DE MUITOS RIOS. Proc. Administrativo 3.481/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004380 | 17/12/2021 | 14014.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.499/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/12/2021 | 585.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NO DIA 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21/12/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.496/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/12/2021 | 550.00 | 00009498589437 | ILZA BEATRIZ DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA INFRAESTRUTURA NO DIA 29, 30/11 e 01, 02, 06, 07, 08 e 09/12/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.302/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/12/2021 | 552.96 | 40350352000191 | CONSTRUAGRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 CAL MEGAO, PARA A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/12/2021 | 5000.00 | 00008881477408 | MANASSES FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O 1º ECO PEDAL CAAPORÃ QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR CAFÉ DA MANHÃ DOS CICLISTAS, PONTOS DE HIDRATAÇÃO, TROFÉUS E COMPRA DE UMA BICICLETA ARO 29 A SER SORTEADA NO EVENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.467/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/12/2021 | 850.00 | 00003316691456 | ADEILCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O TORNEIO DE FUTVÔLEI DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTARTIVO 3.431/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/12/2021 | 850.00 | 00006836152463 | GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO TORNEIO DE FUTVÔLEI DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/12/2021 | 850.00 | 00010045312494 | JEFERSON HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO TORNEIO DE FUTVÔLEI DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/12/2021 | 400.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O TORNEIO DE FUTVÔLEI DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/12/2021 | 1100.00 | 39623403000122 | ALANA PAULA MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTAMPARIA DE 50 CAMISAS, SENDO 25 CAMISAS NA COR LARANJA E 25 CAMISAS NA COR AZUL, PARA O FUTEVÔLEI EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.461/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/12/2021 | 1900.00 | 00004348933405 | FERNANDA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BANDA INSTRUMENTAL PARA A ALVORADA E HASTEAMENTO DA BANDEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.407/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 18/12/2021 | 580.00 | 24401853000101 | LEITÃO GONDIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DE IMUNOBIOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO 2,CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.325/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/12/2021 | 168765.65 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/12/2021 | 169474.74 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/12/2021 | 6353.29 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2021 | 6379.99 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019 - CONTRIBUIÇAO DOS SEGURADOS), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2021 | 42149.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO (PROCESSO N. 0801407-40.2018.4.05.8200) DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2021 | 85.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402143-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 23/12/2021 | 411.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/10/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.532/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312021 | 2001801 | 23/12/2021 | 43010.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.534/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 23/12/2021 | 579.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/08/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.531/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 23/12/2021 | 727.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/01/2022, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.533/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 23/12/2021 | 532.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA USF PIQUETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF PIQUETE) COM VENCIMENTO EM 21/12/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3171/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001805 | 23/12/2021 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001806 | 23/12/2021 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001807 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001808 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( SPIN), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001809 | 23/12/2021 | 10000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( VAN), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001810 | 23/12/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( AMBULÂNCIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001811 | 23/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001813 | 23/12/2021 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( GOL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3530/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001814 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001815 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001816 | 23/12/2021 | 5300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001817 | 23/12/2021 | 5300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001818 | 23/12/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001819 | 23/12/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001820 | 23/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001821 | 23/12/2021 | 23782.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.515/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001822 | 23/12/2021 | 77867.46 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO ( INJETAVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.516/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001823 | 23/12/2021 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.535/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001824 | 23/12/2021 | 8070.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.535/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001825 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.535/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001826 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.535/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001827 | 23/12/2021 | 10000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.535/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001828 | 23/12/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.535/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001829 | 23/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo3.535/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001830 | 23/12/2021 | 5380.09 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.530/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001831 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.530/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001832 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.530/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001833 | 23/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.530/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001834 | 23/12/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.530/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001835 | 23/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.530/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001836 | 23/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.536/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2021 | 30865.94 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2021 | 94524.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2021 | 37418.38 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/12/2021 | 59887.96 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2021 | 30865.94 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2021 | 94524.44 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2021 | 37418.38 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 9902-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004432 | 23/12/2021 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO– FINANCEIRO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO – INEXIGIBILIDADE N.º 00003/2021, CONTRATO N.º 00071/2021. Proc. Administrativo 3.114/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0004437 | 23/12/2021 | 2940.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.406/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2021 | 530.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO – CAAPORÃ/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2021 Proc. Administrativo 3.334/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2021 | 206.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOSUEL DA SILVA BEZERRA) SITUADO A RUA DO RIO – CUPISSURA – CAAPORÃ. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.340/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004436 | 23/12/2021 | 27199.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA,SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2021 | 350.00 | 00011606854445 | ROBERTO CARLOS DE FRANÇA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.595/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/12/2021 | 300.00 | 00006776900450 | FABIANA ALMEIDA SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.378/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/12/2021 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.444/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004434 | 23/12/2021 | 7603.40 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERÁRIA (ADULTO) (2 X 720,00 =1.440,00 ), 01 URNA ADULTO (1X R$ 899,00), 01 URNAS FUNERÁRIAS (INFANTIL) (1X R$ 480,00 = 480,00), 03 FORMÓIS (3 X 600,00 = 1.800,00) E 584KM DE3,85 = 2.248,40) E 04 ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAL (4 X 184,00 = 736,00) PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART.7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 711/2017.Proc. Administrativo 3.323/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004435 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO 00014/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.133/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004430 | 23/12/2021 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.0, PLACA QFD3D21, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL. CONFORME PROTOCOLO 819/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004438 | 27/12/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.537/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2021 | 300.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.543/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2021 | 8505.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2021 | 12871.74 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2021 | 25660.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2021 | 4900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2021 | 32.50 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 5 ÁGUA DE 20 LITROS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.548/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2021 | 22665.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2021 | 30652.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2021 | 8200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2021 | 15146.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2021 | 48571.78 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2021 | 24275.64 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS - INT, LOTADOS NESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2021 | 84.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRÍGIO FERREIRA 25 – CENTRO – CAAPORÃ/PB. DEZEMBRO/2021. Proc. Administrativo 3.458/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 2020-6. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004447 | 28/12/2021 | 3503.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.544/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2021 | 300.00 | 00070917122429 | JOSETE VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2021 | 7000.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 TENDAS 6X6, 6 BANHEIROS QUÍMICOS PARA APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM TERRITÓRIO DE VUNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2021 | 13305.08 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/12/2021 | 13800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2021 | 1500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2021 | 5500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2021 | 16610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004498 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À RUA - ELIAS BATISTA, 95 CENTRO – CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NO DESTRITO DE CUPISSURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS Nº 38/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. Proc. Administrativo 1.993/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2021 | 5000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2021 | 1400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2021 | 4233.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2021 | 3800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2021 | 1400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2021 | 1400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2021 | 34833.33 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 9902-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2021 | 273645.28 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2021 | 790.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.391/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2021 | 800.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA CAPIM DE CHEIRO DE CIMA. Proc. Administrativo 3.418/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2021 | 619287.98 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2021 | 243321.69 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2021 | 72566.16 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2021 | 28800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2021 | 313582.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2021 | 62838.59 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2021 | 17924.50 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE 3, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2021 | 24200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2021 | 1659.05 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004459 | 28/12/2021 | 9009.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSOS (CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE AR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.546/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2021 | 53487.45 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004461 | 28/12/2021 | 342.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQE 3178, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.091/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004462 | 28/12/2021 | 619.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA OEZ - 4484, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.090/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004463 | 28/12/2021 | 1162.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE PLACA MOT 6792, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.089/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004464 | 28/12/2021 | 2800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA Nº NQC-9025, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.497/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2021 | 11350.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2021 | 7200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0004467 | 28/12/2021 | 16299.00 | 44151524000159 | ISABEL CORDEIRO DE MOURA - R IRINEU PTNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 3.872/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 2001837 | 28/12/2021 | 15015.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA , ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR ) EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.538/2021 - LIC.00012/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001838 | 28/12/2021 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001839 | 28/12/2021 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001840 | 28/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001841 | 28/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001842 | 28/12/2021 | 10000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001843 | 28/12/2021 | 6200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001844 | 28/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001845 | 28/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 28/12/2021 | 10223.43 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ZÓZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N (1º PISO), CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2020, ASSIM COMO AS DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA NO MESMO PERÍODO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 2001847 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 28/12/2021 | 615.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIROR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D DE VACINA COVID19 QUE SERÃO REALIZADOS DIA 23/12 E 29/12 CONFORME DETERMINAÇÃO ESTADUAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 2001849 | 28/12/2021 | 1186.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇO DE PROD. HOSPITALAR E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.803/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 28/12/2021 | 750.00 | 00004992566464 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIROR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, REALIZADA EM 16/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001851 | 28/12/2021 | 3067.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES QUE NECESSITAM, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001852 | 28/12/2021 | 10004.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. PROC ADMINISTRATIVO 3.539/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001853 | 28/12/2021 | 7001.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.541/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001854 | 28/12/2021 | 2690.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( GOL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.529/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001855 | 28/12/2021 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.530/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001856 | 28/12/2021 | 5600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2001857 | 28/12/2021 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 28/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE OUT./2021 COM VENCIMENTO EM 03/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001859 | 28/12/2021 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (GOL) COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001860 | 28/12/2021 | 5380.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (GOL) COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001861 | 28/12/2021 | 4586.67 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (KOMBI COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 2001862 | 28/12/2021 | 10000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER COM KM LIVRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 026/2021-CPL,PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2021. Proc. Administrativo 3.502/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 2001863 | 28/12/2021 | 10827.21 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, SOB PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 CONTRATO Nº 00054/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 2001864 | 28/12/2021 | 23782.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 3.515/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 28/12/2021 | 360.00 | 40462852000115 | ANA LÚCIA MENDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROPAGANDA DE CARRO DE SOM QUANDO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 28/12/2021 | 7000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 28/12/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 28/12/2021 | 6270.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 28/12/2021 | 30580.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 28/12/2021 | 78025.07 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 28/12/2021 | 32941.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 28/12/2021 | 25730.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 28/12/2021 | 1550.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 28/12/2021 | 67980.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 28/12/2021 | 27900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 28/12/2021 | 87002.22 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 28/12/2021 | 9900.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 28/12/2021 | 11060.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 28/12/2021 | 5131.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 28/12/2021 | 1200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 28/12/2021 | 24426.35 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 28/12/2021 | 10131.27 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 28/12/2021 | 24340.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 28/12/2021 | 10250.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 28/12/2021 | 62674.31 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 28/12/2021 | 2200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2021 | 15135.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2021 | 24750.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2021 | 3200.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2021 | 15000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEMADE. VENCIMENTO: 27/12/2021. Proc. Administrativo 3.436/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2021 | 23181.65 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2021 | 2800.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2021 | 566.67 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2021 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDANAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPÓSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2020. Proc. Administrativo 1.610/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2021 | 177.80 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE SÍTIO DAS MOÇAS E DO MOTOR LIMPADOR DE PVS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 3.494/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2021 | 969.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVA KALIPSO PVC C/F DESTINADA AOS GARIS COLETORES DE LIXO. Proc. Administrativo 3.379/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2021 | 40420.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2021 | 35307.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2021 | 143303.97 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2021 | 89395.25 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2021 | 15400.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2021 | 1320.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2021 | 36389.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2021 | 3300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2021 | 5300.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE JUVENTUDE, CULTURA,TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2021 | 4553.81 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2021 | 31510.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2021 | 9610.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2021 | 10302.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2021 | 11416.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2021 | 6500.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2021 | 2100.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2021 | 9000.00 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OUV, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/12/2021 | 668.83 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/12/2021 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/12/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/12/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0004573 | 29/12/2021 | 17500.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEOPROCESSAMENTO/CERTIFICAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO CAPIM DE CHEIRO QUE ESTA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E CAAPORÖPB. CONFORME MEMORANDO 2.954/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2021 | 5940.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/12/2021 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/12/2021 | 7018.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/12/2021 | 1950.00 | 38947696000130 | CLECIO MAXIMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LIVES PARA OS MÚSICOS APROVADOS NO EDITAL RITMO NA REDE 2 2021, EM CONSONÂNCIA COM A PREVISÃO LEGAL PRESENTE NA LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, CONHECIDA LEI ALDIR BLANC, NO ARTIGO 2º E INCISO III; OBEDECENDO ÀS DISPOSIÇÕES, NO COUBER, A LEI 8.666, DE 21/06/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. Proc. Administrativo 3.569/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/12/2021 | 448.00 | 00005509798408 | ELIANE CORINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS APROVADA NO EDITAL "MÃOS QUE FAZEM 2" 002/2021, EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 3.572/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/12/2021 | 448.00 | 00003763147454 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS APROVADA NO EDITAL "MÃOS QUE FAZEM 2" 002/2021, EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 3.575/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/12/2021 | 448.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS APROVADA NO EDITAL "MÃOS QUE FAZEM 2" 002/2021, EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 3.571/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/12/2021 | 448.00 | 00013563011427 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS APROVADA NO EDITAL "MÃOS QUE FAZEM 2" 002/2021, EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 3.570/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/12/2021 | 448.00 | 00070059398400 | BÁRBARA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS APROVADA NO EDITAL "MÃOS QUE FAZEM 2" 002/2021, EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 3.568/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/12/2021 | 448.00 | 00007099217488 | EDVÂNIA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS APROVADA NO EDITAL "MÃOS QUE FAZEM 2" 002/2021, EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 3.567/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/12/2021 | 448.00 | 00005642200437 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS APROVADA NO EDITAL "MÃOS QUE FAZEM 2" 002/2021, EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 3.560/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/12/2021 | 448.00 | 00008759020490 | VERONICA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS APROVADA NO EDITAL "MÃOS QUE FAZEM 2" 002/2021, EM OBSERVÂNCIA À LEI 14.017 DENOMINADA "ALDIR BLANC". DESTINADA AOS AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, EM SITUAÇÃO DE IMPEDIMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. Proc. Administrativo 3.559/2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/12/2021 | 13552.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - VIGILANTES, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2021 | 25168.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2021 | 2904.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/12/2021 | 15364.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/12/2021 | 1550.00 | 00076019330400 | RINALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/11 À 22/12/2021. Proc. Administrativo 3.573/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0004589 | 29/12/2021 | 5300.00 | 37031589000103 | TATIANE GONDIM BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES (GARIS), DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 2.806/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/12/2021 | 1250.00 | 00004863675410 | JOSÉ MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18/11 À 22/12/2021. Proc. Administrativo 3.578/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/12/2021 | 1850.00 | 00001724457446 | GLEIDSON CELESTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/11 À 22/12/2021. Proc. Administrativo 3.576/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004601 | 29/12/2021 | 16194.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/10/2021 a 25/11/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.584/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004602 | 29/12/2021 | 24908.24 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/11/2021 a 25/12/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.585/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/12/2021 | 644.00 | 00009718480412 | JOSÉ BRENO GONZAGA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/12/2021 | 1647.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC DESTINADOS A REPARO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO. Proc. Administrativo 3.380/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/12/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO ECONOMICO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/12/2021 | 4561.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2021 | 3278.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2021 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ARTICULAÇÃO CIVIL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2021 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 29/12/2021 | 968.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 29/12/2021 | 14014.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 29/12/2021 | 4433.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 29/12/2021 | 12243.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 29/12/2021 | 10362.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 29/12/2021 | 1034.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 29/12/2021 | 748.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 29/12/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 29/12/2021 | 2464.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 29/12/2021 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAD, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 29/12/2021 | 528.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 29/12/2021 | 1298.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 29/12/2021 | 9196.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 29/12/2021 | 12953.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 29/12/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 29/12/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 29/12/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 29/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 29/12/2021 | 7409.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 29/12/2021 | 1350.00 | 00002800258403 | LAIETE VICENTE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE PORTA DIANTEIRA, RECUPERAR PORTA TRAZEIRA LADO ESQUERDO,VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DO VEICULO FOX DE PLACA OSA 2337, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001911 | 29/12/2021 | 3067.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES. CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 2001912 | 29/12/2021 | 9886.25 | 36679295000111 | DOUGLAS ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA Referente a Serviços de demolição remoção de revestimento, construção de parede relocação de esquadrias e instalações elétricas, conforme anexo. Proc. Administrativo 3.498/2021 | 00022021 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 29/12/2021 | 533.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) COM VENCIMENTO EM 22/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 29/12/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 8.215-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001915 | 29/12/2021 | 23374.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORA, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 2.237/2021 LICITAÇÃO000252021 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 29/12/2021 | 518.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA REF. A CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) CO NFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 29/12/2021 | 633.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA REF. A CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO A SRª EUDENIA RAMOS DE OIVEIRA, PARA SEDE DA USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 (ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O USF SANTO ANTÔNIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 2001918 | 29/12/2021 | 32584.59 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 27/09 A 26/11 REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO 114/2019 CONVENIO 10975.044001/19-001. Proc. Administrativo 3.257/2021. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/12/2021 | 31011.83 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/12/2021 | 94851.43 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/12/2021 | 37733.17 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/12/2021 | 59718.56 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/12/2021 | 9438.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/12/2021 | 10164.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/12/2021 | 3943.39 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE 3, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/12/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/12/2021 | 15964.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/12/2021 | 3223.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2021 | 6138.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/12/2021 | 800.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA CAPIM DE CHEIRO DE CIMA. Proc. Administrativo 3.418/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/12/2021 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 9902-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/12/2021 | 7663.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2021 | 1239.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - PBF, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/12/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/12/2021 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2021 | 2662.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2021 | 242.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2021 | 3036.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/12/2021 | 200.00 | 00006355093427 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 1.925/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/12/2021 | 300.00 | 00000917946502 | OZIEL SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.565/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003576052410 | MARIA LUIZA MATOS CORREA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.566/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009224204406 | CLÉCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.564/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.408/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/12/2021 | 20.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADO NAS CONTA 12.746-9. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003712925492 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. Proc. Administrativo 3.563/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/12/2021 | 10431.39 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - AUXILIO DOENÇA, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/12/2021 | 3872.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/12/2021 | 7062.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. FATURA REFERENTE AO MÊS 12/2021. Proc. Administrativo 3.438/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/12/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 24/12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/12/2021 | 2178.00 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2021 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/12/2021 | 7153.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/12/2021 | 3.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8068-3. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/12/2021 | 30268.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2021 | 60.95 | 60746948203650 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA 34.521-0. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2021 | 15496.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS BOMBAS DO SAAE, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004610 | 30/12/2021 | 21390.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEDHIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONTRATO Nº 00106/2021 - CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3513/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/12/2021 | 26519.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO FUNDEB DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/12/2021 | 85018.91 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO FUNDEB DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2021 | 35879.54 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO FUNDEB DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/12/2021 | 2339.97 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO FUNDEB DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2021 | 49919.36 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO FUNDEB DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/12/2021 | 10139.87 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO FUNDEB DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 70%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2021 | 32946.78 | 04153496000194 | IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO D | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O IPSEC - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2021 | 13213.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS COM O INSS - PARTE PATRONAL, RELACIONADO A EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2001919 | 30/12/2021 | 120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO PLACA -QSJ8A65, CONFORME ANEXO. Proc. Administrativo 1.550/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001920 | 30/12/2021 | 153919.05 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA (PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022018 | 2001921 | 30/12/2021 | 346080.95 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 30/12/2021 | 13050.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DESTINADOS A DIETA DE PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. Proc. Administrativo 3.432/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 30/12/2021 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE À POLISSONOGRAFIA EM FAVOR DO PACIENTE : SUELITOM RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ANEXO Proc. Administrativo 3.282/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 2001924 | 30/12/2021 | 500.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001925 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PEVA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001926 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 2001927 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ZOONOSES, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004605 | 30/12/2021 | 3000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 26/10/2021 a 25/11/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3.584/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2021 | 3297.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS NOVEMBRO/2021, VENCIMENTO: 12/11/2021. CONFORME Proc. Administrativo 3.203/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2021 | 3252.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) MÊS DEZEMBRO/2021, VENCIMENTO: 14/12/2021. CONFORME Proc. Administrativo 001/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0004611 | 30/12/2021 | 5300.00 | 37031589000103 | TATIANE GONDIM BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES (GARIS), DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. Proc. Administrativo 011/2022 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 6503
Última atualização: 11/06/2024