| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 750.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta e exame vascular em pessoa reconhecidamente carente ( Paula Camila Gomes de Freitas )deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 05/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de cateterismo a pessoa reconhecidamente carente ( João Fernandes Monteiro Filho) deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 2084.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Sáude - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 407.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital), de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 299.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde), de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 172.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social), de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 20000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Pasep retido na fonte DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 252.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 7701.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao Seguro Safra da Secretaria da Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 1420.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de emissão de três certificados digitais com a mídia tipo token (um de pessoa jurídica e dois de pessoa física) para o Prefeito e o Secretário de Saúde deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 992.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria referente ao mês 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 11014.84 | 00394460001709 | MINISTERIO DA ECONOMIA | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 94.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito), referente ao mês 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Caminhão PIPA Placa NQE-3281 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 800.00 | 08011304000166 | CONTROLLER CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de um curso de Formação e Habilitação de Pregoeiro para o Presidente de Licitação Alison de Sousa Silva de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 2000.00 | 27509715000120 | FUNERARIA DOM BOSCO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de translado do corpo de Raimundo Alves da Silva de Belo Horizonte à Brejo do Cruz, de família reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 500.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços funerários no corpo de Raimundo Alves da Silva, de família reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 101.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 101.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Telecentro deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 41.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 136.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente aos meses de 08/2020 e 11/2020 de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 74.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 194.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 395.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de Cateterismo em pessoa reconhecidamente carente (Edivan Gonçalo da Silva) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 11/01/2021 | 500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma válvula termostatica para o Veículo Fiesta de Placa QFH0500 da Secretaria de Saúde de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/01/2021 | 300.00 | 00070229616461 | JHEYNNE KAYLANE FERNANDES SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de uma consulta e uma ultrassonografia em pessoa reconhecidamente carente (Jheynne Kaylane Fernandes Saraiva) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 11/01/2021 | 300.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a um TC Crânio realizado no paciente Sidney Magal Soares, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Cirurgia Cardiaca do Paciente (Maria de Fátima Cardoso da Silva) pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta medica em pessoa reconhecidamente carente(Sandra Fernandes da Gama)deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 150.00 | 00045981159472 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar um contraste de uma Tomografia em pessoa reconhecidamente carente (Maria José Ferreira de Sousa)deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 300.00 | 00006002531475 | CLAUDICLEIDE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a consulta medica em criança reconhecidamente carente (Igor Gabriel de Oliveira Almeida) filho de Claudicleide da Silva Roque, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de Angioplastia Coronariana em pessoa reconhecidamente carente (Geralda Florencia de Oliveira Dutra), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a um exame de Eletroneuromiografia em pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Fernandes), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 17280.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde - Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, CEO, Academia de Saúde e Hospital) referente ao mês 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 115979.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020. AGRUPAMENTO 5 AGRUPAMENTO 10 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria da conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 97.91 | 00004699990479 | IRENE CAMILO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pagamento de conta de água atrasada de pessoa reconhecimente carente (Irene Camilo Alves) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2021 | 245.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de telefone referente ao mes 12/2020 do telefone (83) 3443-2145 do Conselho Tutelar. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 1830.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Doblô Placa MNW-2172 (Assistência Social), Renô Master Placa NQK-8026 (Sáude), Fiat Strada Placa NQH-6064 (Saúde - Ambulância) e Ônibus Escolar Placa MOH-0J95 (Educação) per | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 106.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a Multas E Juros dos SeguroS dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Sáude - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) p | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 5163.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica referente ao mes 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a taxa de devolucao de documento nº 853105 da conta 8214-7 (ICMS Repasse) do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 72.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a taxa de devolucao de documento nº 853105 da conta 8214-7 (ICMS Repasse) do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 13/01/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/01/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diaria para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 9611.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço Artesiano, Quadra de Esportes, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 5941.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do serviço de energia da Secretaria de Infraestrutura referente a parcela do mês 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados pela Federacao de Associacoes dos Municipios da Paraiba (FAMUP) referente ao mes 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de duas impressoras HP referente ao mes 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 2089.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica a diversas escolas da Secretaria de Educacao referente ao mes 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 6269.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica referente ao mês 12/2020 do agrupamento de contas da Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/01/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel (calcao) da Casa de Apoio localizada na cidade de Joao Pessoa-PB de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/01/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel referente ao mês 01/2021 da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2021 | 182154.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 - AGRUPAMENTO 6 - AGRUPAMENTO 16 - AGRUPAMENTO 17 - AGRUPAMENTO 18 - AGRUPAMENTO 19 - AGRUPAMENTO 22 - AGRUPAMENTO 23 - AGRUPAMENTO 20 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2021 | 109195.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF DO MES DE JANEIRO/2020. - AGRUPAMENTO 45 - AGRUPAMENTO 61 - AGRUPAMENTO 60 - AGRUPAMENTO 34 - AGRUPAMENTO 28 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2021 | 261580.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2021 | 53061.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% PRE - ESCOLA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2021 | 2251.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2021 | 1494.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC EDUCAÇAO FUNDEB 60% EJA CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2021 | 2987.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC EDUCAÇAO FUNDEB 60% CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2021 | 4978.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DO SEC DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2021 | 6225.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC EDUCAÇAO FUNDEB 60 % PRE ESCOLA DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2021 | 9278.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC EDUCAÇAO FUNDEB 60% EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2021 | 19262.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2021 | 53815.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% CRECHE EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2021 | 16225.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 - AGRUPAMANTO 2 - AGRUPAMENTO 3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2021 | 17337.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2020. AGRUPAMENTO - 36 AGRUPAMENTO - 25 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2021 | 1202.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 9511.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 25/01/2021 | 471.12 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carpete cores para este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2021 | 5700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2021 | 3106.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2021 | 6832.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONS TUTELAR DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2021 | 18215.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2021 | 41700.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA -LIMPEZA PU EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2021 | 5400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2021 | 42026.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2021 | 18435.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2020 - AGRUPAMENTO 33 - AGRUPAMENTO 1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2021 | 1155.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DO GAB DO PREFEITO EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 25/01/2021 | 32.18 | 00045665079472 | SONIA FERREIRA DE ALENCAR TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a restituição de IPTU pago em duplicidade pela cidadã Sonia Ferreira de Alencar Targino a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 25/01/2021 | 33.28 | 00045665079472 | SONIA FERREIRA DE ALENCAR TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a restituição de IPTU pago em duplicidade pela cidadã Sonia Ferreira de Alencar Targino a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2021 | 6390.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 1151.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA DO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2021 | 3126.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2021 | 5884.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESP.E TURISMO EFETIVO DO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 9735.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC CULTURA DESP.TURISMO COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2020. - AGRUPAMENTO 14 - AGRUPAMENTO 27 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE CULTURA ESP E TURISMO CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2021 | 18116.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE AMBIENTAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2021 | 2851.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE SAMU I CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2021 | 8940.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC SAUDE CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . - AGRUPAMENTO 54 - AGRUPAMENTO 47 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2021 | 17102.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE SAMU EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2021 | 4902.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CEO EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 19712.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2021 | 85740.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE SAUDE HOSPITAL MUNUCIPAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2021 | 4400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL FORTALECIMENTO DE VINCULOS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2021 | 4175.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2020 . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 858.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa do parcelamento da Guia da Previdência Social do INSS referente a Parcela 19 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 858.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa do parcelamento da Guia da Previdência Social do INSS referente a Parcela 20 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 12947.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% COORD PEDAGOGICO COMISSONADOS DO MES DE JANEIRO/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/02/2021 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a consulta oftalmológica em pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/02/2021 | 740.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a dois exames Tomografias de Tórax realizados em pessoas reconhecidamente carentes (Vicente Dantas de Almeida e Maria do Carmo da Silva) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/02/2021 | 75.00 | 00008597547405 | MANUELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilío financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Manuela dos Santos Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/02/2021 | 500.00 | 00004430833478 | CLEONICE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a dois meses de aluguel atrasados para pessoa reconhecidamente carente (Cleonice Cardoso da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/02/2021 | 2000.00 | 00033341680420 | VALDEMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no transporte de pessoas e utensílios para mudança de moradia de Fortaleza-CE para este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/02/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do Conselho Tutelar referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/02/2021 | 214.24 | 00007494911405 | CESICLEIDE ALVES DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a quatro papeis de energia em atraso para pessoa reconhecidamente carente (Cesicleide Alves de Gois) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/02/2021 | 15243.90 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de cateterismo cardíaco em pessoa reconhecidamente carente (José Targino Sobrinho) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/02/2021 | 200.00 | 00084031980434 | JOSE VICENTE LINHARES DUDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à realização de um exame Teste Ergométrico em pessoa reconhecidamente carente (José Vicente Linhares Duda) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/02/2021 | 575.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2021 | 139.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2021 | 7235.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 referente a prestadores de serviços da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2021 | 19011.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 referente a prestadores de serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2021 | 417.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2020 referente aos prestadores de serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2021 | 30.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2020 referente aos prestadores de serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/02/2021 | 2084.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Sáude - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2021 | 7458.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência Dezembro/2020 referente a prestadores de serviços do Espaço Covid-19 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2021 | 713.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 referente a prestadores de serviços da Secretaria de Saúde (PSF-SUS) deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/02/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Diário Oficial da União (DOU) de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/02/2021 | 5000.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios para eventos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 04/02/2021 | 75.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves Santos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 04/02/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/02/2021 | 35769.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 05/02/2021 | 930.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários e aquisição de urna para o falecido (Erivan Almeida da Silva) declarado por Maria José Soares de Andrade pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 05/02/2021 | 1353.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários e aquisição de urna para o falecido (José Alves da Silva) declarado por André Alves da Silva pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 05/02/2021 | 75.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Kaliana Alves dos Santos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 05/02/2021 | 930.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários e aquisição de urna para a falecida (Veridiana Agostinho da Silva) declarada por Francisco Erivan Dantas de Oliveira pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 05/02/2021 | 5130.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a serviços de palco, grid, telão de led, fechamento e sonorização para a solenidade de posse neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/02/2021 | 450.00 | 00007227382427 | EDVAN DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma Ressonância Magnética em criança reconhecidamente carente (Maria Eloysa Dias Lucena) filha de Edvan da Silva Lucena residentes neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 08/02/2021 | 300.00 | 00006852824497 | EDINETE BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à compra de medicamentos na Farmácia Santo Antônio para pessoa reconhecidamente carente (Edinete Bezerra Fernandes) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 08/02/2021 | 200.00 | 00070114993424 | PALOMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica em pessoa reconhecidamente carente (Paloma Pereira dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 08/02/2021 | 200.00 | 00008877641428 | ADRIANA DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com o Endocrinologista em pessoa reconhecidamente carente (Adriana da Cunha Oliveira) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 08/02/2021 | 200.00 | 00005142390423 | JANAINA MARTINIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica em pessoa reconhecidamente carente (Janaina Martiniano de Souza) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 08/02/2021 | 572.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 23.208-4 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/02/2021 | 300.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de emissão de 01 (um) certificado digital tipo A3 com duração de 03 (três) anos para pessoa física lotada na Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS | PAVIMENTAÇÃO DO VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022019 | 0000140 | 09/02/2021 | 222047.05 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2 MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ -PB CONFORME CR 106185912/2018 SICONV 881090 MINISTERIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO M. CIDADES. | 00202019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 09/02/2021 | 400.00 | 00032051647844 | GEIZIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma cirurgia em pessoa reconhecidamente carente (Geiziane Ferreira Alves) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/02/2021 | 529.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/02/2021 | 287.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde), referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/02/2021 | 194.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/02/2021 | 264.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/02/2021 | 661.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/02/2021 | 83.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/02/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao serviço da associação dos municípios referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/02/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao serviço da associação dos municípios referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço da Confederação Nacional dos municípios referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/02/2021 | 1870.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de um capacitor 24 btus, uma manutenção 24 btus, duas conexão e uma carga de gás nos ar condicionado de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/02/2021 | 150.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao pagamento do supermercado em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Antônio de Lima) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/02/2021 | 177.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/02/2021 | 262.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar), referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/02/2021 | 1020.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de um capacitor 24 btus, três manutenção e três instalação de ar condicionado no Hospital municipal de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 11/02/2021 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 11/02/2021 | 280.25 | 00008922689480 | KADYDJA MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fotos da Posse de Ordenação do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 11/02/2021 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Telecentro referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 11/02/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71029-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 11/02/2021 | 2500.00 | 00087364590463 | WOSTERLEY FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo destinado a manutenção de diversas secretarias deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 11/02/2021 | 4300.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo Placa HUT 3812-RN destinado a manutenção de diversas secretarias deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 11/02/2021 | 296.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês 11/2020, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 11/02/2021 | 200.00 | 00007795816444 | LUSIA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica em pessoa reconhecidamente carente (Lusia de Lima da Silva) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00070114971455 | INACIO LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um procedimento/exame de Broncoscopia com lavado em pessoa reconhecidamente carente (Inacio Linhares da Silva) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 12/02/2021 | 250.00 | 00012179472480 | LEANDRO DA SILVA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com Ortopedista em pessoa reconhecidamente carente (Leandro da Silva Resende) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 12/02/2021 | 4300.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo Placa AAY 6103-RN destinado a manutenção de diversas secretarias deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 12/02/2021 | 285.00 | 00000898760402 | JOELMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar de moto da Vigilância Sanitária deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 12/02/2021 | 400.00 | 00086559117120 | FLAVIO LUCIO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como eletricista no conserto de parte elétrica da Casa de Apoio localizada na cidade João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 12/02/2021 | 2249.00 | 00004363411406 | FRANCISCO IWAN CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de gesso na Escola Municipal Severino Ferreira de Lima localizada no sítio Riacho do Jardim, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 12/02/2021 | 75.00 | 00011359095470 | REBECA BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rebeca Bezerra Ramalho) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 12/02/2021 | 75.00 | 00012673613447 | JOICY ARAUJO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Joicy Araújo Linhares) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 16/02/2021 | 870.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Desenvolvimento Social, Educação e Infraestrutura) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 17/02/2021 | 200.00 | 00070114736456 | ANA PAULA PEREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a dois papeis da conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Paula Pereira Dias) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 17/02/2021 | 945.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de duzentas e dez podas de árvores nas Ruas Antônio Dutra de Almeida, Cícero Alves Fernandes, Petronilo Ribeiro, Deputado Américo Maia e São Vicente de Paula, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 18/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Caminhão Placa NQH-1472 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 18/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR-6102 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/02/2021 | 17500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de dois carros pipas para atendimento emergencial da população da zona rural atingida pela estiagem conforme convênio 0012/2020 estado de infraestrutura recursos hídricos e do meio ambiente (SEIRHMA), através | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 18/02/2021 | 1022.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria referente ao mês 11/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/02/2021 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/02/2021 | 145.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Agricultura referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 18/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Fiat Doblo Placa MNW-2172 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 18/02/2021 | 195.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 18/02/2021 | 126.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Conselho Tutelar referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 18/02/2021 | 218.00 | 00012554946469 | KISIA VITORIA PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a três papeis da conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Kísia Vitória Pereira Linhares) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/02/2021 | 250.00 | 00005493735431 | RAIMUNDA ANGELINA SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a ajuda para custear uma bomba d'água a pessoa reconhecidamente carente (Raimunda Angelina Sales de Oliveira) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 18/02/2021 | 75.00 | 00008600636400 | PATRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Patricia dos Santos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 18/02/2021 | 11745.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada) de vinte e sete contas referente ao mês 01/2021 em diversas secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 18/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Motocicleta Honda/CG 125 Titan Placa MNL-6672 deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 18/02/2021 | 482.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/02/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Administração referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/02/2021 | 234.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Sede da Prefeitura referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 18/02/2021 | 720.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30.646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 18/02/2021 | 1830.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Doblô Placa MNW-2172 (Assistência Social), Renô Master Placa NQK-8026 (Sáude), Fiat Strada Placa NQH-6064 (Saúde - Ambulância) e Ônibus Escolar Placa MOH-0J95 (Educação) per | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 18/02/2021 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos de repasse ativos firmados entre a Prefeitura de Brejo do Cruz e o Governo Federal referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 18/02/2021 | 1790.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura do prédio onde funciona o Espaço Covid e sala de Esporte e Cultura de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 18/02/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Saúde referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 18/02/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 18/02/2021 | 974.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet dos PSFS referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 18/02/2021 | 1400.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de médico auditor no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho realizado em pacientes carentes deste município, referente ao mês 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/02/2021 | 230.00 | 00012877437493 | FABIANO SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame Ultrassom em criança reconhecidamente carente (Thiago Martins da Silva) filho de Fabiano Soares Dantas residentes neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 18/02/2021 | 140.00 | 00037374010478 | LUZIA DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realização de um exame ultrassom de abdômen total em pessoa reconhecidamente carente (Luzia Dantas de Almeida) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/02/2021 | 150.00 | 00013477304438 | MARIA JOSE SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica em pessoa reconhecidamente carente (Maria José Saraiva Forte) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 18/02/2021 | 2727.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para o Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 18/02/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Creche localizada no Bairro dos Estados referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/02/2021 | 175.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Telecentro referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 18/02/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Casa da Família referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/02/2021 | 419.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de multas e juros da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 dos prestadores de serviços da Secretaria de Saúde (Covid-19) deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/02/2021 | 40.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de multas e juros da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 dos prestadores de serviços da Secretaria de Saúde (PSF-SUS) deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2021 | 10735.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2021 referente a prestadores de serviços da Secretaria de Saúde (SUS) deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 19/02/2021 | 7.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de multas e juros da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 19/02/2021 | 406.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de multas e juros da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2021 | 324.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2021 referente a prestadores de serviços da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2021 | 7213.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2021 referente a prestadores de serviços da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2021 | 2176.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2021 referente a prestadores de serviços da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 19/02/2021 | 4872.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica a diversas escolas da Secretaria de Educação referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2021 | 24587.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2021 referente a prestadores de serviços da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 19/02/2021 | 15515.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, CEO, Academia de Saúde e Policlínica) referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 19/02/2021 | 5309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 19/02/2021 | 150.00 | 00002374458164 | GENICLEIDE LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar um exame Ultrassom obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Genicleide Linhares dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/02/2021 | 200.00 | 00030905880803 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com Ortopedista em pessoa reconhecidamente carente (João Carlos Barros de Araújo) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 19/02/2021 | 300.00 | 00009172415410 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a consulta medica com Gastropediatra em criança reconhecidamente carente (Ana Júlia Pereira) filha de Maria dos Milagres Pereira da Silva, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 19/02/2021 | 150.00 | 00006730883405 | RITA LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar um exame colonoscopia em pessoa reconhecidamente carente (Rita Linhares Gomes) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/02/2021 | 250.00 | 00003592213431 | FRANCISCA NEYRE LINHARES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com Gastroentereologista em pessoa reconhecidamente carente (Francisca Neyre Linhares de Assis) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/02/2021 | 150.00 | 00010121632458 | FRANCISCA GOMES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar um exame mamografia bilateral em pessoa reconhecidamente carente (Francisca Gomes Linhares) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/02/2021 | 350.00 | 00012753873496 | JOSE RAIMUNDO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com Neurologista em pessoa reconhecidamente carente (José Raimundo Linhares Maia) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/02/2021 | 270.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de artes para mídias Sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/02/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Diário Oficial da União (DOU) de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 19/02/2021 | 456.14 | 00006781291424 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a débitos em atraso com a Energisa e Capega de pessoa reconhecidamente carente (Maria Alves da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/02/2021 | 305.53 | 00070156168405 | RITA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a papeis da conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita da Silva Moreira) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/02/2021 | 400.00 | 00003629786464 | AVANI SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a custeio de passagem de transporte interestadual para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 19/02/2021 | 1068.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de multas e juros da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2020 dos prestadores de serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 19/02/2021 | 89.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de multas e juros da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2020 dos prestadores de serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 19/02/2021 | 6.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento de multas e juros da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2020 dos prestadores de serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2021 | 19000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2021 referente a prestadores de serviços deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 19/02/2021 | 38225.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 19/02/2021 | 5866.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do serviço de energia da Secretaria de Infraestrutura referente a parcela mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 19/02/2021 | 8358.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço Artesiano, Quadra de Esportes, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/02/2021 | 560.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a recargas de nove extintores de incêndio deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 22/02/2021 | 950.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto da iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 22/02/2021 | 950.00 | 00071457725401 | JOSE CARLOS DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de capinagem das ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 22/02/2021 | 900.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Deputado Américo Maia, Antônio Dutra de Almeida, Cícero Alves Fernandes e São Vicente de Paula, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/02/2021 | 1090.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de mão de obra, alinhamento e balanceamento nos veículos de placas: QSB-3877 (Caminhonete Montana), QSM6B68 (Microonibus), OXO-2685 (Nissan Livina), QSB-1456 (Ford Ka), QSD2A54 (Spin), QFH-0500 (Ford Fiest | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/02/2021 | 4596.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas aos veículos de placas: QSB-3877 (Caminhonete Montana), QSM6B68 (Microonibus), OXO-2685 (Nissan Livina), QSB-1456 (Ford Ka), QSD2A54 (Spin), QFH-0500 (Ford Fiesta), NQK-8026 (Ambulância) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 22/02/2021 | 643.00 | 00007467363478 | JEAN PIERRY LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de tubos e taxo do matadouro, confecção de gradilho da sala de vacinação e lixeira do Espaço Covid, de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 22/02/2021 | 531.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de água para o Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e Posto de Saúde (PSF) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 22/02/2021 | 300.00 | 00004473954404 | WELIANA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a exame Raio-X de Bacia Panorâmico em adolescente reconhecidamente carente (Luana Dantas Fernandes) filha de Weliana Dantas, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/02/2021 | 380.00 | 00010258028459 | BRUNO ALVES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo a Bruno Alves Soares referente a uma consulta médica em sua mãe pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Alves Soares) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/02/2021 | 150.00 | 00004431276467 | ANA MARIA SARAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a consulta médica em adolescente reconhecidamente carente (Maria José Saraiva Forte) filha de Ana Maria Saraiva de Andrade, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 22/02/2021 | 200.00 | 00005248786410 | MARIA DE JESUS ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a despesas de transporte e exame ultrassonografia em pessoa reconhecidamente carente (Maria de Jesus Arruda dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 22/02/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a consulta ortopédica em pessoa reconhecidamente carente (Patrícia Santana Pereira da Costa) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 22/02/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apoio administrativo e monitoramento nos sistemas do MEC/FNDE referente ao mês 02/2021, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/02/2021 | 401.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/02/2021 | 300.00 | 00049669095468 | TANIA MARIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Endoscopia em pessoa reconhecidamente carente (Tânia Maria Luiz Fernandes) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/02/2021 | 300.00 | 00006060398480 | Antonia Alves Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Endoscopia Digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Antônia Alves Fernandes) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/02/2021 | 250.00 | 00001739081447 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ecocardiograma em pessoa reconhecidamente carente (Amanda Fernandes dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/02/2021 | 250.00 | 00004374529489 | CICERO GABRIEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ecocardiograma em pessoa reconhecidamente carente (Cícero Gabriel Alves dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/02/2021 | 260.00 | 00045981132434 | JOSE JUNIOR DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma consulta hematológica e exame mielograma em pessoa reconhecidamente carente (José Júnior Dutra) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/02/2021 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de aplicação de injeção Avastin em pessoa deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 23/02/2021 | 200.00 | 00003480851410 | ANA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia de punhos em pessoa reconhecidamente carente (Ana Maria da Cunha Oliveira) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000256 | 23/02/2021 | 8800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locação de sistema de Licitação Pública de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 23/02/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Portal Correio da Paraíba de documentos de interesse deste município, referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 23/02/2021 | 108.00 | 00070843456477 | GEOVANIA CARLAS GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Geovania Carla Gonçalves Ferreira) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 23/02/2021 | 259.75 | 00005683306418 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a papeis da conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Aparecida Ferreira) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/02/2021 | 450.00 | 00008676639442 | JANETE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Janete Oliveira de Souza), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/02/2021 | 500.00 | 00010263271480 | SANDRA MARIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Sandra Maria Fernandes Garcia), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/02/2021 | 162.00 | 00006962200404 | DOMERINA MOTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de medicamentos para pessoa reconhecidamente carente (Domerina Mota de Melo), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/02/2021 | 1150.00 | 00030245335838 | MARIA ROSANJA ALVES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame Ressonância Magnética de Crânio em criança (Ana Letícia Alves Fernandes) filha de Maria Rosanja Alves Andrade, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 25/02/2021 | 110.00 | 00013525671482 | VANESSA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realização de exames em pessoa reconhecidamente carente (Vanessa Rafaela dos Santos), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 25/02/2021 | 360.00 | 00005965606486 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a exame de imagem em adolescente reconhecidamente carente (Edivan Soares de Brito) filho de Francineide Alves de Sousa Silva, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 25/02/2021 | 225.00 | 00029975492487 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de três frascos de contraste para a realização de Tomografia Computadorizada de Pescoço com contraste em pessoa reconhecidamente carente (Francisco Xavier dos Santos) deste municí | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 25/02/2021 | 300.00 | 00078932688400 | MARIA CLEIDE DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Endoscopia Digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Maria Cleide de Lucena) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 25/02/2021 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a exame RNM do Crânio com sedação em criança reconhecidamente carente (Sarah Lavynia da Silva Carneiro) filha de Juliana da Silva Dantas, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 25/02/2021 | 460.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de quatro Extintores de incêndio para o Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 25/02/2021 | 70.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a recargas de dois extintores de incêndio do SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 25/02/2021 | 720.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a recargas de extintores de incêndio do Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 25/02/2021 | 2500.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para o Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2021 | 15978.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/02/2021 | 106.00 | 00070001362437 | ADELAIDE COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de almoço para o planejamento dos professores deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 25/02/2021 | 211.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de almoço para o planejamento dos professores deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2021 | 3395.99 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2021 | 104462.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2021 | 32868.53 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 334.55 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a três papeis de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jaqueline de Souza Fernandes) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 25/02/2021 | 200.00 | 00012483845479 | KALIANE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Kaliane Silva de Araújo), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 25/02/2021 | 226.33 | 00003630182470 | DOMERINA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Domerina Martiniano da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 25/02/2021 | 262.19 | 00058835695449 | ROSALIA RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a três papeis de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosália Rodrigues de Aquino) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2021 | 24407.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 2740.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Turbina Caterpillar Perki e Óleo Lubrificante Urania para manutenção do veículo Retroescavadeira Caterpillar 416E pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 25/02/2021 | 42793.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) referente ao mês 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/02/2021 | 160000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a retenção com Pasep retido na fonte conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 25/02/2021 | 2740.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros retido no DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 160.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de duas diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, a serviço da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 4999.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 878.85 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2021 | 5850.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Esporte e Turismo Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2021 | 8255.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Esporte e Turismo Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Esporte e Turismo Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 1534.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 1860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 15306.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00090/2016) referente a parcela 59/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 15405.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00090/2016) referente a parcela 60/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 4207.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 23/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 4237.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 24/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 4189.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 35/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 4219.14 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 36/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 2164.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 62/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 2172.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 63/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 4001.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 26/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 4030.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 27/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 5920.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 37/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 5961.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 14869.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a complementação do Empenho n° 221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2021 | 10887.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 2814.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 271.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, multas e juros do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00090/2016) referente a parcela 59 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 74.59 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, multas e juros do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 23 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 74.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, multas e juros do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 35 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 32.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 62 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 70.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, multas e juros do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 26 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 104.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, multas e juros do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 37 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 859.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face amortização de débito junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 858.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face amortização de débito junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 858.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face amortização de débito junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 858.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face amortização de débito junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2021 | 1155.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 12910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Eletivo do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 322.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 3522.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 26/02/2021 | 170.00 | 12285605000155 | ENIO DUARTE HENRIQUE DE LUCENA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peça CAPA HDA AC-42 para veículo da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2021 | 23846.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2021 | 42916.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2021 | 5400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2021 | 43344.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 14774.09 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 1620.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 42793.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) referente ao mês 12/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 8742.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 1040.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Internet deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 4283.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Portal do Servidor, Arrecadação e Portal de Arrecadação de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2021 | 6091.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2021 | 9212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados pela Federação de Associações dos Municípios da Paraíba (FAMUP) referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 1598.41 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 44.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71029-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 900.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30.646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 900.00 | 00012763946755 | ODAIR JOSE LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos da Secretaria de Agricultura (Motoniveladora, Enchedeira, Caçamba e Pá Carregadeira) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Portal Correio da Paraíba de aviso de Licitação (Pregão Presencial nº 00002/2021) deste município, referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 410.16 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos deste município referente ao mês 01/2021, referente a complementação do Salário Família. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 4283.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Portal do Servidor, Arrecadação e Portal de Arrecadação de responsabilidade deste Poder Executivo, competência 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 431.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária na Conta 23.208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 9.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 2126.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 888.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a taxa de devolucao de documento nº 853105 da conta 8214-7 (ICMS Repasse) do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para a falecida (Espedita Alves dos Santos) declarada por Ana Lúcia Alves dos Santos pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Espedita Alves dos Santos) declarada por Ana Lúcia Alves dos Santos pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 500.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Ozeni Madalena Nunes da Silva) declarada por Osanilma Nunes da Silva pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 26/02/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para o falecido (Francisco Linhares dos Santos) declarado por Geralda da Silva pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 26/02/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Francisco Linhares dos Santos) declarado por Geralda da Silva pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 150.00 | 00003630651488 | FRANCISCA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Cosme) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2021 | 5700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2021 | 3161.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2021 | 5067.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 5000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Fortalecimento de Vínculos Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 4250.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Fortalecimento de Vínculos Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social Contratado do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 75.00 | 00011562502425 | JOSUE DOS SANTOS TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Josué dos Santos Targino) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para o falecido (Francisco Alves) declarado por Benedito Alves pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 100.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Francisco Alves) declarado por Benedito Alves pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 1114.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores eletivos do Conselho Tutelar (Secretaria de Desenvolvimento Social) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 2987.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 6225.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Pré Escola do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 9957.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Coordenador Pedagógico Comissionado do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 8805.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Educação Especial Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 54285.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Creche Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 260263.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 55402.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Pré Escola Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 86577.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% EJA Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 19478.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% Creche Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 95693.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 12076.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 9178.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 3621.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 3322.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 24710.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 5164.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%-Creche) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 69492.75 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 14006.18 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Pré Escola) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 1839.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Educação Especial) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 13955.99 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Creche) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria da conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 2089.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica a diversas escolas da Secretaria de Educação referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 8358.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica a diversas escolas da Secretaria de Educação referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 51.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município referente ao mês 01/2021, referente a complementação do Salário Família. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 1230.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município referente ao mês 01/2021, referente a complementação do Salário Família. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 2079.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação deste município referente ao mês 01/2021, referente a complementação do Salário Família. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 2305.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados e comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 796.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 40%-Creche) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 19364.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60%-EJA) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 2847.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados e comissionados da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 1369.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60%-Pré Escola) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Saúde referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 974.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet dos PSFS referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 700.00 | 00003631068476 | GERUSA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realização de um exame de USG Doppler Arterial de MMII em pessoa reconhecidamente carente (Gerusa Pereira de Sousa), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 250.00 | 00002865428460 | ROSINEIDE MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma consulta com Reumatologista em pessoa reconhecidamente carente (Rosineide Monteiro Ribeiro), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 200.00 | 00012015523464 | THAIANE MARIA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia Obstétrica para avaliar a Translucência Nucal em pessoa reconhecidamente carente (Thaiane Maria da Silva Targino) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/02/2021 | 350.00 | 00006706319490 | JOANA LINHARES MONTEIRO NETA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com Neurologista em adolescente reconhecidamente carente (José Raimundo Linhares Maia) filho de Joana Linhares Monteiro Neta, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2021 | 59940.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2021 | 68296.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2021 | 23382.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF I Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2021 | 19189.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF II Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2021 | 3500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF III Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2021 | 3382.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2021 | 3500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF V Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2021 | 14307.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2021 | 99590.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2021 | 6650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2021 | 22608.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2021 | 20997.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2021 | 4902.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 27860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 14151.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF III Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 111074.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde (Hospital) efetivos do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 13220.59 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 580.00 | 00005859161441 | LUZIA FERNANDES NETA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar um exame de Ressonância Magnética em pessoa reconhecidamente carente (Luzia Fernandes Neta) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 440.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas da Capital. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 1160.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Patos-PB e Caicó-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 480.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas localizadas em Patos-PB, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 120.00 | 00078932769400 | ALEXSANDRO FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Sousa-PB, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 760.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas de João Pessoa-PB, Patos-PB e Sousa-PB, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 800.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 920.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas localizadas em João Pessoa-PB, Sousa-PB, Patos-PB, Campina Grande-PB, Natal-RN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 800.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 1160.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizadas em João Pessoa-PB, Mossoró-RN, Natal-RN, Cuité-PB, Curr | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 160.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 320.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 80.00 | 00007695577405 | SUÉDNA LINHARES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 15 e 22 do mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 240.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 160.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 400.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizadas em João Pessoa-PB, Natal-RN e Campina Grande-PB, no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 1566.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês 01/2021, referente a complementação do Salário Família. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 26202.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel referente ao mês 02/2021 da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 65154.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2021 | 69111.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde-Plantões Médicos Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2021 | 14000.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF V Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2021 | 4209.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2021 | 3440.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2021 | 8819.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 2732.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Contratados do Mês de Fevereiro/2021. - Agrupamento 70 - Agrupamento 71 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 60438.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde (SUS) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 6269.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica referente ao mês 12/2020 do agrupamento de contas da Saúde. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 6887.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica referente ao mês 01/2021 do agrupamento de contas da Secretaria de Saúde, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 358.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês 01/2021, referente a complementação do Salário Familia. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 21818.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 960.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde (Espaço Covid-19) deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS Contratados do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz do Mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 1227.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 1185.75 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 2336.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/03/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do PSF localizado no Bairro dos Estados deste município, referente ao mês 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/03/2021 | 6900.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), fazendo o diagnóstico da área do lixão deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 02/03/2021 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 02/03/2021 | 15243.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/03/2021 | 145.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Agricultura referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/03/2021 | 126.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Conselho Tutelar referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/03/2021 | 195.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/03/2021 | 300.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de artes para mídias Sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/03/2021 | 234.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Sede da Prefeitura referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/03/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Administração referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 02/03/2021 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço no suporte de pacientes que fizeram procedimentos de saúde para este município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 02/03/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Creche localizada no Bairro dos Estados referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/03/2021 | 175.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Telecentro referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 03/03/2021 | 660.00 | 00002339857430 | NEOFITO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando professora para E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste município, em moto de placa QFK:1737-PB, referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 03/03/2021 | 172.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de franquia substituição do parabrisa veículo S10 Placa-QFN-9794 da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 03/03/2021 | 572.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para Secretaria de Saúde (Hospital, SAMU e Casa de Apoio) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 03/03/2021 | 2910.32 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para o Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/03/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à realização de um exame de Endoscopia Digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Valdete Martiniano dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 03/03/2021 | 2084.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 03/03/2021 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos de repasse ativos firmados entre a Prefeitura de Brejo do Cruz e o Governo Federal referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 03/03/2021 | 92.85 | 00036027464453 | MARILENE FERNANDES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a um papel de energia em atraso para pessoa reconhecidamente carente (Marilene Fernandes Vidal) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 03/03/2021 | 85.00 | 00001699136432 | MARIA PATRICIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Patrícia Lopes) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 03/03/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Casa da Família referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 03/03/2021 | 4300.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo Placa HUT 3812-RN destinado a manutenção de diversas secretarias deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Fiat Uno Placa MNN6163 pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/03/2021 | 16532.11 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 04/03/2021 | 10109.66 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/03/2021 | 334.62 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros do PASEP referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/03/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consultoria contábil referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 04/03/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consultoria contábil referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 04/03/2021 | 1835.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 04/03/2021 | 200.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a consulta medica em criança reconhecidamente carente (Maria Cecília da Silva Fernandes) filha de Lusia de Lima da Silva, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/03/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a exame de endoscopia digestiva para a paciente Maria José Carias, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 05/03/2021 | 400.00 | 00033341680420 | VALDEMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no transporte de pessoas e utensílios para mudança de moradia de Mossoró/RN para este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 05/03/2021 | 350.00 | 00008220937408 | JOSELMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina no arquivo morto da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 05/03/2021 | 150.00 | 00003630651488 | FRANCISCA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílo financeiro para pagar débito com a energisa de Francisca Cosme, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo CITROEN/JUMPER Placa QFB3693 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social (Conselho Tutelar) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 05/03/2021 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software contábil referente ao mês 01/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Janeiro e Fevereiro/2021 no tocante a estrutura organizacional da Feira do Fabricante deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 05/03/2021 | 700.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bateria Moura 100 QD para veículo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 05/03/2021 | 500.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bateria Cral 100 para veículo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 08/03/2021 | 465.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção de veículos da Secretaria de Agricultura de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 08/03/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do Conselho Tutelar referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 08/03/2021 | 80.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 09/03/2021 | 2000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fotocoagulação a laser de argônio em pessoa deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 09/03/2021 | 173.67 | 06099229000101 | ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a parcela de graduação em Gestão Pública de servidor deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 09/03/2021 | 1303.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 09/03/2021 | 4300.00 | 00004732086446 | GEORLANDO DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo Placa MNJ 7617-PB destinado a manutenção de diversas secretarias deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 09/03/2021 | 22320.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000563 | 10/03/2021 | 14166.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos utilizados no combate a covid-19, conforme lei 13.979/2020 e situação emergencial do decreto nº 1186/2021 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000565 | 10/03/2021 | 11617.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000566 | 10/03/2021 | 21030.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/03/2021 | 4520.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Equipe de Segurança na Feira do Fabricante deste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/03/2021 | 900.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Piauí, Maranhão, Travessa Getúlio Vargas, e Rio Grande do Norte, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/03/2021 | 900.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Horácio Pimenta, Severino Gonçalves de Melo, Bento Ferreira de Alencar, Antônio Dutra de Almeida e Paulino Dutra de Morais, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/03/2021 | 920.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Desenvolvimento Social, Educação e Infraestrutura) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/03/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identifi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/03/2021 | 255.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Desenvolvimento Social e Educação) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/03/2021 | 600.00 | 00010099270439 | JOSEILMA TAMIRES DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a custeio de passagem de transporte interestadual do seu cônjuge Lailson Luan dos Santos Araújo Filho pessoas reconhecidamente carentes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/03/2021 | 85.00 | 00006706317446 | MARIA DE JESUS JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria de Jesus Justino da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/03/2021 | 85.00 | 00070251324460 | MARIA LUANA GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Luana Gomes Alves) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 10/03/2021 | 864.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e limpeza de ventiladores e gelágua dos Postos de Saúde (PSF) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/03/2021 | 640.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Mossoró-RN, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas, no mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/03/2021 | 1280.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/03/2021 | 80.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas, no dia 07 do mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/03/2021 | 1040.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Mossoró-RN, Natal-RN e Campina Grand | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/03/2021 | 400.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Mossoró-RN e Campina Grande-PB, no m | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/03/2021 | 920.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas de João Pessoa-PB, Patos-PB, Cajazeiras-PB, Caicó-RN e Currais Novos-RN, no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 10/03/2021 | 480.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas de João Pessoa-PB, Patos-PB, Malta-PB e Cajazeiras-PB, no mês de Fevereiro/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/03/2021 | 440.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizadas em Patos-PB, Currais Novos-RN e Campina Grande-PB, no m | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/03/2021 | 240.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas localizadas em João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE, no mês de Feverei | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/03/2021 | 280.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas, no mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/03/2021 | 320.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Cajazeiras-PB e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Feverei | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/03/2021 | 320.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e Pombal-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/03/2021 | 80.00 | 00007695577405 | SUÉDNA LINHARES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 06 e 28 do mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/03/2021 | 40.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 26 do mês de Janeiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/03/2021 | 680.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e Campina Grande-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/03/2021 | 360.00 | 00078932769400 | ALEXSANDRO FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento para as cidades de Patos-PB, Sousa-PB, Pombal-PB e Currais Novos-RN acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em hospitais e clínicas no m | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/03/2021 | 1630.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 11/03/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de endoscopia digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Joana Darc F. dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 11/03/2021 | 440.00 | 00005129409329 | ANDRESSA LEANDRA BRITO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para consulta médica com Neuropediatra em criança reconhecidamente carente (Guilherme Brito de Araújo) filho de Andressa Leandra Brito de Araújo, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 11/03/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma ultrassonografia em pessoa reconhecidamente carente (Erivania da Silva Ferreira, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 11/03/2021 | 100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar um exame mamografia bilateral digital em pessoa reconhecidamente carente (Irene Camilo Alves) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 11/03/2021 | 2632.00 | 00054560918104 | EDINAERRE ARANHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de bolsas para entrega de material escolar aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 11/03/2021 | 550.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a aluguel de sistema de som de pequeno porte para as reuniões nos dias 21 e 22 do mês de fevereiro de 2021 no Ginásio Dutrão deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 11/03/2021 | 2840.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de impressoras pertencentes as secretarias municipais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 11/03/2021 | 560.00 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico das secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 11/03/2021 | 1237.50 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Euclides Alves Fernandes, Av. João Bosco Fernandes, Oliveiros Soares Maia, Francisco de Sousa Sobrinho e Adelita Arnaud de Paiva, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 11/03/2021 | 2400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Turbina Komatsu PC200/WA2 para manutenção de veículo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/03/2021 | 300.00 | 00012763946755 | ODAIR JOSE LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos da Secretaria de Agricultura (Retoniveladora, Enchedeira, Caçamba e Pá Mecânica) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 12/03/2021 | 246.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/03/2021 | 211.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 12/03/2021 | 230.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para consulta médica com Otorrinolaringologista em pessoa reconhecidamente carente (José Monteiro Linhares Neto), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 15/03/2021 | 4545.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de cartão de vacina papel 150g colorido, adesivos manter distanciamento, adesivos alerta uso de máscara, adesivo proibido sentar, fichas e formulários, para campanha de combate ao Covi | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 15/03/2021 | 70.00 | 00001590080424 | FRANCISCA DE KÁCIA MOTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à realização de exame Panorâmica em pessoa reconhecidamente carente (Francisca de Kácia Mota) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 15/03/2021 | 7081.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de materiais diversos para expediente da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 15/03/2021 | 5600.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carne para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 15/03/2021 | 3200.00 | 00072720913472 | EDILEUZA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo destinado ao transporte de pessoas deste município para tratamento de hemodiálise na cidade de Caicó-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 15/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à complementação de cateterismo cardíaco em pessoa reconhecidamente carente (Vicente Dantas de Almeida) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/03/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Endoscopia Digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Michael Collie Fernandes de Souza) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 15/03/2021 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica e exame de endoscopia digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Sibéria Soares Duda) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 15/03/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Diário Oficial da União (DOU) de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 15/03/2021 | 3928.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de carimbos, talões, placas, fichas, formulários, blocos de anotações e envelopes para as Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 16/03/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Portal Correio da Paraíba de documentos de interesse deste município, referente ao mês 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 16/03/2021 | 108.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 16/03/2021 | 920.59 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a serviços de recuperação de área deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 16/03/2021 | 108.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Telecentro referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 17/03/2021 | 500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a exames de TC Lombar e TC Cervical em pessoa reconhecidamente carente (Francisca Aldeiza de Souza Silva) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 18/03/2021 | 2500.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para o Hospital deste município, referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 18/03/2021 | 3000.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente ao internamento em Clínica para dependentes químicos de pessoa reconhecidamente carente (João Carlos Fernandes) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000600 | 18/03/2021 | 15336.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar para manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes à frota das diversas secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/03/2021 | 1330.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto da iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 18/03/2021 | 85.00 | 00004377557467 | MARIA MARINES DE VASCONCELOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Marines de Vasconcelos Dutra) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/03/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Portal Correio da Paraíba de documentos de interesse deste município, referente ao mês 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/03/2021 | 1830.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Doblô Placa MNW-2172 (Assistência Social), Renô Master Placa NQK-8026 (Sáude), Fiat Strada Placa NQH-6064 (Saúde - Ambulância) e Ônibus Escolar Placa MOH-0J95 (Educação) per | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/03/2021 | 1307.69 | 24928042000155 | JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de assessoria, consultoria e treinamento da equipe de licitação deste município, referente a 18 dias do mês de Janeiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/03/2021 | 2000.00 | 24928042000155 | JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de assessoria, consultoria e treinamento da equipe de licitação deste município, referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 19/03/2021 | 396.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 19/03/2021 | 38225.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 19/03/2021 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software contábil de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 19/03/2021 | 83.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 19/03/2021 | 1173.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao Seguro Safra da Secretaria da Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/03/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Colonoscopia em pessoa reconhecidamente carente (Francisco Fernandes Monteiro) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 19/03/2021 | 5143.00 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frango para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 19/03/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Grupo Escolar do Sítio Tubiba referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 19/03/2021 | 4872.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica a diversas escolas da Secretaria de Educação referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a realização de uma palestra motivacional no dia 22 de fevereiro de 2021 para todos os servidores lotados na Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 19/03/2021 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/03/2021 | 5309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 19/03/2021 | 194.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 22/03/2021 | 300.00 | 00002078834408 | GERALDA DOS SANTOS CARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de medicamentos para pessoa reconhecidamente carente (Geralda dos Santos Carias), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/03/2021 | 850.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado no controle de zoonoses nas vias pública deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 22/03/2021 | 480.00 | 00005893169409 | MANOEL MARTINS VERAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de um sensor Freestyle para adolescente (Priscilla de Freitas Veras) filha de Manoel Martins Veras Neto, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 22/03/2021 | 800.00 | 00004473954404 | WELIANA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de um colete de Boston para adolescente (Luana Dantas Fernandes) filha de Weliana Dantas, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 22/03/2021 | 100.00 | 00008599784439 | VALDETE MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de alimentos para dieta de pessoa reconhecidamente carente (Valdete Martiniano dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 23/03/2021 | 750.00 | 00002932094483 | SILVANIRA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realização de exame de cintilografia óssea para pessoa reconhecidamente carente (Silvanira Soares Dantas) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/03/2021 | 2000.20 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais descartáveis e de expediente para atender a Secretaria de Saúde deste município em 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 23/03/2021 | 3277.60 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais descartáveis e de expediente para atender a Secretaria de Saúde deste município em 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 23/03/2021 | 2995.80 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais descartáveis e de expediente para atender a Secretaria de Educação deste município em 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 23/03/2021 | 1900.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer a face ao serviço de transporte de equipamento para a Secretaria de Infraestrutura da cidade de João Pessoa a Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 23/03/2021 | 4000.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer a face ao serviço de transporte de pessoas e utensílios para mudanças de moradia de Brejo do Cruz-PB para Fortaleza-CE, Natal-RN e Patos-PB (três viagens). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 23/03/2021 | 950.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer a face ao serviço de encanador atendendo a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 23/03/2021 | 1265.00 | 00012152932404 | CASSIO ALAN DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer a face ao serviço de marcenaria para atender a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 23/03/2021 | 1385.60 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais descartáveis e de expediente para atender a Secretaria de Administração e demais secretarias deste município em 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 23/03/2021 | 871.50 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços funerários para o falecido (Francisco José da Silva) declarado por José Carlos da Silva pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 23/03/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para o falecido (Francisco José da Silva) declarado por José Carlos da Silva pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 23/03/2021 | 17000.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer a face a compra de medicamentos para atender a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/03/2021 | 460.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de quatro Extintores de incêndio para o Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/03/2021 | 70.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a recargas de dois extintores de incêndio do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 23/03/2021 | 720.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face a recargas de extintores de incêndio do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 23/03/2021 | 2500.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso ref. ao mês de 01/2021 para o Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000634 | 23/03/2021 | 39657.60 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do tanque do hospital a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município neste momento crítico de avanço do Coronavírus. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 23/03/2021 | 6750.00 | 40989655000159 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA 05395863400 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carnes para atender a demanda do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000641 | 23/03/2021 | 27512.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição emergencial de medicamentos injetáveis para atender às necessidades da secretaria municipal de saúde do município, conforme situação emergencial do decreto nº 1186/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000644 | 23/03/2021 | 44636.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da secretaria de saúde deste município, conforme situação emergencial do decreto nº 1186/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000645 | 23/03/2021 | 14166.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição emergencial de medicamentos utilizados no combate a covid-19, conforme lei 13.979/2020 e situação emergencial do decreto nº 1186/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000646 | 23/03/2021 | 14734.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição emergencial de medicamentos de larga escala para atender as necessidades da farmácia básica do município, conforme situação emergencial do decreto nº 1186/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000652 | 24/03/2021 | 1304.36 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000655 | 24/03/2021 | 392.38 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 24/03/2021 | 500.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a quitação de aluguel em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Tatiana Fernandes Bezerra) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000653 | 24/03/2021 | 883.20 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000648 | 24/03/2021 | 1640.58 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 24/03/2021 | 22.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Grupo Escolar do Sítio Tubiba referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000650 | 24/03/2021 | 350.58 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 24/03/2021 | 294.00 | 00006966003409 | ALEX SANDRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para aquisição de medicamentos para pessoa reconhecidamente carente (Francisco de Assis da Silva) deste município, que tem como responsável sua esposa Alex Sandra Fernandes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 24/03/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de consulta médica com neuropediatra no menor Enzo Miguel da Silva Santos, pessoa reconhecidamente carente deste município, que tem como responsável sua mãe Joseilma Tamires da Silva Da | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 25/03/2021 | 6000.00 | 09447581000189 | FRANCISCA FLORENCIA DE OLIVEIRA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de limpeza para o Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 25/03/2021 | 1999.50 | 09447581000189 | FRANCISCA FLORENCIA DE OLIVEIRA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de limpeza para o SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 25/03/2021 | 1000.50 | 09447581000189 | FRANCISCA FLORENCIA DE OLIVEIRA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de limpeza para o Espaço Covid-19 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/03/2021 | 3005.00 | 09447581000189 | FRANCISCA FLORENCIA DE OLIVEIRA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de limpeza para Secretaria de Saúde (PSF) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000667 | 25/03/2021 | 3508.35 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000668 | 25/03/2021 | 878.75 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Casa de Apoio localizada em João Pessoa, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 25/03/2021 | 393.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 25/03/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULT E PREST. DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Assessoria em Gestão da Saúde Pública deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000658 | 25/03/2021 | 3355.51 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 25/03/2021 | 5490.00 | 09447581000189 | FRANCISCA FLORENCIA DE OLIVEIRA FILHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de limpeza para diversas secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000666 | 25/03/2021 | 2132.34 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades de diversas Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000665 | 25/03/2021 | 4450.29 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000657 | 25/03/2021 | 15752.82 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 25/03/2021 | 700.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bateria Moura para o veículo da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000656 | 25/03/2021 | 10849.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000669 | 25/03/2021 | 800.91 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000670 | 25/03/2021 | 299.34 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Espaço Covid-19 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000671 | 25/03/2021 | 982.25 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde (PSF's) deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000674 | 26/03/2021 | 60000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de pessoa jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de processos licitatórias, TCU/TCE, que envolvam a contratante até sua finalização. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 26/03/2021 | 3060.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente ao procedimento cirúrgico de Nefrectomia total em paciente reconhecidamente carente (Edilene Nobre Dantas) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 26/03/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Tomografia de Abdômen superior em pessoa reconhecidamente carente (Severino Severiano Neto) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 26/03/2021 | 250.00 | 00007279879411 | RAIANA CARLA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma consulta com Psiquiatra em pessoa reconhecidamente carente (Raiana Carla Alves) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/03/2021 | 300.00 | 00070455322457 | ANA LUCIA DOS SANTOS ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma consulta com Neuropediatra em criança reconhecidamente carente (Ana Lívia dos Santos Alves) filha de Ana Lúcia dos Santos Araújo, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 29/03/2021 | 2448.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos para atender a demanda do Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 29/03/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel referente ao mês 03/2021 da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 29/03/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Saúde referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 29/03/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 29/03/2021 | 974.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet dos PSFS referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2021 | 4300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2021 | 61920.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde-Plantões Médicos Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2021 | 25478.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2021 | 5466.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2021 | 3148.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde (Hospital) do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2021 | 22247.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2021 | 67584.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2021 | 25039.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2021 | 22417.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2021 | 91615.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 29/03/2021 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta medica com reumatologista em pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 29/03/2021 | 500.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta medica com Reumatologista em pessoas reconhecidamente carentes (Maria das Graças Fernandes e Silva, e Maria Edilma Ribeiro Lopes) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2021 | 5802.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2021 | 5237.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2021 | 4685.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2021 | 13622.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Plantões Médicos deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2021 | 1114.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2021 | 4806.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 29/03/2021 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à realização de um exame de Retossigmoidoscopia em pessoa reconhecidamente carente (Francicleide Fernandes dos Santos) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 29/03/2021 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a consulta Oftalmológica em pessoa reconhecidamente carente (Francisca de Azevedo Fernandes), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/03/2021 | 1530.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais (lápis, pasta soft escolar, papel report, cola e outros) para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2021 | 95960.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% Efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2021 | 12628.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% Creche Efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2021 | 64721.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2021 | 6416.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 40% contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2021 | 6306.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2021 | 2875.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Pré-Escola do Mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2021 | 25190.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Creche contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2021 | 4855.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Comissionados do Mês de Março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2021 | 282717.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2021 | 50465.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Pré Escola efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2021 | 63731.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Creche efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2021 | 15765.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação FUNDEB 60% Coordenador Pedagógico Comissionado do Mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2021 | 75490.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2021 | 25510.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2021 | 13351.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2021 | 3360.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%-Creche) deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2021 | 17157.75 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Creche) deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2021 | 1378.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2021 | 14238.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2021 | 317.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - EJA) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2021 | 1387.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2021 | 804.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2021 | 632.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Pré Escola) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 40% - Creche) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2021 | 5541.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Creche) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2021 | 3468.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Coordenadores Pedagógicos) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 29/03/2021 | 160.00 | 00010906480493 | RUSLANN PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de pintura no prédio do Telecentro deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 29/03/2021 | 1356.40 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais (durex, papel carbono, caderno, registrador AZ, papel report, cola e outros) para atender a demanda de diversas Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 29/03/2021 | 1560.00 | 00013283256446 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de preparação de refeições para diversas secretarias deste município, referente a janeiro, fevereiro e março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2021 | 6205.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Administração referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2021 | 10138.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Administração referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2021 | 2350.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 29/03/2021 | 2510.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais (grampeador, durex, papel, caneta, lápis, balde e outros) para atender a demanda de diversas Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2021 | 326.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2021 | 1630.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2021 | 1851.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2021 | 6648.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2021 | 3161.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2021 | 6233.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de agentes honoríficos da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 29/03/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para o falecido (Francisco José da Silva), pessoa reconhecidamente carente deste município, declarado por seu irmão José Carlos da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 29/03/2021 | 871.50 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários e translado de Brejo do Cruz à João Dias para o falecido (Francisco José da Silva), pessoa reconhecidamente carente deste município, declarado por seu irmão José Carlos da Silva. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 29/03/2021 | 350.00 | 00009607785436 | WIGNA CARLA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a um mês de aluguel atrasado para pessoa reconhecidamente carente (Wigna Carla da Silva Dantas) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 29/03/2021 | 500.00 | 00075266989491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a custeio de passagem de transporte interestadual do seu sobrinho (José Gomes) pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 29/03/2021 | 200.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a três meses de aluguel atrasados para pessoa reconhecidamente carente (Paula Simone Vasconcelos Dutra) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 29/03/2021 | 3000.00 | 24721805000192 | E. DA C. ROCHA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários e translado de (Nova Mutum-MT à Brejo do Cruz-PB) para o falecido (José Roberto Monteiro Alves), pessoa reconhecidamente carente deste município, declarado por sua mãe Maria das Graças Monteiro Al | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2021 | 364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2021 | 416.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores eletivos do Conselho Tutelar (Secretaria de Desenvolvimento Social) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2021 | 1285.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2021 | 1371.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 29/03/2021 | 500.00 | 00005902305497 | MARIA LEOPOLDINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos em sindicato de agricultura de pessoa reconhecidamente carente (Maria Leopoldina dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 29/03/2021 | 500.00 | 00003634328410 | TANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos em sindicato de agricultura de pessoa reconhecidamente carente (Tânia Maria Ferreira dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000684 | 29/03/2021 | 22000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia consultiva, gerenciamento de convênios firmado a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e os governos Federal e Estadual, conforme cronograma determinado | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2021 | 25513.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2021 | 43325.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura-Limpeza referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2021 | 8333.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2021 | 44294.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2021 | 1542.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2021 | 5848.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2021 | 9817.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2021 | 1767.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2021 | 7723.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 29/03/2021 | 320.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face a serviço como pedreiro em prédio público pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2021 | 10333.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Agricultura referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2021 | 6675.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Agricultura referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2021 | 348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2021 | 1499.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2021 | 2075.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Desp. e Turismo referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2021 | 5850.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Cultura, Desp. e Turismo referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2021 | 355.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e contratados da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2021 | 1534.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2021 | 13748.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores eletivos do Gabinete do Prefeito referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2021 | 1522.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados e eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2021 | 1945.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidor eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2021 | 9614.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Finanças referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2021 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Finanças referente a 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2021 | 164.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2021 | 2403.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2021 | 36360.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde - PSF I referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2021 | 27684.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde - PSF II referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2021 | 12127.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde - PSF III referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2021 | 14664.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2021 | 10791.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde - PSF IV referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2021 | 16951.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2021 | 9398.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde - PSF V referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2021 | 3302.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF II Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2021 | 14151.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF III Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Saúde - SAMU referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2021 | 15385.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF V Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2021 | 8372.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2021 | 3346.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Saúde - NASF referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2021 | 3400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF I Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2021 | 19978.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde - SAMU referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2021 | 14100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2021 | 24196.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2021 | 8507.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde - CEO referente a 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2021 | 10351.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Hospitalar Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2021 | 7998.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Hospitalar Efetivos do Mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2021 | 17098.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2021 | 9557.74 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2021 | 6792.91 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2021 | 2833.74 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2021 | 3515.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2021 | 2551.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2021 | 2178.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2021 | 4605.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2021 | 17889.79 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2021 | 3618.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2021 | 2233.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2021 | 1450.78 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2021 | 3729.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF IV deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF II deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2021 | 3113.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF III deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2021 | 3340.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF V deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2021 | 960.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde SAMU I deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF I deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2021 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde NASF deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2021 | 3921.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2021 | 736.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde NASF deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2021 | 722.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2021 | 359.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2021 | 1099.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz do Mês de Março/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2021 | 5165.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serv. Conv. Fort. de Vínculo referente a 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Fortalecimento de Vínculos Contratados do Mês de Março/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2021 | 5124.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS referente a 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2021 | 1273.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2021 | 1374.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2021 | 2336.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 30/03/2021 | 69.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, bolo e pão) para atender a demanda do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 30/03/2021 | 4669.11 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, bolo, broa, pão e torradinha) para atender a demanda do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 30/03/2021 | 660.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 30/03/2021 | 2183.50 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, bolo, pão e salgados) para atender a demanda de diversas Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 30/03/2021 | 590.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba deste município, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/03/2021 | 950.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de vigilante noturno do Grupo Escolar localizado no Sítio Santa Rosa de Cima deste município, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 30/03/2021 | 4203.70 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, bolo, pão e salgados) para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 31/03/2021 | 4872.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 31/03/2021 | 9035.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 31/03/2021 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 31/03/2021 | 5031.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 31/03/2021 | 14642.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, CEO, Academia de Saúde e Policlínica) referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 31/03/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do PSF localizado no Bairro dos Estados deste município, referente ao mês 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 31/03/2021 | 1021.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30.646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 31/03/2021 | 5939.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 31/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 31/03/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 31/03/2021 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 31/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados pela Federação de Associações dos Municípios da Paraíba (FAMUP) referente ao mês 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000867 | 31/03/2021 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 31/03/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 31/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço da Confederação Nacional dos municípios referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 31/03/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao serviço da associação dos municípios referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 31/03/2021 | 516.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 31/03/2021 | 200.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Bruna Luciana dos Santos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000857 | 31/03/2021 | 7300.83 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustíveis tipo Óleo Diesel S10 visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 31/03/2021 | 8364.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço, Quadra de Esportes, Poço, Aba | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 31/03/2021 | 12655.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 45954) de vinte e sete contas referente ao mês 02/2021 em diversas secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 31/03/2021 | 80947.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente aos meses de Fevereiro e Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000868 | 31/03/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/03/2021 | 1762.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/03/2021 | 7996.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/03/2021 | 158.33 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros do PASEP referente ao mês 02/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2021 | 28070.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face as obrigações previdenciárias junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2021 | 860.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000856 | 31/03/2021 | 10404.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada para prestar serviços para coletar, transportar, tratar por incineração e dar o destino final às cinzas dos resíduos do grupo A, B e E, gerados pelas Unidades de Saúde deste munic | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000858 | 31/03/2021 | 15400.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de prestação de serviços de auditoria documental nas AIHs (Autorizações de Internações Hospitalares) do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 31/03/2021 | 20.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 24950-5. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 31/03/2021 | 5309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/04/2021 | 530.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de costuras para a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000895 | 05/04/2021 | 14500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 05/04/2021 | 1395.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 05/04/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto à Caixa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 05/04/2021 | 17500.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção e outros, para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 05/04/2021 | 1290.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de mão de obra, alinhamento e balanceamento nos veículos de placas: QSM6B68 (Microonibus), NQK-8026 (Ambulância), QFN-9794 (S10), OXO-2685 (Nissan Livina), NQH-6064 (Fiat Strada) e QSB-3877 (Caminhonete Mo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 05/04/2021 | 5334.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas aos veículos de placas: QSM6B68 (Microonibus), NQK-8026 (Ambulância), QFN-9794 (S10), OXO-2685 (Nissan Livina), NQH-6064 (Fiat Strada) e QSB-3877 (Caminhonete Montana), pertencentes a es | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0000898 | 05/04/2021 | 20058.24 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária referente a 31/03/2021 debitada na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 05/04/2021 | 7420.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a dezessete exames de tomografias e cinco ultrassonografias em pessoas reconhecidamente carentes, encaminhadas pela Secretaria de Saúde e Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 05/04/2021 | 400.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a dois exames de ultrassonografias em pessoa reconhecidamente carente (Aline Cristina Gonçalo de Almeida), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 05/04/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULT E PREST. DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Assessoria em Gestão da Saúde Pública deste Município, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000896 | 05/04/2021 | 16000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em apoio administrativo com ênfase na persistência na regularização de pendências de monitoramento nos sistemas do Ministério de Educação e FNDE, ou seja, SIMEC; SIOPE; CIGPC e SI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da biblioteca deste município referente ao mês 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 06/04/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Creche localizada no Bairro dos Estados referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 06/04/2021 | 175.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Telecentro referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 06/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados neste município referente ao mês 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 06/04/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Endoscopia Digestiva Alta em pessoa reconhecidamente carente (Rodrigo de Araújo Lopes), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 06/04/2021 | 250.00 | 11934718000171 | INSTITUTO DE OLHOS DE NATAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realização de uma consulta oftalmológica em Flávia da Silva Targino, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 06/04/2021 | 460.00 | 00005479699458 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de exames em Rita de Cássia da Silva Fernandes que tem como responsável legal Maria de Fátima Ferreira da Silva, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 06/04/2021 | 6.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 06/04/2021 | 234.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Sede da Prefeitura referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 06/04/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Administração referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 06/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar localizado neste município referente ao mês 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 06/04/2021 | 500.00 | 00010563001402 | ROSANGELA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual, para pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 06/04/2021 | 135.00 | 00012015523464 | THAIANE MARIA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pagar contas de energia em atraso de Thaiane Maria da Silva Targino, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 06/04/2021 | 126.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Conselho Tutelar referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 06/04/2021 | 85.00 | 00013728921416 | ANDRESA MIKELLY RODRIGUES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para comprar um botijão de gás para Andresa Mikelly Rodrigues Dutra, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 06/04/2021 | 195.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 06/04/2021 | 210.00 | 00001765831490 | FERNANDA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pagar débitos com a Energisa de Fernanda Fernandes de Sousa, pessoa reconhecidamente carente deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a duas tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 06/04/2021 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 06/04/2021 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de atos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 06/04/2021 | 1265.00 | 00002404324446 | MARCOS FRANKLIN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços mecânicos efetuados nos veículos retroescavadeira e caterpillar 416 E, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 06/04/2021 | 145.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Agricultura referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 06/04/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Casa da Família referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 07/04/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação de Softwares para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Janeiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 07/04/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação de Softwares para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Fevereiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/04/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação de Softwares para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 07/04/2021 | 1095.00 | 00007500472404 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação e manutenção de ar condicionados das Unidades Básicas de Saúde (UBS) deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA MICRO-PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 07/04/2021 | 2212.50 | 00002918902454 | ELEONORA KERCIA DIAS NUNES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a viagens as cidades de Campina Grande-PB e Piancó-PB, transportando sementes para a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 07/04/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Diário Oficial da União (DOU) de documentos de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 07/04/2021 | 83.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a oito tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 07/04/2021 | 1675.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e vulcanização de câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 07/04/2021 | 4520.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de histórico que ora regularizamos (NE 541 de 10/03/2021). Histórico correto: Serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 07/04/2021 | 430.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Balde de Óleo para manutenção dos veículos pertencentes a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 07/04/2021 | 1580.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 07/04/2021 | 85.00 | 00005129409329 | ANDRESSA LEANDRA BRITO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Andressa Leandra Brito de Araújo) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 07/04/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 07/04/2021 | 850.00 | 00033341680420 | VALDEMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de pessoas e utensílios para mudança de moradia de Campina Grande-PB para Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 07/04/2021 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 07/04/2021 | 13.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 07/04/2021 | 2370.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 07/04/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime - Seccional Paraíba, referente a anuidade 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 07/04/2021 | 173.67 | 06099229000101 | ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade do Curso de Graduação em Gestão Pública de servidor lotado na Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000948 | 08/04/2021 | 3009.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 08/04/2021 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de topografia de córnea em Camila Azevedo Dantas, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 08/04/2021 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realização de uma consulta com Cirurgião Torácico em Francisco Batista de Oliveira, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000950 | 08/04/2021 | 3491.37 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos do Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000951 | 08/04/2021 | 2245.60 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 08/04/2021 | 5.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a duas tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 08/04/2021 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 08/04/2021 | 410.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para diversas secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000945 | 08/04/2021 | 30036.26 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/04/2021 | 1316.88 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção da frota de veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000946 | 08/04/2021 | 9954.22 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000947 | 08/04/2021 | 25025.71 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000985 | 09/04/2021 | 993.11 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000986 | 09/04/2021 | 342.61 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 09/04/2021 | 230.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de solda do cavalete do filtro de óleo do veículo Trator deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 09/04/2021 | 400.00 | 00007467363478 | JEAN PIERRY LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e pintura do freezer da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/04/2021 | 880.00 | 00007467363478 | JEAN PIERRY LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de portão e confecção de lixeiras para a limpeza pública deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS | MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000994 | 09/04/2021 | 50350.00 | 00004732086446 | GEORLANDO DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS | MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000995 | 09/04/2021 | 50350.00 | 00011069929468 | GERCINO TARGINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000958 | 09/04/2021 | 5600.00 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em gestão de pontos eletrônicos deste munícipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 09/04/2021 | 800.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de artes para mídias Sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 09/04/2021 | 1005.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Infraestrutura, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 09/04/2021 | 875.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de ventiladores interno e troca de filtro da cabine de gás do veículo de placa QSA-9067-PB pertencente a este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 09/04/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identifi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000988 | 09/04/2021 | 394.02 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Prefeitura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/04/2021 | 17.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a três tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a quatro tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 09/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000989 | 09/04/2021 | 2142.02 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000957 | 09/04/2021 | 32000.00 | 00072720913472 | EDILEUZA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas de diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 09/04/2021 | 643.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de água para o Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e Posto de Saúde (PSF) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de injeção e da bomba do limpador do parabrisa das ambulâncias de placas QSB:3877-PB e QFB:3693-PB, e troca da mangueira hidráulica da ambulância de placa NQK:8026-PB pertencentes a Secretaria de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 09/04/2021 | 720.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Campina Grande-PB e São Bento-PB acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínic | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 09/04/2021 | 480.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, João Pessoa-PB, São Bento-PB e Caicó-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Março/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 09/04/2021 | 760.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas de João Pessoa-PB e Patos-PB, no mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 09/04/2021 | 40.00 | 00007695577405 | SUÉDNA LINHARES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 04 do mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/04/2021 | 560.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB e Piancó-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 09/04/2021 | 600.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN e Patos-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas, no mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 09/04/2021 | 960.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 09/04/2021 | 1040.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Natal-RN, Campina Grande-PB, Patos-P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 09/04/2021 | 920.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas de Campina Grande-PB, Patos-PB, Cajazeiras-PB, Caicó-RN e Currais Novos-RN, no | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 09/04/2021 | 80.00 | 00009003998485 | LAENNA SAMARA L. GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 18 e 26 do mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 09/04/2021 | 320.00 | 00078932769400 | ALEXSANDRO FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 09/04/2021 | 600.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizadas em Campina Grande-PB, Patos-PB e Cajazeiras-PB, no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 09/04/2021 | 800.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, Patos-PB e Piancó-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas, no mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 09/04/2021 | 40.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 31 do mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 09/04/2021 | 920.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Sousa-PB, no mês de Março/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000987 | 09/04/2021 | 78.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 09/04/2021 | 6000.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Plantão Médico (24 horas) nos dias 23/02/2021, 02/03/2021, 09/03/2021 e 16/03/2021, no Hospital deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/04/2021 | 360.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 18(dezoito) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a professora para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 09/04/2021 | 280.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 14 (quatorze) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste município, em moto de placa NOP 9695-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 12/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 12/04/2021 | 519.80 | 00005893169409 | MANOEL MARTINS VERAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de um sensor Freestyle para adolescente (Priscilla de Freitas Veras) filha de Manoel Martins Veras Neto, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 12/04/2021 | 25.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a três tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 12/04/2021 | 273.61 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 12/04/2021 | 190.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 12/04/2021 | 1183.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto da iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS | MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001000 | 12/04/2021 | 50350.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender às demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 12/04/2021 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software contábil de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 13/04/2021 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação de documentos de atos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 13/04/2021 | 990.00 | 00000898760402 | JOELMA LINHARES | Valor que empenha para fazer face ao serviço de conserto dos pneus dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 13/04/2021 | 1125.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba e Avenida Getúlio Vargas, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 13/04/2021 | 1125.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Avenida João Bosco Fernandes, Henrique Herculano e Antônio Inácio da Costa, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 13/04/2021 | 900.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Cícero Alves Fernandes, Sólon de Lucena, São Vicente de Paula, Manoel Domingos e José Oliveira de Sousa, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 13/04/2021 | 2000.00 | 24928042000155 | JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de assessoria, consultoria e treinamento da equipe de licitação deste município, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a três tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 13/04/2021 | 26.31 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007657604441 | ANA LUCIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Borges) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 13/04/2021 | 133.00 | 00012672755450 | BENEDITA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Benedita Alves) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 13/04/2021 | 246.00 | 00064033155449 | VALDELIRA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa e Cagepa referente a conta de energia e água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Valdelira Gomes de Farias) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 13/04/2021 | 85.00 | 00004689741484 | RITA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Alves) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 13/04/2021 | 85.00 | 00070114993424 | PALOMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Paloma Pereira dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 13/04/2021 | 85.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Linhares), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 13/04/2021 | 500.00 | 00008606894419 | MARINA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a custeio de passagem de transporte interestadual para seu cônjuge Lucas Roque Freire, pessoas reconhecidamente carentes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 13/04/2021 | 170.00 | 00070118021427 | GESSICA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Géssica Luciana dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/04/2021 | 420.00 | 00012228768413 | ADRIANA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio financeiro para quitar débitos com a Energisa de Adriana da Silva Maia, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio financeiro para quitar um mês de aluguel em atraso de Alana dos Santos Pereira, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 13/04/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a um exame de Eletroencefalograma em criança reconhecidamente carente (Antônio dos Santos Andrade) filho de Alcione Daiane dos Santos, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 13/04/2021 | 350.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que empenha para fazer face ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Casa de Apoio localizada em João Pessoa, de responsabilidade deste município, referente ao mês 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 13/04/2021 | 230.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a uma consulta médica com Otorrinolaringologista em criança (Maria Esther Guedes Ananias) filha de Francisca Irani Guedes da Silva, residentes neste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 13/04/2021 | 555.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para o Hospital e Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 13/04/2021 | 3615.53 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para o Hospital de responsabilidade deste município referente ao mês 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 13/04/2021 | 420.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Belém do Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 13/04/2021 | 300.00 | 00005530531407 | JOSENILDO COSME LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma consulta com Pneumologista em Josenildo Cosme Linhares, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 13/04/2021 | 80.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | Valor que empenha para fazer face a diária para deslocamento para a cidade de São Bento-PB, transportando os estudantes para realizarem a Prova do ENEM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 13/04/2021 | 160.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | Valor que empenha para fazer face a diárias para deslocamento para a cidade de São Bento-PB, transportando os estudantes para realizarem a Prova do ENEM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 13/04/2021 | 80.00 | 00001785972448 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que empenha para fazer face a diária para deslocamento para a cidade de São Bento-PB, transportando os estudantes para realizarem a Prova do ENEM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 13/04/2021 | 160.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que empenha para fazer face a diárias para deslocamento para a cidade de São Bento-PB, transportando os estudantes para realizarem a Prova do ENEM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a diárias para deslocamento para a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 14/04/2021 | 75.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento de água para a Casa de Apoio em João Pessoa-PB de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 14/04/2021 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realização de Ressonância Magnética em Edivan Soares de Brito Filho, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 14/04/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido Pedro Dutra conforme Declaração de Óbito 29693224-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 14/04/2021 | 64.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 14/04/2021 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 14/04/2021 | 527.00 | 00076043320487 | VALDERI BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção realizado na Máquina PA Carregadeira de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 14/04/2021 | 1675.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção realizado nos ventiladores dos Postos de Sáude (PSFs) e Farmácia Básica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 14/04/2021 | 2140.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção corretiva nos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos pertencentes aos estabelecimentos de saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00009653712470 | RAFAELA LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de treinamento para os funcionários do Programa Bolsa Família deste município realizado em 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 15/04/2021 | 400.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de coletes esportivos para a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 15/04/2021 | 920.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de diversos veículos da frota municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 15/04/2021 | 5000.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo tipo caminhão com carroceria aberta de madeira para atender as necessidades da Secretaria de Infraestruruta deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 15/04/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de vendas e organização da Feira do Fabricante realizada por este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 15/04/2021 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 15/04/2021 | 10.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 15/04/2021 | 315.00 | 39376067000160 | E V A LUCIO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente aquisição de uma vacina (Pneumo 13) para Maria Laura Soares de Sousa filha de Simone Soares Duda deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 15/04/2021 | 220.00 | 00012750766451 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma consulta médica em Maria José Fernandes da Silva, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 15/04/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a um exame de Endoscopia Digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Ráfia Soares dos Santos), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 15/04/2021 | 480.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma Ressonância Magnética de Coluna Lombar em Bábara Cardoso Félix, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 15/04/2021 | 3260.00 | 00004363411406 | FRANCISCO IWAN CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de forro e confecção de estantes e divisórias de gesso nas salas da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 16/04/2021 | 360.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 18(dezoito) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a professora para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 16/04/2021 | 2240.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de macenaria nas Escolas Manoel Torres, Josué Alves de Azevedo e no novo prédio da Secretaria de Educação (Antigo Fórum) deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 16/04/2021 | 400.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a diárias com pernoite para participar de reuniões com equipes de suporte a saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 16/04/2021 | 360.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas na cidade de São Bento-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 16/04/2021 | 612.60 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao seguro do automóvel Montana (Ambulância) pertencente a este município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 16/04/2021 | 246.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde), referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 16/04/2021 | 193.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 16/04/2021 | 276.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a duas tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 16/04/2021 | 22.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a duas tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 16/04/2021 | 261.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 16/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 16/04/2021 | 83.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 16/04/2021 | 244.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 16/04/2021 | 1032.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de telefonia (aluguel TC IP local) de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 16/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de cateterismo cardíaco do paciente José Eudes de Oliveira, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 19/04/2021 | 845.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 19/04/2021 | 98.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Conselho Tutelar de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 19/04/2021 | 20.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 19/04/2021 | 1750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de exame de Colângio-Ressonância Magnética em Maria Gomes dos Santos, pessoa reconhecidamente necessitada da ajuda, pois tem tido vários outros custos com a sua saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 19/04/2021 | 100.00 | 00007937468416 | MARTA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realização de uma consulta Ginecológica em pessoa reconhecidamente carente (Marta Miranda Dantas Roque) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 19/04/2021 | 100.00 | 00005142390423 | JANAINA MARTINIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realização de uma consulta Ginecológica em pessoa reconhecidamente carente (Janaina Martiniano de Souza), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 19/04/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de Ressonância Magnética de Crânio com Contraste em José Júnior Dutra, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001079 | 19/04/2021 | 913.90 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 19/04/2021 | 193.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento de energia elétrica do Telecentro de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 20/04/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de projetos básicos e acompanhamento do SIMEC da Secretaria de Educação referente ao mês 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 20/04/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Municipal referente a 01/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 20/04/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Municipal referente a 02/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 20/04/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa onde funciona a Biblioteca Municipal referente a 03/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 20/04/2021 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de aplicação de Avastin no olho em Edinete Lucena Soares, pessoa com necessidade da ajuda, pois a mesma tem tido muitos outros custos com sua saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 20/04/2021 | 100.00 | 00091709946415 | JOSE BORGES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de consulta médica em José Borges, pessoa com reconhecidamente carente, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 20/04/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de Exame de Ultrassonografia de Tireóide em Maria Lúcia Fernandes Cardoso, pessoa necessitada da ajuda, pois está tendo vários outros custos com sua saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/04/2021 | 2500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de grid, painel de led, luz e som de pequeno porte para a realização da Live de 100 dias de governo da atual gestão municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 20/04/2021 | 1700.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para uso na Campanha de Vacinação do COVID-19 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 20/04/2021 | 706.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de toucas para os tambores da Vigilância Epidemiológica deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001090 | 21/04/2021 | 5557.33 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (óleo diesel) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 21/04/2021 | 1700.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de conserto de tres geladeiras pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 21/04/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 21/04/2021 | 4.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 21/04/2021 | 500.00 | 00012713047404 | RAIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de debitos com a Energisa de Raiane Ferreira Alves, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001091 | 21/04/2021 | 10202.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (óleo diesel) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2021 | 410.16 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2021 | 153.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 22/04/2021 | 837.90 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção dos carros da frota municipal de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 22/04/2021 | 1475.00 | 00002404324446 | MARCOS FRANKLIN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção do maquinário pesado da frota municipal de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 22/04/2021 | 8083.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 46394) de vinte e sete contas referente ao mês 03/2021, em diversas secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2021 | 205.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Finanças. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 22/04/2021 | 15243.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a parcela do Parcelamento Previdenciário com o INSS referente ao mês 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2021 | 51.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Agricultura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 22/04/2021 | 365.00 | 00007363158452 | PRISCILA PAULIAN FERNANDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de debitos com a Energisa de Priscila Paulian Fernandes de Arruda, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 22/04/2021 | 297.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de debitos com a Energisa e a Cagepa de Fabiana Rita Romao, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 22/04/2021 | 500.00 | 00005198590495 | EDINETE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de debitos com o Supermercado de Edinete da Silva Goncalves, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 22/04/2021 | 181.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de debitos com a Energisa de Francisca Dantas Linhares, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/04/2021 | 200.00 | 00011359095470 | REBECA BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de debitos com aluguel de Rebeca Bezerra Ramalho, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 22/04/2021 | 500.00 | 00006806897452 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Rodrigues da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 22/04/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para o falecido (Juvandi Severino de Figueredo) pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 22/04/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Juvandi Severino de Figueredo) pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 22/04/2021 | 81.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 22/04/2021 | 28.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2021 | 51.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria Administração. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 22/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação de Associações dos Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 22/04/2021 | 1971.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 22/04/2021 | 150.00 | 00008250276400 | GEISIANE BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao de consulta com Reumatologista em Geisiane Beserra dos Santos, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 22/04/2021 | 250.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de conserto de um ventilador e da maquina de lavar do Hospital Municipal deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 22/04/2021 | 300.00 | 00033341427449 | RITA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao de consulta com Neurologista em Rita Ferreira de Araujo, pessoa necessitada da ajuda, pois a mesma tem tido varios outros custos com sua saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2021 | 2979.51 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 22/04/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa onde funciona o PSF do Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente a 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2021 | 51.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Educação Fundeb 60%. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2021 | 2307.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Educação Fundeb 40%. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2021 | 358.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Educação Fundeb 40% - Creche. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 22/04/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento de energia elétrica da Biblioteca Municipal, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 22/04/2021 | 5394.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 22/04/2021 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutencao incluso para o Hospital Municipal. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2021 | 102.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Saúde PAC'S. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2021 | 51.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Saúde - Hospital. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2021 | 256.35 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Saúde - SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2021 | 205.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 22/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de cateterismo cardíaco da paciente Marinalva Dantas Fernandes, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2021 | 102.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, Parte Patronal da Secretaria de Desenvolvimento Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001134 | 23/04/2021 | 273.50 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Casa de Apoio localizada em João Pessoa, de responsabilidade deste município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 23/04/2021 | 400.00 | 00003632163405 | LENILDA DUDA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de consulta com Psiquiatra em Diomar Duda de Freitas que tem como responsável Lenilda Duda de Freitas, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 23/04/2021 | 370.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de consulta e ultrassonografia obstétrica em Maria José Martiniano de Sousa, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 23/04/2021 | 500.00 | 00047891203415 | ANTONIO DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de troca de SNE Laringe em Antonio Dantas de Almeida, pessoa necessitada da ajuda, pois tem tido vários outros custos com sua saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 23/04/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das atividades de hidroginástica, organizada pela equipe multiprofissional deste município referente ao mês 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/04/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das atividades de hidroginástica, organizada pela equipe multiprofissional deste município referente ao mês 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0001140 | 23/04/2021 | 1207.64 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 23/04/2021 | 8000.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pesquisa de opinião com metodologia quantitativa para avaliação dos 100 dias de governo da atual gestão municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 23/04/2021 | 67.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 23/04/2021 | 5.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 23/04/2021 | 527.00 | 00001749619440 | CICERO DUTRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de grade de trator da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 26/04/2021 | 4291.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 25/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 26/04/2021 | 4347.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 26/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 26/04/2021 | 4271.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 37/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 26/04/2021 | 4326.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 26/04/2021 | 2205.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 64/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 26/04/2021 | 2234.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 65/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 26/04/2021 | 4081.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 28/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 26/04/2021 | 4134.31 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 29/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 26/04/2021 | 6035.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 39/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 26/04/2021 | 6113.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 40/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 26/04/2021 | 15243.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a parcela do Parcelamento Previdenciário com o INSS referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 26/04/2021 | 101.65 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 25 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 26/04/2021 | 101.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 37 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 26/04/2021 | 53.80 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 64 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/04/2021 | 96.67 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 28 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 26/04/2021 | 142.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 39 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 26/04/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 26/04/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a quatro tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 26/04/2021 | 17.58 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001167 | 26/04/2021 | 875.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para suprir as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001168 | 26/04/2021 | 924.36 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para suprir as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001169 | 26/04/2021 | 443.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para suprir as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001170 | 26/04/2021 | 443.36 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda da Secretaria de Administração e Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês 04/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 26/04/2021 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de uma cirurgia em pessoa reconhecidamente carente (João Linhares Filho), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 26/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês 04/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2021 | 73728.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2021 | 26109.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Educação referente a 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2021 | 13626.18 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2021 | 3375.85 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%-Creche) deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2021 | 16998.91 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Creche) deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/04/2021 | 69534.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/04/2021 | 1991.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2021 | 7184.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) Pré Escola Pro-Tempore do Mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2021 | 19914.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) Creche contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2021 | 7110.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/04/2021 | 283733.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) efetivos do Mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/04/2021 | 52451.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) Pré Escola efetivos do Mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/04/2021 | 62733.14 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) Creche efetivos do Mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2021 | 14935.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) Coordenadores Pedagógicos contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2021 | 100562.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) efetivos do Mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2021 | 12928.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) Creche efetivos do Mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2021 | 1443.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2021 | 952.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - EJA) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2021 | 438.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2021 | 1369.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Pré Escola) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 40% - Creche) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2021 | 3285.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Coordenadores Pedagógicos) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 27/04/2021 | 6799.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 27/04/2021 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a uma consulta oftalmológica em pessoa reconhecidamente carente (Maria Fernandes de Alencar), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 27/04/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a um exame de ultrassom de abdômen total em pessoa reconhecidamente carente (Francisco Roberto Gomes Alencar), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2021 | 5309.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2021 | 23945.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2021 | 65350.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do PAC'S da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2021 | 24350.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2021 | 21357.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de de Saúde Ambiental referente a 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2021 | 88442.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do Hospital Municipal da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2021 | 4950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 27/04/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a consulta médica com Neurologista em criança reconhecidamente carente (Sarah Ketilly Bezerra Leonel) filha de Tatiane Bezerra de Souza, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2021 | 86466.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores dos Plantões Médicos - Serviço Prestado da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2021 | 18748.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores dos Hospital Municipal - Serviço Prestado da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2021 | 3426.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores Pro-Tempore do Hospital Municipal da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 27/04/2021 | 150.00 | 00047891203415 | ANTONIO DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de 02 (dois) frascos de contrates para Antônio Dantas de Almeida, pessoa necessitada da ajuda, pois a mesma tem tido vários outros custos com sua saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001279 | 27/04/2021 | 361.25 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2021 | 4334.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2021 | 15656.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Plantões Médicos deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2021 | 1001.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 27/04/2021 | 123.00 | 00070251324460 | MARIA LUANA GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Luana Gomes Alves), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2021 | 7100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2021 | 3427.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores - agentes honoríficos - Conselho Tutelar da Secretaria de Desenvolvimento Social referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 27/04/2021 | 200.00 | 00070455322457 | ANA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao pagamento do supermercado em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia dos Santos Araújo) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 27/04/2021 | 245.00 | 00004491884420 | RITA FERREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Fernandes) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 27/04/2021 | 11.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2021 | 6459.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Administração referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2021 | 8800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Administração referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2021 | 1609.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2021 | 2640.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001278 | 27/04/2021 | 693.25 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção de diversas Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2021 | 580.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 27/04/2021 | 3520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos de atos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2021 | 14200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados do Gabinete do Prefeito referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores eletivos do Gabinete do Prefeito referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2021 | 2024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidor eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2021 | 9890.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Finanças referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2021 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Finanças referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2021 | 2289.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 27/04/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2021 | 5905.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2021 | 1606.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2021 | 9366.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Agricultura referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2021 | 6975.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos Secretaria de Agricultura referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2021 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 27/04/2021 | 8031.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço, Quadra de Esportes, Poço, Aba | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2021 | 24508.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2021 | 41121.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura referente a 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2021 | 5552.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2021 | 9469.69 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2021 | 43730.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2021 | 7546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2021 | 5220.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Desenvolvimento Social referente a 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2021 | 4580.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social referente a 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Fortalecimento de Vínculos Contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz Contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2021 | 2336.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2021 | 15964.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2021 | 7522.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2021 | 6145.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2021 | 2685.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2021 | 2817.90 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2021 | 2317.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2021 | 2965.75 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2021 | 4259.59 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2021 | 16305.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2021 | 3654.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospital deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2021 | 30073.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do PSF I - Manoel Cicero Dantas da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2021 | 26122.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do PSF II - Maria Olivia M. Resende da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2021 | 11846.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do PSF III - Alderi G. Fernandes da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2021 | 11700.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos da Saúde Bucal da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2021 | 10212.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do PSF IV - Francisco Alves Feitosa da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2021 | 13148.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do PSF V - Evilazio Olimpio Maia da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados do SAMU da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2021 | 19853.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do SAMU da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2021 | 8122.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2021 | 2510.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores comissionados da Equipe Multidisciplinar da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2021 | 9220.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento de servidores efetivos do Espaço Covid/10 Hospitalar da Secretaria de Saúde referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2021 | 17151.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF IV contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF II contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2021 | 14151.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF III contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2021 | 14351.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF V contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2021 | 4876.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde SAMU I contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2021 | 3400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF I contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2021 | 12200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2021 | 23646.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2021 | 6990.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Hospitalar contratados do Mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2021 | 3773.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF IV deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF II deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2021 | 3113.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF III deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2021 | 3113.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF V deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde SAMU I deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde PSF I deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2021 | 3152.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2021 | 620.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2021 | 2838.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2021 | 552.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2021 | 5231.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001326 | 28/04/2021 | 3600.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 28/04/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) referente ao mês de Abril/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 28/04/2021 | 974.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet dos PSFS referente ao mês de Abril/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 28/04/2021 | 1765.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas aos veículos de placas: QFH-0500 (Ford Fiesta), QFN-9794 (S10), MNW-2172 (Fiat Doblo) e OXO-2685 (Nissan Livina), pertencentes a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001328 | 28/04/2021 | 5095.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu 18.4X34 para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à frota deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 28/04/2021 | 150.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, com a finalidade de participar de uma reunião na Federação Paraibana de Futebol de Salão, realizada no dia 27 do mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 28/04/2021 | 1478.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros e multas das obrigações previdenciárias junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2021 | 19448.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face as obrigações previdenciárias junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2021 | 862.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/04/2021 | 525.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001329 | 28/04/2021 | 839.61 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 28/04/2021 | 5.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 28/04/2021 | 2600.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação do Sistema E-sic, licenciamento e hospedagem do portal da transparência e do portal institucional e serviço de consultoria de acompanhamento para cumprimento dos índices da Prefeitura municipal de Brejo do Cr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/04/2021 | 1900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao desenvolvimento, implantação e treinamento do portal da transparência e do portal institucional da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 28/04/2021 | 200.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa e Cagepa referente a conta de energia e água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Bruna Luciana dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 28/04/2021 | 500.00 | 00006665806421 | SILVANIRA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos em sindicato de agricultura, de pessoa reconhecidamente carente (Silvanira Dantas da Silva), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 28/04/2021 | 400.00 | 00007514257454 | Sandra Carias dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitação de dois meses de aluguel em atraso de Sandra Carias dos Santos, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 28/04/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Saúde referente ao mês de Abril/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/04/2021 | 200.00 | 00009811980403 | ITAMARA DUTRA ALVES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassom Abdominal Total em Rosilda Batista, que tem como responsável Itamara Dutra Alves Batista, pessoa necessitada da ajuda, pois a mesma tem tido vários outros custo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 29/04/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma Ressonância Magnética em Quitéria de Almeida Neta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 29/04/2021 | 1040.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Internet deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 29/04/2021 | 13.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 29/04/2021 | 13.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 29/04/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), deste município, referente a 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 29/04/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), deste município, referente a 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 29/04/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), deste município, referente a 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001347 | 29/04/2021 | 1725.53 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2021 | 4806.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na classificação orçamentária, que ora regularizamos (NE 840 de 29/03/2021, referente ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 dos servidores contratados da Secretaria de Saúde | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2021 | 1099.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na classificação orçamentária, que ora regularizamos (NE 841 de 29/03/2021, referente ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2021 referente a servidores contratados da Secretaria | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Assessoria em Gestão da Saúde Pública deste Município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001372 | 30/04/2021 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001373 | 30/04/2021 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001374 | 30/04/2021 | 357.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001375 | 30/04/2021 | 811.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico para atender as demandas do Centro de Especialidades Odontológicas deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/04/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação do Sistema E-Sic (Sistema eletrônico de informação ao cidadão), Licenciamento e Hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e Serviço de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 30/04/2021 | 4283.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Portal do Servidor, Arrecadação e Portal de Arrecadação, de responsabilidade deste Poder Executivo, competência 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 30/04/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Portal Correio da Paraíba de documentos de interesse deste município, referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 30/04/2021 | 4283.87 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de programas de computação dos seguintes Software: Folha de Pagamento, Portal do Servidor, Arrecadação e Portal de Arrecadação, de responsabilidade deste Poder Executivo, competência 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 30/04/2021 | 3.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 30/04/2021 | 135.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 30/04/2021 | 246.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês 02/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2021 | 1364.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/04/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 30/04/2021 | 145.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho nº 626 referente a nota fiscal de serviço avulsa nº 102 do dia 23/03/2021, onde ficou restando um valor de R$ 145,00 correspondente a 58 Km. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 30/04/2021 | 620.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 30/04/2021 | 40446.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 30/04/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês 0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 30/04/2021 | 390.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada em João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 30/04/2021 | 81.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo, referente aos meses 01/2021 e 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 30/04/2021 | 100.00 | 00009172415410 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a consulta médica com Neuropediatra em criança reconhecidamente carente (Ana Júlia Pereira) filha de Maria dos Milagres Pereira da Silva, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 30/04/2021 | 632.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Exames de Teste da Orelhinha (emissões otoacústica evocada) e Teste da Linguinha (avaliação miofuncional - frênulo lingual), realizados em recém-nascidos deste município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 30/04/2021 | 980.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 30/04/2021 | 550.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2021 | 15297.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2021 | 4381.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Creche) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 03/05/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Abril/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/05/2021 | 6500.00 | 00004363411406 | FRANCISCO IWAN CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de forro de gesso dos tetos do Auditório e entrada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo localizada no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 03/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 03/05/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 03/05/2021 | 300.00 | 00007153673407 | RITA JOSEILMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma consulta Vascular em pessoa reconhecidamente carente (Rita Joseilma Gomes) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 03/05/2021 | 3180.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0001385 | 03/05/2021 | 11603.30 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 03/05/2021 | 1000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de grid e iluminação para Live beneficente aos músicos e artistas da terra, intitulada "Canta Brejo", realizada no dia 01 de maio de 2021 neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/05/2021 | 400.00 | 00007905107400 | MARIA DOMERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Domerina dos Santos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/05/2021 | 600.00 | 00033341680420 | VALDEMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de utensílios para mudança de moradia dentro deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/05/2021 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicação no Portal Correio da Paraíba de Aviso de Licitação (Pregão Eletrônico nº 00002/2021) deste município, referente ao mês 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 03/05/2021 | 114.00 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições completas (tipo quentinha e suco de laranja) para atender a demanda das Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 04/05/2021 | 880.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de artes para mídias Sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 04/05/2021 | 1950.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de recarga de toner e manutenção de impressoras pertencentes as Secretarias Municipais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 04/05/2021 | 151.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 04/05/2021 | 1530.00 | 00002404324446 | MARCOS FRANKLIN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção do maquinário pesado (Pá Carregadeira Komatsu e Retroescavadeira Caterpillar 416E) pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 04/05/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 04/05/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de Endoscopia Digestiva Alta em pessoas reconhecidamente carentes (Maria José dos Santos e Ana Maria Maia Guedes) deste município, exames realizados no dia 30 de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 04/05/2021 | 5210.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a dez exames de Tomografias e sete Ultrassonografias em pessoas reconhecidamente carentes, encaminhadas pela Secretaria de Saúde e Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 04/05/2021 | 180.00 | 00004157069803 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassom Abdominal Total em Maria Anna da Conceição, que tem como responsável Maria Aparecida de Araújo, pessoa necessitada da ajuda, pois a mesma tem tido vários outros | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 04/05/2021 | 150.00 | 00012015523464 | THAIANE MARIA DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia Obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Thaiane Maria da Silva Targino), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 04/05/2021 | 150.00 | 00012835902473 | MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia Obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Maria Fernanda da Silva Lima), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 04/05/2021 | 150.00 | 00007937468416 | MARTA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realização de uma consulta Ginecológica em pessoa reconhecidamente carente (Marta Miranda Dantas Roque), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 04/05/2021 | 250.00 | 00071398859400 | ANA VITORIA DIAS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia Morfológica em pessoa reconhecidamente carente (Ana Vitória Dias Batista), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 04/05/2021 | 180.00 | 00007463192407 | TADIRIA LUIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a exame de Ultrassonografia Abdominal Total em adolescente reconhecidamente carente (Francisca Vitória Fernandes Barbosa) filha de Tadíria Luiz Fernandes, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 04/05/2021 | 150.00 | 00012848880457 | JAYNE VIDAL DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia Obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Jayne Vidal de Lira), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 04/05/2021 | 150.00 | 00012848880457 | JAYNE VIDAL DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia em pessoa reconhecidamente carente (Jayne Vidal de Lira), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 04/05/2021 | 150.00 | 00008597547405 | MANUELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia Obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Manoela dos Santos Silva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 05/05/2021 | 225.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Tomografia de Coluna com Contraste em pessoa reconhecidamente carente (Mikael Pereira Monteiro), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 05/05/2021 | 380.00 | 00009208293416 | GHEYZNA HARY FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a consulta médica com Neurologista em criança reconhecidamente carente (Aquiles Fernandes Barreto) filho de Gheyzna Hary Fernandes Vieira, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 05/05/2021 | 230.00 | 00007955761456 | ALINE CRISTINA GONCALO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia Obstétrica com Translucência Nucal em paciente (Aline Cristina Gonçalo de Almeida), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 05/05/2021 | 2700.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bolsas de lona para os trabalhos dos Agentes Comunitários de Endemias (ACE) da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 05/05/2021 | 400.00 | 00008249050401 | JESSICA LINHARES XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Tomografia de Abdômen com contraste em adolescente reconhecidamente carente (Júlia Estefany Xavier da Costa) filha de Jessica Linhares Xavier, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 05/05/2021 | 100.00 | 00004320814452 | TEREZINHA DE JESUS NOBRE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Densitometria Óssea em paciente reconhecidamente carente (Terezinha de Jesus Nobre Linhares), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 05/05/2021 | 180.00 | 00009096944437 | JOSE MOTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Tomografia de Coluna lombar em pessoa reconhecidamente carente (José Mota), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 05/05/2021 | 300.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de fechaduras e colocação de tricos nos Postos de Saúde (PSF) deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 05/05/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em pessoa reconhecidamente carente (José Borges), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001448 | 05/05/2021 | 326.28 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Casa de Apoio localizada em João Pessoa, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001450 | 05/05/2021 | 512.80 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as demandas da Casa de Apoio localizada em João Pessoa, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001451 | 05/05/2021 | 1039.26 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender as demandas da Casa de Apoio localizada em João Pessoa, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001452 | 05/05/2021 | 1461.49 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 05/05/2021 | 156.19 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do veículo Montana Placa QSB3877-PB de responsabilidade deste município, devido ao condutor não apresentar o Certificado de Inspeção do Veículo no dia 10/10/2019 as 09:55 horas na BR230 KM69 UFPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001415 | 05/05/2021 | 3019.71 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001429 | 05/05/2021 | 2481.25 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 05/05/2021 | 345.00 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de água para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001453 | 05/05/2021 | 373.88 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 05/05/2021 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001416 | 05/05/2021 | 8362.31 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001438 | 05/05/2021 | 17550.00 | 00007530434403 | FABIANA PEREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de locação de trator equipado com implemento agrícola tipo grade de arrasto com operador, despesa de combustível da Prefeitura, destinado ao corte de terras atendendo as necessidades dos pequenos produtores | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 05/05/2021 | 285.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparação de refeições para reunião dos Secretários de Esporte de diversos municípios, organizada por este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001414 | 05/05/2021 | 29758.85 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001447 | 05/05/2021 | 25180.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenhar para fazer face a aquisição de pneus 17.5X25 para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a frota de diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001449 | 05/05/2021 | 7417.61 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (óleo diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 05/05/2021 | 24.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 05/05/2021 | 28.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 05/05/2021 | 1053.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como organizador de Eventos para este Município no mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001417 | 05/05/2021 | 2134.93 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos do Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001418 | 05/05/2021 | 3451.88 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 05/05/2021 | 360.00 | 00012743317493 | GEORGIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de refeições para funcionários das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 05/05/2021 | 1622.50 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de pessoas e utensílios para mudança de moradia de Brejo do Cruz-PB para Natal-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001454 | 05/05/2021 | 3365.99 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001455 | 05/05/2021 | 774.90 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 05/05/2021 | 108.00 | 00009807134471 | VANUSIA ROQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Vanúsia Roque Alves) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 05/05/2021 | 350.00 | 00001827490454 | GEISY DAYANNY CAVALCANTE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao pagamento do supermercado em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Geisy Dayanny Cavalcante Lucena) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/05/2021 | 292.00 | 00070114721424 | TELMA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Telma Dutra Roque) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 05/05/2021 | 500.00 | 00007795816444 | LUSIA DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Lusia de Lima da Silva) deste município, para sanar débitos com a Farmácia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 05/05/2021 | 600.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Glaucinea Vieira Dantas) deste município, referente à 2 (dois) meses das parcelas atrasadas da casa financiada pela Caixa Econômica Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 05/05/2021 | 329.00 | 00070881955426 | CLARICE DAMIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa e Cagepa referente a conta de energia e água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Clarice Damiana da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 05/05/2021 | 200.00 | 00006962200404 | DOMERINA MOTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a um mês de aluguel atrasado para pessoa reconhecidamente carente (Domerina Moto de Melo) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 05/05/2021 | 500.00 | 00005326348454 | DALVACI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a 2 (dois) meses de aluguel atrasado para pessoa reconhecidamente carente (Dalvaci Pereira da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 05/05/2021 | 548.00 | 00009736259455 | JESSICA DAIANE MARQUE LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica Daiane Marque Linhares da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 05/05/2021 | 260.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PERE | Valor que se empenha para fazer face ao serviços prestado na inscrição do Conselheiro Tutelar Aldelan Rodrigues Cavalcante e da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Poliana Targino Batista, no XIII Encontro Interestadu | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 05/05/2021 | 85.00 | 00008597547405 | MANUELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilío financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Manoela dos Santos Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001457 | 05/05/2021 | 996.85 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001419 | 05/05/2021 | 26241.49 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001430 | 05/05/2021 | 6773.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001431 | 05/05/2021 | 1112.30 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001432 | 05/05/2021 | 728.60 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Espaço Covid-19 deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001433 | 05/05/2021 | 3188.97 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001434 | 05/05/2021 | 662.55 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do SAMU deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 06/05/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação de Softwares para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001484 | 06/05/2021 | 37583.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001486 | 06/05/2021 | 32035.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Farmácia Básica deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001487 | 06/05/2021 | 9790.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para suprir as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001488 | 06/05/2021 | 13015.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 06/05/2021 | 195.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 06/05/2021 | 126.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado a Sede do Conselho Tutelar, de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 06/05/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado a Casa da Família (CRAS), de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 06/05/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto à Caixa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 06/05/2021 | 1265.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 06/05/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado a Secretaria de Administração, de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 06/05/2021 | 234.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado a Sede da Prefeitura Municipal, de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 06/05/2021 | 114.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 06/05/2021 | 1.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 06/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de ART do CREA da H. Formiga Engenharia e Assessoria Eireli - ME que presta serviços para Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 06/05/2021 | 1125.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Infraestrutura, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 06/05/2021 | 1280.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e vulcanização de câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 06/05/2021 | 550.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de uma bomba de combustível para veículo da frota municipal de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 06/05/2021 | 145.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado a Secretaria de Agricultura, de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 06/05/2021 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado a Tesouraria, de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 06/05/2021 | 166.54 | 06099229000101 | ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade do Curso de Graduação em Gestão Pública de servidor lotado na Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 06/05/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado a Creche Nossa Senhora dos Milagres, de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 06/05/2021 | 175.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acesso a internet destinado ao Telecentro, de responsabilidade deste município referente ao mês 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 06/05/2021 | 600.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Natal-RN e Recife-PE, no mês de Abril/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 06/05/2021 | 1560.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Recife-PE, Patos-PB e Currais Novos- | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 06/05/2021 | 880.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizadas em Patos-PB, Sousa-PB, Cajazeiras-PB, Alexandria-RN, Pa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 06/05/2021 | 640.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas de João Pessoa-PB, Patos-PB, Alexandria-RN e Currais Novos-RN, no mês de Abril/ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 06/05/2021 | 840.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas de Patos-PB, Caicó-RN e Campina Grande-PB, no mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 06/05/2021 | 80.00 | 00009003998485 | LAENNA SAMARA L. GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 04 e 06 do mês de Ab | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 06/05/2021 | 320.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Cajazeiras-PB, Catolé do Rocha-PB e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínica | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 06/05/2021 | 680.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, João Pessoa-PB e São Bento-PB acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 06/05/2021 | 520.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, João Pessoa-PB, São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB e Currais Novos-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames em Hospitais e Cl | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 06/05/2021 | 1320.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Natal-RN, Patos-PB, Quixeramubin-CE, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 06/05/2021 | 640.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Pau dos Ferros-RN, Currais Novos-RN e Sousa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas, no mês de Abri | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 06/05/2021 | 1360.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 06/05/2021 | 450.00 | 00070124390412 | FRANCISCO JARLEUDO SILVA LINHARES | Valor que empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de exame de TC de crânio com contraste em Francisco Jarleudo Silva Linhares, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 06/05/2021 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Tomografia Abdômen Total com contraste em pessoa reconhecidamente carente (Francisco Roberto Gomes Alencar), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 06/05/2021 | 240.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que empenha para fazer face ao serviço de viagens para a cidade de São Bento-PB , transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 06/05/2021 | 180.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem consultas médicas na cidade de São Bento-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 06/05/2021 | 100.00 | 00008196204400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de exame de USG Bilateral Pélvica em Maria de Fátima dos Santos, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 06/05/2021 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 06/05/2021 | 100.00 | 00080515274453 | FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de exame de USG Bilateral Pélvica em Francisca Edivania da Silva, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 06/05/2021 | 1586.00 | 00009084276469 | RAFAEL COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames e consultas médicas na cidade de Caicó-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 07/05/2021 | 50.00 | 00091709946415 | JOSE BORGES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de medicamento Manitol 500ml para pessoa reconhecidamente carente (José Borges), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001504 | 07/05/2021 | 871.38 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 07/05/2021 | 150.00 | 00007937468416 | MARTA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realização de um exame de Colposcopia em pessoa reconhecidamente carente (Marta Miranda Dantas Roque), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 07/05/2021 | 3500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | Valor que se empenha para fazer face a realização de Formação Pedagógica nos dias 27 e 28 de Abril/2021 para os Professores da EJA lotados na Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001505 | 07/05/2021 | 192.88 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001503 | 07/05/2021 | 169.76 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001506 | 07/05/2021 | 1144.31 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente visando satisfazer as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 07/05/2021 | 3.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001508 | 07/05/2021 | 6077.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001509 | 07/05/2021 | 2157.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica) deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001513 | 07/05/2021 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001501 | 07/05/2021 | 2147.44 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 10/05/2021 | 333.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do CRAS e do Serviço de Convivência deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 10/05/2021 | 442.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 10/05/2021 | 2401.75 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001523 | 10/05/2021 | 7484.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição emergencial de medicamentos de larga escala para atender as necessidades da farmácia básica do município, conforme situação emergencial do decreto nº 1186/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 10/05/2021 | 17459.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material hospitalar e laboratorial para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 10/05/2021 | 621.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender a demanda da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 10/05/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 10/05/2021 | 1060.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza, manutenção e conservação nos ares-condicionados de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/05/2021 | 800.00 | 27735373000167 | LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES 01392253152 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza, manutenção e conservação nos aparelhos de ares-condicionados das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 10/05/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Abril/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 10/05/2021 | 1183.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto da iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 10/05/2021 | 2700.00 | 00012830048440 | IVALDO MENDES SUASSUNA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a serviço de pintura no prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 10/05/2021 | 100.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender a demanda da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 10/05/2021 | 120.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados e consulta, no dia 30 do mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 10/05/2021 | 700.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para realização de um exame de Angiotomografia de Aorta Abdominal em pessoa reconhecidamente carente (Mikael Pereira Monteiro), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 11/05/2021 | 520.00 | 00005893169409 | MANOEL MARTINS VERAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de um sensor Freestyle para adolescente (Priscilla de Freitas Veras) filha de Manoel Martins Veras Neto, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010992425417 | JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a consulta médica com Neuropediatra em criança reconhecidamente carente (Maria Alice Dantas Gomes) filha de Jaqueline Dantas de Almeida, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 11/05/2021 | 2420.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 11/05/2021 | 660.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de tocas para os tambores da Vigilância Ambiental e Sanitária, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 11/05/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realização de exame de RNM do quadril esquerdo de Francisca Vitória Fernandes Barbosa, que tem como responsável sua mãe Tadíria Luiz Fernandes, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 11/05/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame Ressonância Magnética do Crânio em pessoa reconhecidamente carente (Damião da Silva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 11/05/2021 | 250.00 | 00070881955426 | CLARICE DAMIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a consulta médica com Pediatra em criança reconhecidamente carente (Ítalo Samuel da Silva Rezende) filho de Clarice Damiana da Silva, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 11/05/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar para pessoa reconhecidamente carente (Tacio José da Silva Dutra), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 11/05/2021 | 520.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 26 (vinte e seis) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste município, em moto de placa NOP:969 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 11/05/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 11/05/2021 | 1350.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Amazonas e Avenida Getúlio Vargas, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 11/05/2021 | 900.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Maria do Socorro Fernandes Maia e Elvira Fernandes Dutra, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 11/05/2021 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Avenida João Bosco Fernandes, Getúlio Vargas, José Januário Nobre, Ronier Dutra Maia, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001545 | 11/05/2021 | 5000.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo tipo caminhão com carroceria aberta de madeira para atender as necessidades da Secretaria de Infraestruruta deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 11/05/2021 | 10561.38 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 11/05/2021 | 663.25 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas e juros do PASEP referente ao mês 03/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 11/05/2021 | 259.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Abril/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 11/05/2021 | 1173.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao Seguro Safra da Secretaria da Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 11/05/2021 | 500.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a locação de um mini trio para divulgação de Homenagem ao Dia das Mães nas principais Ruas desta Cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 11/05/2021 | 500.00 | 00008597373490 | JOELMA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Joelma de Lima Bezerra) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011122963440 | JOAO CARLOS FERREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a 2 (dois) meses de aluguel atrasado para pessoa reconhecidamente carente (João Carlos Ferreira Fernandes) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio financeiro para quitar débitos com a Energisa de Antônio de Lima, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070125099452 | ADRIANO MARTINIANO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a um mês de aluguel atrasado para pessoa reconhecidamente carente (Adriano Martiniano Andrade da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 11/05/2021 | 450.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a 3 (três) meses de aluguel atrasado para pessoa reconhecidamente carente (Rafael Carias dos Santos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 11/05/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para o falecido (Antônio Afonso) declarado por Wilza da Silva Roque pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 11/05/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Antônio Afonso) declarado por Wilza da Silva Roque pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 11/05/2021 | 1000.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Orgencio Fernandes da Silva) pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 11/05/2021 | 239.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Abril/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 11/05/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto à Caixa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 12/05/2021 | 1000.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes as Secretarias de Administração e Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 12/05/2021 | 750.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de fogões, gelaguas e ventiladores pertencentes a esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 12/05/2021 | 55.77 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 12/05/2021 | 135.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 12/05/2021 | 0.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária da conta 71029-1 da Caixa Econômica Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 12/05/2021 | 211.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Abril/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 12/05/2021 | 396.00 | 00007531069490 | CERSIANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Cersiana Carla da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 12/05/2021 | 237.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Março/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 12/05/2021 | 863.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 12/05/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 12/05/2021 | 5200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos de atos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 12/05/2021 | 380.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 12/05/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de vendas e organização da Feira do Fabricante realizada por este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 12/05/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de vendas e organização da Feira do Fabricante realizada por este município durante o mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 12/05/2021 | 2000.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 12/05/2021 | 1340.00 | 00007500472404 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de ares-condicionados das Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 12/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária da conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 12/05/2021 | 259.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Abril/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 12/05/2021 | 1000.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 12/05/2021 | 870.00 | 00007500472404 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 12/05/2021 | 250.00 | 00013130540466 | RUTE ROQUE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a consulta médica com Pediatra em criança reconhecidamente carente (Isis Gabrielly Oliveira Alves) filha de Rute Roque de Oliveira, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 12/05/2021 | 334.65 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Abril/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 12/05/2021 | 150.00 | 00008597547405 | MANUELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma consulta médica com Obstetra em pessoa reconhecidamente carente (Manoela dos Santos Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 13/05/2021 | 913.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de água para o Hospital Municipal e Postos de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 13/05/2021 | 300.00 | 00004363575425 | ELIZANGELA MOTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma consulta Vascular em pessoa reconhecidamente carente (Elisângela Mota Fernandes), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 13/05/2021 | 330.00 | 00005890316435 | MARCELINA SILVEIRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com o Endocrinologista em pessoa reconhecidamente carente (Marcelina Silveira Garcia), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 13/05/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de consulta com Neuropediatra em José Lucas Martins Saraiva, filho de Rayanna Carla Martins dos Santos, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 13/05/2021 | 1400.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante os meses de janeiro, fevereiro e abril/2021, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 13/05/2021 | 530.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizada por este município durante o mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 13/05/2021 | 2000.00 | 24928042000155 | JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assessoria, consultoria e treinamento da Equipe de Licitação, acompanhamento de execução dos Processos Licitatórios, orientação a toda Equipe no tocante a planejamento de Termos de Referência | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 13/05/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 13/05/2021 | 10.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001583 | 13/05/2021 | 330.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição emergencial de medicamentos de larga escala para atender as necessidades da farmácia básica do município, conforme situação emergencial do decreto nº 1186/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001592 | 14/05/2021 | 272.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde (Hospital), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001593 | 14/05/2021 | 350.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001594 | 14/05/2021 | 2517.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001595 | 14/05/2021 | 1342.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Água Mineral para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001598 | 14/05/2021 | 6005.00 | 21778715000140 | FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços fotográficos em molduras (Quadros Oficiais) visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 14/05/2021 | 361.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Isnália Kelly Queiroz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/05/2021 | 450.00 | 00012763946755 | ODAIR JOSE LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos da Secretaria de Agricultura (Retroniveladora, Enchedeira, Caçamba e Pá Mecânica) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/05/2021 | 1240.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa NQH:8755-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 14/05/2021 | 100.00 | 00075267608491 | JOAO D´ARC FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Densitometria Óssea em paciente (Joana D'arc Ferreira dos Santos), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 14/05/2021 | 320.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Punção de Nódulo da Tireoide guiada por Ultrassonografia para Maria Lúcia Fernandes Cardoso, pessoa necessitada da ajuda deste município, pois a mesma tem tido vários outros custos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 14/05/2021 | 50.00 | 00091709946415 | JOSE BORGES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de medicamento Manitol 500ml para pessoa reconhecidamente carente (José Borges), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001603 | 14/05/2021 | 2700.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS 09457893433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços gráficos em copos long drink destinados a evento da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 17/05/2021 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 17/05/2021 | 200.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Telecentro referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 17/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria da conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 17/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria da conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Ônibus Escolar Placa OGC-8785 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Ônibus Escolar Placa OGD-6335 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Ônibus Escolar Placa MOH-0J95 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Ônibus Escolar Placa OFG-1993 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008597547405 | MANUELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um exame de Ultrassonografia Obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Manoela dos Santos Silva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 17/05/2021 | 200.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Abril/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 17/05/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de um exame de Endoscopia Digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Lázaro Linhares de Assis), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 17/05/2021 | 1250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Consultas Oftalmológicas em pessoas encaminhadas por este Poder Executivo, conforme pareceres sociais da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 17/05/2021 | 2400.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de aplicações de Injeção Avastin em pessoas encaminhadas por este Poder Executivo, conforme pareceres sociais da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/05/2021 | 300.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia Ocular em pessoa reconhecidamente carente (Francisca de Azevedo Fernandes), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 17/05/2021 | 85.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Abril/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 17/05/2021 | 250.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna anjo para recém-nascido falecido (Théo Miguel Soares de Almeida) declarado por Kerlon Almeida da Silva, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 17/05/2021 | 452.80 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários e translado de Jardim de Piranhas-RN à Brejo do Cruz-PB para o falecido (Zélio Linhares) declarado por Francisco das Chagas Linhares pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 17/05/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Zélio Linhares) declarado por Francisco das Chagas Linhares pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001604 | 17/05/2021 | 7134.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 17/05/2021 | 0.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71029-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00010412033496 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao preparo de lanches para ser servido em reuniões Administrativas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 17/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Fiat/Strad Placa NQH-6064 pertencente a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001624 | 17/05/2021 | 1891.29 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 17/05/2021 | 125.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 17/05/2021 | 23.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 17/05/2021 | 1037.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001609 | 17/05/2021 | 270.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 17/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação de Angioplastia Coronariana em pessoa reconhecidamente carente (Marinalva Dantas Fernandes), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001623 | 17/05/2021 | 3510.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001633 | 18/05/2021 | 312.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001637 | 18/05/2021 | 862.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001638 | 18/05/2021 | 237.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Prefeitura do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 18/05/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assessoria e Consultoria na área de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 18/05/2021 | 950.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001636 | 18/05/2021 | 821.37 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 18/05/2021 | 30.00 | 00009096944437 | JOSE MOTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a aquisição de medicamento para pessoa reconhecidamente carente (José Mota), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 18/05/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face a Multa de Trânsito por excesso de velocidade, aplicada em Veículo pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB (Fiat Ducato Engesigmic de Placa: QSM-6B68), ocorrência no dia 08/01/2020 às 18:18 horas na BR230 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001634 | 18/05/2021 | 3772.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 19/05/2021 | 250.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com Neurologista em pessoa reconhecidamente carente (Francisco César Rodrigues Silva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 19/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 19/05/2021 | 270.00 | 32056518000133 | GONCALVES E MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista em pessoa reconhecidamente carente (Maria do Socorro da Silva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 19/05/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Eletroencefalograma em criança reconhecidamente carente (Sarah Ketilly Bezerra Leonel), filha de Tatiane Bezerra de Souza, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 19/05/2021 | 632.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Triagem Neonatal e Exames de Teste da Orelhinha (emissões otoacústica evocada) e Teste da Linguinha (avaliação miofuncional - frênulo lingual), realizados em recém-nascidos deste município de Brejo do C | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 19/05/2021 | 330.00 | 02669643000158 | COMERCIAL ELETRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Chave de Seta para Veículo Fiat (Ambulância) pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/05/2021 | 450.00 | 00070114785406 | DANIELA CARIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a três meses de aluguel atrasados para pessoa reconhecidamente carente (Daniela Carias dos Santos Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 19/05/2021 | 300.00 | 00009761328422 | VANESSA COSME ALVES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao pagamento do supermercado em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Vanessa Cosme Alves Roque) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/05/2021 | 2200.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a aluguel de Som de pequeno e médio porte, Grid de Alumínio e Iluminação para o Dia do Gari da Secretaria de Infraestrutura realizado no dia 14 de maio e para Campanha Faça Bonito da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 19/05/2021 | 581.44 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001655 | 19/05/2021 | 1289.24 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001656 | 19/05/2021 | 79.80 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001657 | 19/05/2021 | 159.60 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001646 | 19/05/2021 | 11961.85 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001647 | 19/05/2021 | 22481.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001648 | 19/05/2021 | 720.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001661 | 20/05/2021 | 1142.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 20/05/2021 | 7790.00 | 15589478000176 | ANTONIO FERNANDES FILHO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de cestas básicas para doação por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a famílias carentes deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/05/2021 | 200.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Daniele Brito da Silva), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/05/2021 | 1404.00 | 00054560918104 | EDINAERRE ARANHA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de costura na confecção de toalhas de mão para os usuários do CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/05/2021 | 101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/05/2021 | 300.00 | 00003633814493 | RAIMUNDO BENEDITO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para despesas cartorárias de pessoa reconhecidamente carente (Raimundo Benedito Fernandes), deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 20/05/2021 | 217.00 | 00008324915435 | MARIA JOSE ROQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Roque Alves) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/05/2021 | 300.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a uma apresentação artística em uma Live com cantores de viola deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/05/2021 | 220.00 | 00002179715471 | JOSE LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma USG Abdominal Total em José Lima de Azevedo, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 20/05/2021 | 180.00 | 00012776061455 | MAENA FERNANDES FORTE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma USG de Tireóide em Maria Luisa Fernandes de Lima filha de Maena Fernandes Forte Dantas, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 20/05/2021 | 180.00 | 00070958845441 | YLLEN RANNADIA DE LIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma USG Obstétrica em Yllen Rannadia de lima da Conceição, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 21/05/2021 | 250.00 | 00012791319425 | HELLEN GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a uma consulta com Psiquiatra em pessoa reconhecidamente carente (Hellen Gomes Monteiro) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 21/05/2021 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames de Ultrassonografias em pessoas reconhecidamente carentes, conforme pareceres sociais da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 21/05/2021 | 1475.00 | 00054560918104 | EDINAERRE ARANHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de bolsas para entrega das atividades do Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 21/05/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001671 | 21/05/2021 | 17180.00 | 20082584000107 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES 79736360482 | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa para confecção de fardamentos e acessórios e máscaras de proteção individual e padronizado para equipe da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001675 | 24/05/2021 | 9400.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu 19.5X24 para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 24/05/2021 | 816.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face à serviço de costura para confecção de camisas da Campanha Faça Bonito realizada no dia 18 de Maio de 2021, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 24/05/2021 | 200.00 | 00011359095470 | REBECA BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos com aluguel de Rebeca Bezerra Ramalho, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 24/05/2021 | 149.00 | 00005129409329 | ANDRESSA LEANDRA BRITO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Andressa Leandra Brito de Araújo) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 24/05/2021 | 340.00 | 00003875192117 | JESSICA JULIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica Juliana Pereira Gomes), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 24/05/2021 | 407.00 | 00012522167421 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Damião Rodrigues da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 24/05/2021 | 350.00 | 00005890317407 | FRANCISCA IRANI GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débito com a Caixa Econômica Federal referente a dívida de imóvel pertencente a Francisca Irani Guedes da Silva, pessoa residente neste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 24/05/2021 | 54.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 24/05/2021 | 135.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 24/05/2021 | 400.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 20(vinte) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a professora para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 24/05/2021 | 300.00 | 10454421000146 | A M MENDONCA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no conserto do eixo traseiro do veículo Grand Livina, marca Nissan, Placa OXO-2685, automóvel pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 24/05/2021 | 200.00 | 00042117933491 | LUIZ LOURENÇO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia em Luiz Lourenço Linhares, pessoa residente no Sítio Santa Rosa dos Padres deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 25/05/2021 | 180.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Abdominal Total em pessoa reconhecidamente carente (Isnalia Kelly Queiroz), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001688 | 25/05/2021 | 165.65 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001695 | 25/05/2021 | 1536.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 25/05/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta médica Neurológica em paciente Maysa Oliveira Silva, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001701 | 25/05/2021 | 3117.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material permanente - Eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 25/05/2021 | 44.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 25/05/2021 | 306.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 25/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Nissan/Grand Livina 18S Placa OXO-2685 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001700 | 25/05/2021 | 2090.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material permanente - Eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001691 | 25/05/2021 | 499.67 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001699 | 25/05/2021 | 8797.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material permanente - Eletrodomésticos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001690 | 25/05/2021 | 189.35 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 25/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 25/05/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para o falecido (Antônio Huberlandio Mota de Alencar) declarado por Aliane Batista da Silva pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 25/05/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Antônio Huberlandio Mota de Alencar) declarado por Aliane Batista da Silva pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001689 | 25/05/2021 | 65.41 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 25/05/2021 | 7185.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 04/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001686 | 25/05/2021 | 1255.26 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2021 | 28923.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF I Manoel Cícero Dantas Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2021 | 26566.14 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF II Maria Olívia Maia Resende Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2021 | 12344.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF III Alderi Gomes Fernandes Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/05/2021 | 13658.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2021 | 8428.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Francisco Alves Feitosa Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2021 | 15384.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF V Evilazio Olímpio Maia Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor da Secretaria de Saúde SAMU Comissionado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2021 | 18959.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde SAMU Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2021 | 8456.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2021 | 2510.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Comissionado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2021 | 8131.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Hospitalar Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2021 | 11799.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Francisco Alves Feitosa Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/05/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF II Maria Olívia Maia Resende Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/05/2021 | 15451.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF V Evilazio Olímpio Maia Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/05/2021 | 5533.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/05/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF I Manoel Cícero Dantas Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2021 | 15164.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2021 | 4260.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/05/2021 | 23396.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2021 | 8761.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Hospitalar Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/05/2021 | 3400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2021 | 5220.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2021 | 4580.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS Contratação por Tempo Determinado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Programa Criança Feliz do Mês de Maio/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2021 | 9140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/05/2021 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2021 | 14766.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2021 | 1410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Efetivo do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Eletivo do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2021 | 10100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2021 | 6475.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor da Secretaria de Agricultura Prestação Serviço do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 26/05/2021 | 800.00 | 00004337133488 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na apresentação artística musical de uma Live realizada neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/05/2021 | 8566.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2021 | 5905.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2021 | 26236.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2021 | 42426.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2021 | 44380.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 26/05/2021 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Alana dos Santos Pereira), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 26/05/2021 | 85.00 | 00012175262421 | RAYANE HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a cesta básica e botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rayane Herculano de Sousa), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 26/05/2021 | 224.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Tatiane Fernandes Bezerra), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 26/05/2021 | 200.00 | 00070304451479 | PAULA JORDANA GOMES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paula Jordana Gomes da Silva Batista), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2021 | 8100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2021 | 2886.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honoríficos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor da Secretaria de Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 26/05/2021 | 85.00 | 00010400646471 | FLAVIA FERNANDES DA COSTA | PELA DESPESA Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Flávia Fernandes da Costa), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 26/05/2021 | 85.00 | 00070118021427 | GESSICA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Géssica Luciana dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 26/05/2021 | 61.00 | 00066400325387 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Paula de Figueiredo Lima) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 26/05/2021 | 130.00 | 00008630415401 | FABIANA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Galdino da Silva) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 26/05/2021 | 85.00 | 00062494015472 | MARIA DAS GRAÇAS FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Filgueiras), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 26/05/2021 | 120.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Eguinaldo Alves Ferreira) deste município, para sanar débitos com a Farmácia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001793 | 26/05/2021 | 160.00 | 00013525671482 | VANESSA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitar débitos com a Energisa de Vanessa Rafaela dos Santos, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 26/05/2021 | 370.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de bancada de vidro para este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2021 | 6811.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2021 | 8800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2021 | 3024.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001784 | 26/05/2021 | 15216.77 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso de Diversas Secretarias do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001705 | 26/05/2021 | 12801.12 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2021 | 285203.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/05/2021 | 51452.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Pré-Escola Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2021 | 64485.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Creche Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/05/2021 | 14935.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60% Coordenadores Pedagógicos Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/05/2021 | 58300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - EJA - Serviços Prestados, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/05/2021 | 100123.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2021 | 13173.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40% Creche Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2021 | 1991.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Contrat. p/ Tempo Determinado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/05/2021 | 6225.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Pré-Escola Pro-Tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2021 | 11011.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação FUNDEB 40% - Contrat. p/ Tempo Determinado. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/05/2021 | 68372.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Serviços Prestados, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/05/2021 | 20750.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação FUNDEB 60% - Creche Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART da E.M.E.F. Cônego Sandoval, de responsabilidade deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 26/05/2021 | 435.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 20(vinte) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a professora para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município, e 01 (uma) viagem a Cidade de São José do Brejo do Cruz-PB ao pr | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 26/05/2021 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame Eletroneuromiografia realizado em paciente Bruno Alves da Silva, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2021 | 22988.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2021 | 64334.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2021 | 26175.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2021 | 5753.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2021 | 21253.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2021 | 77664.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Efetivos do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2021 | 70546.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2021 | 4692.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2021 | 23071.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Serviço Prestado do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2021 | 4062.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Pro-tempore do Mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 26/05/2021 | 180.00 | 00070881955426 | CLARICE DAMIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a exame de Ultrassonografia Abdominal Total em criança reconhecidamente carente (Ludimila Lourrany da Silva Rezende) filha de Clarice Damiana da Silva, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2021 | 4278.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2021 | 14814.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2021 | 955.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores contratados por tempo determinado da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 27/05/2021 | 300.00 | 00012903222444 | PAULA VITORIA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma USG Morfológica em Paula Vitória Bezerra da Costa, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 27/05/2021 | 180.00 | 00004356011481 | JOSICLEIA DUTRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma USG Obstétrica em Josicleia Dutra de Sousa, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 27/05/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma Endoscopia Digestiva Alta em Rita Ferreira de Araújo, a mesma necessitada da ajuda, pois vem tendo vários outros custos relacionados a sáude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 27/05/2021 | 330.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma Consulta Vascular em Maria José Targino Primo, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 27/05/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma Endoscopia Digestiva Alta em Rita Bezerra de Araújo, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2021 | 5309.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 27/05/2021 | 450.00 | 00001765856485 | ESTENIA BRIGIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de consulta e exames em Estenia Brigida da Silva Rodrigues, pessoa deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/05/2021 | 1247.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 27/05/2021 | 820.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a preparação de lanches para os funcionários que prestam serviços noturno em ações de conscientização e prevenção da Covid-19 na Feira do Fabricante. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 27/05/2021 | 100.00 | 00003252234408 | MARIA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de exame de Abdomen Total em Maria Teixeira da Silva, pessoa necessitada da ajuda, pois tem tido outros custos relacionados a saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001905 | 27/05/2021 | 5411.25 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001908 | 27/05/2021 | 551.31 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 27/05/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da Casa de Apoio localizada em João Pesssoa-PB, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 27/05/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa que funciona o PSF I localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2021 | 2270.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores contratados por tempo determinado da Secretaria de Educação (Fundeb 40%) deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2021 | 14358.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) serviço prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2021 | 12243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - EJA) serviço prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2021 | 418.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores contratados por tempo determinado da Secretaria de Educação (Fundeb 60%) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/05/2021 | 1294.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Pré Escola) pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/05/2021 | 29.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 40% - Creche) serviço prestado, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/05/2021 | 4401.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Creche) serviço prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/05/2021 | 3136.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 60% - Coordenadores Pedagógicos) deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2021 | 73063.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%) deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2021 | 26140.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%) deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2021 | 13627.07 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/05/2021 | 3391.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%-Creche) deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/05/2021 | 16914.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%-Creche) deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 27/05/2021 | 980.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. do Sítio Santa Rosa de responsabilidade deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 27/05/2021 | 905.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zeladora da E.M.E.F. do Sítio Tubiba de responsabilidade deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 27/05/2021 | 165.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2021 | 603.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Administração serviço prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2021 | 1609.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 27/05/2021 | 1372.50 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pessoas e utensílios para mudança de moradia de Brejo do Cruz-PB para Natal-RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2021 | 1512.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores contratados por tempo determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores contratados por tempo determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/05/2021 | 356.00 | 00003247605401 | FRANCISCA LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitar débitos com a Energisa de Francisca Linhares Ferreira, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 27/05/2021 | 100.00 | 00070374630437 | FRANCISCA LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitar débitos com a Energisa de Francisca Linhares Roque, pessoa reconhecidamente carente deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 27/05/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para serviço funerário do corpo do falecido Sr. Albino Fernandes Filgueiras, responsável Alexandrina Ferreira dos Santos, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 27/05/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna para o corpo do falecido Sr. Albino Fernandes Filgueiras, responsável Alexandrina Ferreira dos Santos, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 27/05/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 27/05/2021 | 950.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer a face ao serviço como zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2021 | 7203.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura serviço prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2021 | 5858.90 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2021 | 9351.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 27/05/2021 | 120.00 | 00039892883420 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a diária de deslocamento do servidor à João Pessoa-PB para participar de treinamento sobre SNCR/CCIR nas dependências do INCRA para melhorias nos serviços de interesse deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 27/05/2021 | 465.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção no veículo D20 da Secretaria de Infraestrutura, de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 27/05/2021 | 2059.00 | 07322421000188 | SERIDO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para o veículo D20 da Secretaria de Infraestrutura, de responsabilidade deste munícipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001904 | 27/05/2021 | 45874.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 27/05/2021 | 4383.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 27/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 27/05/2021 | 4326.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 27/05/2021 | 2249.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 66/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 27/05/2021 | 4168.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 30/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 27/05/2021 | 6162.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 41/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 27/05/2021 | 4305.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 37/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 27/05/2021 | 4335.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 27/05/2021 | 4389.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 39/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 27/05/2021 | 4445.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 40/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 27/05/2021 | 4481.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 41/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Agricultura serviço prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidor eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2021 | 337.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2021 | 2271.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 27/05/2021 | 43.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 27/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 27/05/2021 | 81.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 27/05/2021 | 22.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 66/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 27/05/2021 | 41.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 30/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 27/05/2021 | 61.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 41/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 27/05/2021 | 4.31 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 37/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 27/05/2021 | 5.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 38/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 27/05/2021 | 5.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 39/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 27/05/2021 | 4.14 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 40/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 27/05/2021 | 2.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 41/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001912 | 27/05/2021 | 1509.87 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Finanças do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos serviço prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/05/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/05/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/05/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001910 | 27/05/2021 | 1833.75 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2021 | 2435.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2021 | 3202.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2021 | 3794.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/05/2021 | 621.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/05/2021 | 3142.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar serviço prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2021 | 527.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2021 | 768.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 serviço prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2021 | 4919.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 serviço prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2021 | 1176.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar serviço prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2021 | 15906.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2021 | 7431.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2021 | 6269.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2021 | 2700.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2021 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2021 | 1979.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2021 | 3384.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/05/2021 | 4281.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/05/2021 | 3717.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/05/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2021 | 14716.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 28/05/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) referente ao mês de Maio/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 28/05/2021 | 974.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet dos PSFS referente ao mês de Maio/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 28/05/2021 | 5124.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Saúde referente ao mês de Abril/2021, de responsabilidade deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001919 | 28/05/2021 | 56.92 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 28/05/2021 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos de atos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/05/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 28/05/2021 | 7630.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço, Quadra de Esportes, Poço, Aba | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 28/05/2021 | 38078.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001915 | 28/05/2021 | 413.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção de diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 28/05/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação do Sistema E-Sic (Sistema eletrônico de informação ao cidadão), Licenciamento e Hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e Serviço de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 28/05/2021 | 1040.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Internet deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/05/2021 | 1703.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês de Abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 28/05/2021 | 525.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 28/05/2021 | 3158.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparação de lembranças de chocolate para os alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino desta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 28/05/2021 | 316.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude Público situado na mesma localidade para entrega das atividades quinzenais da Escola deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 28/05/2021 | 4213.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 28/05/2021 | 195.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Saúde referente ao mês de Maio/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001921 | 28/05/2021 | 2642.34 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 28/05/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das atividades de Hidroginástica, organizada pela equipe multiprofissional deste município referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 28/05/2021 | 14946.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento do serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Centro de Especialização Odontológica - CEO, Academia de Saúde e Policlínica) referente ao | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 28/05/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das atividades de Hidroginástica, organizada pela equipe multiprofissional deste município referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 31/05/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de um exame de Endoscopia Digestiva em pessoa reconhecidamente carente (Maria Betânia Roque), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/05/2021 | 100.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Abdominal Total em pessoa reconhecidamente carente (José Frankllim Rodrigues Silveira), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 31/05/2021 | 180.00 | 00009317251439 | CARLOS MATHEUS LUIZ DA COSTA BORBA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Abdominal Total em pessoa reconhecidamente carente (Carlos Matheus Luiz da Costa Borba), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 31/05/2021 | 100.00 | 00072132086249 | JOELIA BEZERRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma consulta médica em paciente Joelia Bezerra Lima, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 31/05/2021 | 70.00 | 00011228920478 | EDILSON DIAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Raio X Panorâmico Digital em paciente Edilson Dias Fernandes, pessoa necessitada da ajuda, pois a mesma tem tido vários outros custos com sua saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 31/05/2021 | 140.00 | 00006060785417 | EDNORA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Abdominal Total em pessoa reconhecidamente carente (Ednora Bezerra da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 31/05/2021 | 250.00 | 00057055920434 | EVA OLIVEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Doppler no Membro Inferior Direito (USG Doppler MID) em paciente Eva Oliveira Diniz, pessoa necessitada da ajuda, pois a mesma tem tido vários outros cus | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/05/2021 | 1540.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de digitação de documentos na UBS III Alderi Gomes Fernandes durante 12 (doze) dias no mês de Abril/2021 e na sede da Secretaria Municipal de Saúde durante 30 (trinta) dias no mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 31/05/2021 | 75.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB para participar, de reunião e visita ao Hospital Regional de Cajazeiras-PB, a fim de marcar com médico especialista em ortopedia, um mutirão de atendimento ne | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de projetos básicos e acompanhamento do SIMEC da Secretaria de Educação referente ao mês 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 31/05/2021 | 5400.00 | 00004363411406 | FRANCISCO IWAN CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de forro de gesso dos tetos das salas de aula e galerias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 9470-6 do Banco do Brasil. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 31/05/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária da conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001946 | 31/05/2021 | 786.41 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001947 | 31/05/2021 | 5155.87 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Abril e Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0001950 | 31/05/2021 | 34270.96 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada na locação de SOFTWARE-SISTEMA de folha de pagamento, portal do servidor, arrecadação e gestão de tributos e portal do contribuinte, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 31/05/2021 | 65.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 31/05/2021 | 323.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 31/05/2021 | 177.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 31/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação de Associações dos Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 31/05/2021 | 3420.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0001949 | 31/05/2021 | 11884.16 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 31/05/2021 | 9782.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 46823) de vinte e sete contas referente ao mês 04/2021, em diversas secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/05/2021 | 12319.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 31/05/2021 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos de atos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 31/05/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Assessoria em Gestão da Saúde Pública deste Município, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23028-6 do Banco do Brasil. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001973 | 01/06/2021 | 29244.86 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001977 | 01/06/2021 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001978 | 01/06/2021 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001982 | 01/06/2021 | 1788.20 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Municipal deste Município, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001984 | 01/06/2021 | 1928.20 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Municipal deste Município, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/06/2021 | 1712.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/06/2021 | 2120.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Levantamento planialtimetrico e locação de uma área destinada ao PSF do Bairro dos Estados do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/06/2021 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de softwares de Contabilidade Pública e Fly Transparência, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002001 | 01/06/2021 | 7510.18 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001975 | 01/06/2021 | 32890.36 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/06/2021 | 700.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Maio/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/06/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de vendas e organização da Feira do Fabricante realizada por este município durante o mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/06/2021 | 635.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizada por este município durante o mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001972 | 01/06/2021 | 2851.14 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos do Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001974 | 01/06/2021 | 3758.13 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001980 | 01/06/2021 | 216.50 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/06/2021 | 1388.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/06/2021 | 1474.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como organizador de Eventos para este Município no mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/06/2021 | 200.00 | 00039635856415 | ALDERI LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao pagamento do supermercado em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Alderi Lima) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/06/2021 | 200.00 | 00048883336453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria do Socorro Ferreira) deste município, para sanar débitos com a Farmácia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/06/2021 | 216.00 | 00007760902409 | LILIANE FORTUNATO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Liliane Fortunato de Figueredo) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/06/2021 | 134.00 | 00005880309452 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves dos Santos) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/06/2021 | 273.00 | 00005683306418 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Aparecida Ferreira) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/06/2021 | 85.00 | 00003537462409 | FRANCISCA ALVES COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves Cosme), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/06/2021 | 200.00 | 00004517879437 | CLAUDETE ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Claudete Alves Cavalcante) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/06/2021 | 500.00 | 00003873469456 | ROSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosa Ferreira Alves) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001971 | 01/06/2021 | 3002.33 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0001985 | 01/06/2021 | 12801.29 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/06/2021 | 3200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de aplicação de Injeção Avastin e Panfotocoagulação com Laser de Argônio em pessoa encaminhada por este Poder Executivo, conforme pareceres sociais da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/06/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame de Ultrassonografia Tireoide com Doppler em pessoa reconhecidamente carente (Francisca Carias dos Santos), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/06/2021 | 100.00 | 00011327008416 | RICARDO ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Abdominal Total em pessoa reconhecidamente carente (Ricardo Alves Linhares), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/06/2021 | 100.00 | 00091709946415 | JOSE BORGES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma consulta médica em pessoa reconhecidamente carente (José Borges), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/06/2021 | 100.00 | 00070114840431 | RAISSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia de Rins e Vias Urinárias em pessoa reconhecidamente carente (Raissa Alves da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/06/2021 | 100.00 | 00009561199483 | VANESSA DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Abdominal Total em pessoa reconhecidamente carente (Vanessa Dantas Pereira), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/06/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de um exame de Endoscopia Digestiva Alta em pessoa reconhecidamente carente (Fábio Dias da Silva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001981 | 01/06/2021 | 694.00 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001983 | 01/06/2021 | 1014.00 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002000 | 01/06/2021 | 142.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/06/2021 | 860.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Ressonância Magnética de Crânio realizada em criança (David Luan Pereira Dantas) filho de Luana Maria Pereira da Silva, paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme parecer social d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002005 | 02/06/2021 | 209.35 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/06/2021 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta medica com Reumatologista em paciente (Maria Joana Nunes) encaminhada por este Poder Executivo, conforme parecer social da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização um exame em pessoa reconhecidamente carente (Francisca das Chagas Ribeiro Linhares) deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002015 | 02/06/2021 | 15216.51 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição gradativa de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002019 | 02/06/2021 | 1234.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material laboratorial destinado a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/06/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Abdome Superior com Contraste em paciente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 02/06/2021 | 200.00 | 00009889032457 | TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Morfológica em pessoa reconhecidamente carente (Tatiana Rodrigues dos Santos), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 02/06/2021 | 520.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB e Caicó-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 02/06/2021 | 200.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Currais Novos-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 03 e 10 do mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 02/06/2021 | 840.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Cajazeiras-PB, Catolé do Rocha-PB, João Pessoa-PB, Jardim de Piranhas-RN e Campina Grande-PB acompanhando pacientes deste município para realizarem | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 02/06/2021 | 120.00 | 00007695577405 | SUÉDNA LINHARES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 03 e 22 do mês de Maio/ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 02/06/2021 | 800.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas de Patos-PB, Alexandria-RN, Caicó-RN, Campina Grande-PB, João Pesso | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 02/06/2021 | 840.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas de Patos-PB, Caicó-RN e Campina Grande-PB, no mês de Maio/2021, em | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 02/06/2021 | 1240.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizadas em Patos-PB, Alagoa Grande-PB e Campina Grande-PB, no m | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 02/06/2021 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Anestesia para Ressonância Magnética de Crânio realizada em criança (David Luan Pereira Dantas) filho de Luana Maria Pereira da Silva, paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme p | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002004 | 02/06/2021 | 223.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 02/06/2021 | 1050.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro na restauração da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Arquitetura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/06/2021 | 2100.00 | 00038103230391 | SANDRO GUTEMBERG COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de pedreiro na restauração da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/06/2021 | 1050.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro na restauração da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 02/06/2021 | 5150.00 | 00005871764401 | ERIZINEIDE TORRES ARANHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de costura e confecção de cortinas e outros para a nova sede da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 02/06/2021 | 640.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a diárias para deslocamento a cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, nos meses de Março, Abril e Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002022 | 02/06/2021 | 7260.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002023 | 02/06/2021 | 12675.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002024 | 02/06/2021 | 2789.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002025 | 02/06/2021 | 5045.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002026 | 02/06/2021 | 1702.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002027 | 02/06/2021 | 348.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002028 | 02/06/2021 | 307.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 02/06/2021 | 1125.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Pará, Alagoas, José Dutra de Morais e José Januário Nobre, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 02/06/2021 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: João Fernandes, Maria do Socorro Fernandes Maia e Minas Gerais, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002016 | 02/06/2021 | 45872.75 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição gradativa de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 02/06/2021 | 1475.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Infraestrutura, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 02/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco do paciente (Maria de Fátima da Silva Dantas), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002043 | 03/06/2021 | 462.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002044 | 03/06/2021 | 858.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 03/06/2021 | 200.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Alves dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002042 | 03/06/2021 | 712.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002038 | 03/06/2021 | 11547.85 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material laboratório para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002039 | 03/06/2021 | 2333.37 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material laboratório visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002040 | 03/06/2021 | 4283.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002041 | 03/06/2021 | 2189.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 04/06/2021 | 1570.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames de Ultrassonografias (três USG Ombro Esquerdo, uma USG Obstétrica, uma USG Abdome Total, uma USG Morfológica, uma USG Parede Abdominal e uma USG Região Cervical), em pessoas encaminhada | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 04/06/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 04/06/2021 | 70.00 | 00001720955492 | FABIO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Raio X Panorâmico de Arcada Dentária em pessoa reconhecidamente carente (Fábio Dias da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 04/06/2021 | 300.00 | 39376067000160 | E V A LUCIO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Imunização Humana aplicação de vacina Pneumo 13 em paciente (Benedita Fernandes Nogueira) encaminhada por este Poder Executivo, conforme parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 04/06/2021 | 80.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, em veículo de Placa QSB:3877-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 04/06/2021 | 100.00 | 00006457578454 | RITA DE CASSIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame em pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia Costa), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 04/06/2021 | 180.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Ultrassonografia Partes Moles em paciente reconhecidamente carente (Maria Aparecida da Silva Barbosa) encaminhada por este Poder Executivo, conforme parecer da Secretaria de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 04/06/2021 | 1160.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Patos-PB, Currais | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002048 | 04/06/2021 | 5561.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002049 | 04/06/2021 | 4100.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira (Educação de Jovens e Adul | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002050 | 04/06/2021 | 4209.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002051 | 04/06/2021 | 8798.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002052 | 04/06/2021 | 7153.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002053 | 04/06/2021 | 2682.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002054 | 04/06/2021 | 1853.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002055 | 04/06/2021 | 392.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002056 | 04/06/2021 | 1046.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002057 | 04/06/2021 | 1941.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados no Ensino Educação de Jovens e Adultos-EJA nas Escolas da Zona Rural deste Município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002058 | 04/06/2021 | 1939.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Creche Nossa Senhora Dos Milagres deste Município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 04/06/2021 | 166.54 | 06099229000101 | ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a mensalidade do Curso de Graduação em Gestão Pública de servidor lotado na Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 04/06/2021 | 300.00 | 00009777564406 | IVANEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ivaneide Oliveira de Azevedo) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 04/06/2021 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Henrique Herculano, Sergipe, Manoel Benicio Maia, Angelina Mariz e Jandira Melo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002047 | 04/06/2021 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 04/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco do paciente (José Eudes de Oliveira), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 07/06/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação de Softwares para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002081 | 07/06/2021 | 3820.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção de equipamentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 07/06/2021 | 1080.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de podas de árvores nas Ruas: Henrique Herculano, Sergipe, Manoel Benicio Maia, Angelina Mariz e Jandira Melo, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 07/06/2021 | 350.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Teclado e Mouse) visando atender as necessidades da Secretaria de Administração, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 07/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 07/06/2021 | 800.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 40(quarenta) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a professora Luana Vasconcelos para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 07/06/2021 | 575.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner, Tinta e Cilindro para as Impressoras da Secretaria de Educação, referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 07/06/2021 | 200.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Teste Ergométrico realizado em pessoa reconhecidamente carente (Josefa Maria Almeida Roque), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 07/06/2021 | 200.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Teste Ergométrico realizado em pessoa reconhecidamente carente (José Alcimar Fernandes de Lima), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 07/06/2021 | 555.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para o Hospital e Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 07/06/2021 | 3340.00 | 00009084276469 | RAFAEL COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames e consultas médicas na cidade de Caicó-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 07/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 07/06/2021 | 100.00 | 00079706320415 | VANDERLEI DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar um exame de Ultrassonografia de Abdômen Total em pessoa reconhecidamente carente (Vanderlei de Macedo Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 07/06/2021 | 2300.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 07/06/2021 | 600.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 07/06/2021 | 480.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem consultas médicas na cidade de São Bento-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 07/06/2021 | 1360.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 07/06/2021 | 1120.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Natal-RN, Patos-PB, Campina Grande-P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 07/06/2021 | 320.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Patos-PB e Sousa- | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 07/06/2021 | 1440.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, Currais Novos-R | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 07/06/2021 | 720.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Currais Novos-RN, Sousa-PB e Cajazeiras-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 07/06/2021 | 1355.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Teclado, Cilindro e Mouse) visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 08/06/2021 | 1020.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner e Cilindro para as impressoras da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 08/06/2021 | 150.00 | 00059304324220 | MARIA JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com Neurologista em pessoa reconhecidamente carente (Maria José da Costa), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 08/06/2021 | 250.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com Otorrinolaringologista em pessoa reconhecidamente carente (Rita dos Santos), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 08/06/2021 | 250.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com Pneumologista em pessoa reconhecidamente carente (Jeciana de Sousa Santos), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 08/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 08/06/2021 | 965.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Tinta, Teclado e Mouse) visando atender as necessidades da Secretaria de Educação, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 08/06/2021 | 520.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 26 (vinte e seis) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Taboleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, em moto de placa N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002108 | 08/06/2021 | 41207.24 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits de merenda escolar destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 08/06/2021 | 300.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Toner para as impressoras da Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 08/06/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto à Caixa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 08/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 08/06/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao serviço da associação dos municípios referente ao mês 04/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 08/06/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao serviço da associação dos municípios referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 08/06/2021 | 300.00 | 00070115005455 | JOSEGLEISON MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Josegleison Morais de Sousa) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 08/06/2021 | 300.00 | 00004430835411 | MARIA LILIAN ALVES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Lilian Alves Roque), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Pa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/06/2021 | 700.00 | 00070124749470 | MARIA BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para seu filho Bruno Benício Silva em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070267653298 | DANIEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Daniel Carias dos Santos), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Pa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070124338410 | FABRICIANA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Fabriciana de Oliveira Dantas) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 08/06/2021 | 130.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Bruna Luciana dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 08/06/2021 | 218.00 | 00006474477466 | CICERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Cícera Pereira da Silva), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002099 | 08/06/2021 | 5000.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo de Placa HUP:0403-RN, tipo caminhão com carroceria aberta de madeira para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 08/06/2021 | 7500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a análise de empreendimento reanálise, reprogramação referente ao Contrato de Repasse MDR 881090/2018 - Operação 1061859-13, para continuidade de processo Remanescente de obras devido a rescisão contratual com a primei | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002097 | 08/06/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002101 | 08/06/2021 | 3689.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002102 | 08/06/2021 | 72.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 09/06/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Casa da Família referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 09/06/2021 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 09/06/2021 | 145.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Agricultura referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 09/06/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Maria de Lourdes Soares) declarada por Shirley Batista dos Santos pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/06/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Maria de Lourdes Soares) declarada por Shirley Batista dos Santos pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 09/06/2021 | 195.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/06/2021 | 126.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Conselho Tutelar referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002118 | 09/06/2021 | 1389.00 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 09/06/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Secretaria de Administração referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 09/06/2021 | 234.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Sede da Prefeitura referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 09/06/2021 | 268.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30.646-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002141 | 09/06/2021 | 839.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 09/06/2021 | 85.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Creche Nossa Senhora dos Milagres localizada no Bairro dos Estados referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 09/06/2021 | 175.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet do Telecentro referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 09/06/2021 | 200.00 | 00018132901487 | MARIA LUCIA FERNANDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar uma Biópsia da Punção em paciente Maria Lucia Fernandes Cardoso, pessoa necessitada da ajuda, pois a mesma tem tido vários outros custos com sua saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/06/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Tomografia Abdômen Total em pessoa reconhecidamente carente (Maria José Roque Alves), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste M | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 09/06/2021 | 1410.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética da Coluna Vertebral (Coluna Cervical, Dorsal e Lombar), em paciente Maria Leda Alves Dutra encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretari | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 09/06/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Tomografia Abdômen Total em paciente Francisco Emanuel Nobre Targino encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 09/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética de Articulação Escapuloumeral (ombro) em paciente Maria de Fátima Fernandes encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde dest | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 09/06/2021 | 250.00 | 00013244088473 | CAMILE KATARINA GOIS DE OLVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de consulta médica com Pediatra em criança reconhecidamente carente (Christian Mikael Oliveira da Silva) filho de Camile Katarine Gois de Oliveira, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 09/06/2021 | 100.00 | 00002693337119 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS FORTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Lúcia de Fátima dos Santos Forte), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 09/06/2021 | 300.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta com Gastroenterologista em paciente José Catota dos Santos encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002138 | 09/06/2021 | 725.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002139 | 09/06/2021 | 171.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002140 | 09/06/2021 | 1342.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 09/06/2021 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame na paciente Isnália Kelly Queiroz encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/06/2021 | 1100.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/06/2021 | 2700.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pequenas cirurgias para pacientes deste Município, realizadas no mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/06/2021 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 10/06/2021 | 758.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de tocas para os tambores da Vigilância Ambiental deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/06/2021 | 1900.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002150 | 10/06/2021 | 58789.02 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits de merenda escolar destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 10/06/2021 | 1000.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes as Secretarias de Administração e Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/06/2021 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de artes para mídias Sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 10/06/2021 | 350.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de ventiladores das diversas Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 10/06/2021 | 1622.50 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens da cidade de Brejo do Cruz - PB para cidade de Natal-RN, a serviço desta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/06/2021 | 300.00 | 00002865428460 | ROSINEIDE MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Rosineide Monteiro Ribeiro) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/06/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005853166433 | PAULO ROBERTO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de auxiliar de eletricista visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 10/06/2021 | 870.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de diversos veículos da frota municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 10/06/2021 | 1430.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção da frota de veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/06/2021 | 1847.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto da iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002144 | 10/06/2021 | 3430.69 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002164 | 11/06/2021 | 6050.01 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 11/06/2021 | 2650.40 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 11/06/2021 | 280.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do CRAS e do Serviço de Convivência deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002165 | 11/06/2021 | 10094.73 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 11/06/2021 | 252.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 11/06/2021 | 2632.00 | 00009352839439 | EMANUEL SALDANHA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço extra como motorista devido a grande demanda e necessidades de cortes de terra deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 11/06/2021 | 866.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 11/06/2021 | 108.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 11/06/2021 | 211.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 11/06/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Maura Emiliana dos Santos) declarada por Josenilma Daris dos Santos pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 11/06/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Maura Emiliana dos Santos) declarada por Josenilma Daris dos Santos pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00007500472404 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de ares-condicionados das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 11/06/2021 | 470.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 11/06/2021 | 320.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 11/06/2021 | 563.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender a demanda da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 11/06/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 11/06/2021 | 119.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 11/06/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 04/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 09/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 11/06/2021 | 386.27 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 11/06/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 11/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 11/06/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste Município com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002166 | 11/06/2021 | 4727.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00009561189410 | MARCIO GOMES ARANHA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma Biópsia medula óssea mielograma cariótipo em paciente Francisco Leandro, que tem como responsável Márcio Gomes Aranha, o paciente necessita da ajuda, pois o mesmo tem tido vários | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 11/06/2021 | 570.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem consultas médicas nas cidades de Cajazeiras-PB e Catolé do Rocha-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 11/06/2021 | 2018.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a preparação de lanches para os funcionários que prestam serviços noturno em ações de conscientização e prevenção da Covid-19 na Feira do Fabricante, referente aos meses de Abril e Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 11/06/2021 | 250.00 | 00010992425417 | JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizar um exame em criança reconhecidamente carente (Maria Alice Dantas Gomes) filha de Jaqueline Dantas de Almeida, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 11/06/2021 | 100.00 | 00003387816413 | DALVA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia Abdominal Total em paciente (Dalva Fernandes da Silva), pessoa necessitada da ajuda, pois a mesma tem tido vários outros custos com sua saúde. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 11/06/2021 | 217.93 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 11/06/2021 | 281.93 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 11/06/2021 | 300.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica em paciente Vinicius José Oliveira Fernandes encaminhado por este Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 14/06/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame de Ultrassonografia Obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Lúcia de Fátima dos Santos Forte), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/06/2021 | 100.00 | 00007531069490 | CERSIANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de um exame de Ultrassonografia em Sarah Vitória de Lima que tem como responsável Cersiana Carla da Silva, pessoas reconhecidamente carentes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 14/06/2021 | 380.00 | 00008775468433 | FRANCILEIDE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realização de uma consulta médica com Pediatra em criança Raissa Fernandes de Lima, filha de Francileide Fernandes, pessoas reconhecidamente carentes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 14/06/2021 | 250.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente à consulta médica com Psiquiatra em pessoa reconhecidamente carente (Francisco César Rodrigues Silva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002204 | 14/06/2021 | 440.77 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer a demanda da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 14/06/2021 | 6300.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um Transformador 45 kVA trifásico visando suprir a necessidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 14/06/2021 | 500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Instalação de um Transformador na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002209 | 14/06/2021 | 6340.88 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando suprir a demanda da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 14/06/2021 | 167.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Telecentro referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 14/06/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 14/06/2021 | 843.00 | 00010412033496 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao preparo de lanches para ser servido em reuniões Administrativas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 14/06/2021 | 2000.00 | 24928042000155 | JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamento da Equipe de Licitação, acompanhamento de execução dos Processos Licitatórios, orientação a toda Equipe no tocante a planejamento de Termos de Referência | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002203 | 14/06/2021 | 328.35 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer a demanda da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002205 | 14/06/2021 | 318.08 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002206 | 14/06/2021 | 995.41 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando suprir a demanda da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004543028430 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Fernandes) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 14/06/2021 | 900.00 | 00002404324446 | MARCOS FRANKLIN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços mecânicos de reparo da retroescavadeira do fabricante CASE, modelo 580m, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 14/06/2021 | 1140.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Servente de Pedreiro para reparo nas pontes sobre os canais de águas pluviais localizados nas Ruas: Teodora Maria da Conceição, Pedro Roque da Silva e José Dutra de Morais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Pedreiro para reparo nas pontes sobre os canais de águas pluviais localizados nas Ruas: Teodora Maria da Conceição, Pedro Roque da Silva e José Dutra de Morais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002210 | 14/06/2021 | 10190.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu 18.4X34 para uso preventivo e corretivo de veículo Patrol pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 15/06/2021 | 1173.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face a parcela do Seguro Safra da Secretaria da Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 15/06/2021 | 1173.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face a parcela do Seguro Safra da Secretaria da Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 15/06/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês 03/2020 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 15/06/2021 | 8609.10 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 05/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 15/06/2021 | 82.65 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 15/06/2021 | 300.00 | 00012775534406 | FERNANDA AGATHA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Fernanda Agatha da Silva Marques), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvim | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 15/06/2021 | 387.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Ford Ka Placa QSB-1456 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 15/06/2021 | 350.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Maria José Martiniano de Sousa) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 15/06/2021 | 350.00 | 00004695415470 | JURANDI NUNES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos em sindicato de agricultura de pessoa reconhecidamente carente (Jurandir Nunes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 15/06/2021 | 200.00 | 00007713319409 | ANA LIGIA PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Ana Lígia Pinheiro Dantas) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 15/06/2021 | 223.00 | 00012554946469 | KISIA VITORIA PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Kisia Vitória Pereira Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 15/06/2021 | 350.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura realizada na sala da Secretaria de Administração, situada no interior da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002218 | 15/06/2021 | 1066.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 15/06/2021 | 2500.00 | 30272361000158 | GABRIEL MEDEIROS RODRIGUES 06831132405 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção de duas radio escola, conserto de oito caixas amplificadas, microfones e amplificadores das Escolas Municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 15/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombo-Sacra, em paciente Mauro César da Silva encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 15/06/2021 | 650.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura na sala do Secretário de Saúde e corredor principal da Sede da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 15/06/2021 | 320.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de Colposcopia em pacientes (Francinalda Guedes da Silva e Francisca das Chagas Ribeiro Linhares) encaminhadas por este Poder Executivo, conforme Pareceres Sociais da Secretaria de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 15/06/2021 | 193.62 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 16/06/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (Tacio José da Silva Dutra), encaminhado este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 16/06/2021 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame na paciente Maria dos Milagres Dantas Neco encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 16/06/2021 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na internação hospitalar da paciente Edileusa Camelo Araújo encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002243 | 16/06/2021 | 1100.30 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002237 | 16/06/2021 | 14700.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Implantação, Configuração e Treinamento do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) para Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002238 | 16/06/2021 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002240 | 16/06/2021 | 248.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 16/06/2021 | 774.00 | 00005871764401 | ERIZINEIDE TORRES ARANHA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de ornamentação desta Prefeitura durante o período junino. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002236 | 16/06/2021 | 850.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002241 | 16/06/2021 | 683.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002242 | 16/06/2021 | 909.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002234 | 16/06/2021 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 17/06/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Pedro Augusto de Medeiros Filho) declarado por Francisco Augusto de Medeiros pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 17/06/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Pedro Augusto de Medeiros Filho) declarado por Francisco Augusto de Medeiros pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 17/06/2021 | 2800.00 | 00012830048440 | IVALDO MENDES SUASSUNA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura na Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 17/06/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Maio/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 17/06/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta médica na criança Késsia de Sousa Gonçalves, filha de Juliene Morais de Sousa, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 17/06/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta médica na criança Igor Gabriel de Oliveira Almeida, filho de Rute Roque de Oliveira, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Muni | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 17/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de cateterismo cardíaco do paciente (Gilberto Linhares dos Santos), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 17/06/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética Articular do Joelho, em paciente Varelo Dantas de Medeiros Júnior encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Municípi | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 17/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética da Coluna Torácica, em paciente Maria do Socorro Saraiva Rodrigues encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 17/06/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética do Crânio, em paciente Valber Mota Pereira encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 17/06/2021 | 2700.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados nos procedimentos de aplicação de Injeção Avastin, Pterígio, Tomografia de Coerência Óptica e USG Ocular, em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, conforme pareceres sociais da Secreta | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 17/06/2021 | 2250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Consultas Oftalmológicas em pessoas encaminhadas por este Poder Executivo, conforme pareceres sociais da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002256 | 18/06/2021 | 216.75 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 18/06/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta com Neuropediatra em paciente Guilherme Kayan Medeiros Roque, filho de Maria de Fátima da Silva Medeiros, paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 18/06/2021 | 450.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame Endoscopia Digestiva em paciente José Nascimento encaminhado por este Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 18/06/2021 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 18/06/2021 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002258 | 18/06/2021 | 187.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 18/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação de Associações dos Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 18/06/2021 | 1576.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 18/06/2021 | 83.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 18/06/2021 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 16/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 18/06/2021 | 62.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 18/06/2021 | 1792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos de Atos Oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 18/06/2021 | 2649.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/06/2021 | 1004.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 18/06/2021 | 41123.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 18/06/2021 | 10316.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 47262) de vinte e sete contas referente ao mês 05/2021, em diversas secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002257 | 18/06/2021 | 387.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002276 | 21/06/2021 | 1561.20 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002278 | 21/06/2021 | 298.30 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do SAMU deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002280 | 21/06/2021 | 2885.72 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002283 | 21/06/2021 | 705.94 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda do Espaço Covid-19 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002285 | 21/06/2021 | 1202.55 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002286 | 21/06/2021 | 11011.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 21/06/2021 | 107.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 39/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 21/06/2021 | 320.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 42/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 21/06/2021 | 4445.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 28/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 21/06/2021 | 4361.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 39/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 21/06/2021 | 2276.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 67/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 21/06/2021 | 4226.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 31/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 21/06/2021 | 6247.22 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 42/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002279 | 21/06/2021 | 1050.50 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002282 | 21/06/2021 | 2194.42 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 21/06/2021 | 24.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 01/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 21/06/2021 | 7.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 21/06/2021 | 15.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 04/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 21/06/2021 | 20.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 21/06/2021 | 5.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 21/06/2021 | 11.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 21/06/2021 | 42.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 14/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 21/06/2021 | 32.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 21/06/2021 | 22.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 16/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 21/06/2021 | 31.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 17/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 21/06/2021 | 20.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002284 | 21/06/2021 | 907.30 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 21/06/2021 | 4575.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002274 | 21/06/2021 | 2136.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Renault Master Placa NQK-8026 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002277 | 21/06/2021 | 807.80 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002281 | 21/06/2021 | 1821.72 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/06/2021 | 136.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame de Ultrassonografia Obstétrica em paciente (Kaliana Alves dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002331 | 22/06/2021 | 2645.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 22/06/2021 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ressonância Magnética Total com contraste na paciente Francisca Dantas, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 22/06/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia Renal em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002332 | 22/06/2021 | 10554.85 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 22/06/2021 | 250.00 | 00004689741484 | RITA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 22/06/2021 | 300.00 | 00004917344417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de dois meses de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 22/06/2021 | 200.00 | 00011359095470 | REBECA BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos com aluguel de pessoa reconhecidamente carente (Rebeca Bezerra Ramalho), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 22/06/2021 | 2119.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, bolo, pão e salgados) para atender a demanda de diversas Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 22/06/2021 | 179.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, bolo, pão) para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002334 | 22/06/2021 | 187.85 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 22/06/2021 | 4800.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a apresentação de Bandas Musicais e Transmissão do São João Online (Live) nos dias 21 e 22 de Junho neste Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 22/06/2021 | 2632.00 | 00009352839439 | EMANUEL SALDANHA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço extra como motorista devido à grande demanda e necessidades de cortes de terra deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 22/06/2021 | 950.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 22/06/2021 | 3141.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (bolacha, bolo, broa, pão) para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002314 | 22/06/2021 | 14640.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002315 | 22/06/2021 | 14195.68 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002316 | 22/06/2021 | 2914.02 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002317 | 22/06/2021 | 1734.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002318 | 22/06/2021 | 4067.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002319 | 22/06/2021 | 8270.04 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002320 | 22/06/2021 | 5060.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002321 | 22/06/2021 | 13714.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002322 | 22/06/2021 | 44425.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando atender a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002323 | 22/06/2021 | 1123.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002324 | 22/06/2021 | 3228.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando satisfazer a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002325 | 22/06/2021 | 3691.45 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002326 | 22/06/2021 | 1513.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002327 | 22/06/2021 | 1124.86 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002328 | 22/06/2021 | 6616.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando satisfazer a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002329 | 22/06/2021 | 2312.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002330 | 22/06/2021 | 5592.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a demanda do Espaço Covid-19 pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002337 | 23/06/2021 | 30086.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 23/06/2021 | 200.00 | 00011790599482 | GERALDO DANTAS DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Geraldo Dantas de Gois) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 23/06/2021 | 250.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 23/06/2021 | 300.00 | 00003865698433 | MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte intermunicipal para pessoa reconhecidamente carente, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 23/06/2021 | 250.00 | 00007410342471 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres da Silva) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 23/06/2021 | 300.00 | 00009012578426 | ADRIANA GOMES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Gomes Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 23/06/2021 | 200.00 | 00004889222405 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luzia Pereira dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 23/06/2021 | 222.00 | 00076029824449 | MARIA LUCIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Lucia Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 23/06/2021 | 200.00 | 00008196204400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima dos Santos) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 23/06/2021 | 200.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Alana dos Santos Pereira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 23/06/2021 | 400.00 | 00062246240700 | NILMA MARGARIDA BALDEZ CESAR | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Nilma Margarida Baldez Cesar), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 23/06/2021 | 280.00 | 00012274482446 | VANESCA MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Vanesca Martiniano dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002353 | 23/06/2021 | 1440.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 23/06/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica com Neurologista em paciente (Erioneide Dias Fernandes) deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 23/06/2021 | 852.65 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de substituição de plantões de funcionários que se encontravam de atestado. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 23/06/2021 | 312.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002354 | 28/06/2021 | 744.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002355 | 28/06/2021 | 4370.80 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 28/06/2021 | 400.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de Ultrassonografias em pacientes (Maria Inácia da Silva Targino e Raisllany Pereira dos Santos) encaminhadas por este Poder Executivo, conforme Pareceres Sociais da Secretaria de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 28/06/2021 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Cirurgia na paciente Maria das Graças Targino Bezerra, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 28/06/2021 | 300.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Médicos Prestados em Consulta da paciente Rinaura Suassuna Dutra, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 28/06/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Ultrassonografia em paciente Janaína Martiniano de Sousa, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 28/06/2021 | 270.00 | 30037000000127 | QUININOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta em Pediatria em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 28/06/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/06/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das atividades de Hidroginástica, organizada pela equipe multiprofissional deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 28/06/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002372 | 28/06/2021 | 2936.12 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa para fornecimento de peças, produtos e acessórios originais nos veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002373 | 28/06/2021 | 1893.64 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa para fornecimento de peças, produtos e acessórios originais nos veículos que compõem a Frota da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002376 | 28/06/2021 | 1312.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002378 | 28/06/2021 | 2508.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002379 | 28/06/2021 | 2660.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002381 | 28/06/2021 | 1840.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2021 | 22978.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2021 | 26170.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2021 | 5820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2021 | 81686.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Efetivos do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2021 | 67961.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Efetivos do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2021 | 22171.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental Efetivos do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/06/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2021 | 5050.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2021 | 80487.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2021 | 18438.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2021 | 3301.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Pro-Tempore do Mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 28/06/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Junho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 28/06/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de projetos básicos e acompanhamento do SIMEC da Secretaria de Educação referente ao mês 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 28/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002393 | 28/06/2021 | 6521.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando suprir a demanda da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2021 | 58300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores contratados do EJA da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2021 | 9034.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% Contratação por Tempo Determinado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2021 | 70364.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores contratados - FUNDEB 70% da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2021 | 6225.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores pro tempore - FUNDEB 70% - Pré Escola da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2021 | 295310.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos - FUNDEB 70% da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2021 | 52454.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos - FUNDEB 70% - Pré Escola da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2021 | 65950.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos - FUNDEB 70% - Creche da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2021 | 92026.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 30% Efetivos do Mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2021 | 14935.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2021 | 12675.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 30% Creche Efetivos do Mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2021 | 19706.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Fundeb 70% Creche Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 28/06/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2021 | 2886.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores agentes honoríficos do Conselho Tutelar da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Contratados por Tempo Determinado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002356 | 28/06/2021 | 2286.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 28/06/2021 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/06/2021 | 6459.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2021 | 8800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2021 | 2350.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002380 | 28/06/2021 | 8880.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002382 | 28/06/2021 | 12480.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002383 | 28/06/2021 | 560.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002385 | 28/06/2021 | 804.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/06/2021 | 24889.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002387 | 28/06/2021 | 750.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2021 | 42202.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura-Limpeza PU deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2021 | 42910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2021 | 8433.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Prestação Serviço do Mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2021 | 5905.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/06/2021 | 9773.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2021 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2021 | 14200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2021 | 1410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores eletivos do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002370 | 28/06/2021 | 1995.80 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades do Espaço Covid-19, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002392 | 28/06/2021 | 9133.70 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002394 | 28/06/2021 | 9949.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2021 | 29040.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do PSF I - Manoel Cícero Dantas da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2021 | 32102.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do PSF II - Maria Olivia M. Resende da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2021 | 12356.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do PSF III - Alderi G. Fernandes da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2021 | 11298.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2021 | 9795.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do PSF IV - Francisco Alves Feitosa da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2021 | 15987.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do PSF V - Evilazio Olimpio Maia da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/06/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados do SAMU da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2021 | 20396.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do SAMU da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2021 | 2510.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores comissionados da Equipe Multi Disciplinar Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2021 | 9360.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do Espaço COVID/19 Hospitalar da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2021 | 8122.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2021 | 9517.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Francisco Alves Feitosa Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2021 | 2370.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF II Maria Olívia Maia Resende Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2021 | 14424.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF V Evilazio Olímpio Maia Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2021 | 5369.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2021 | 3350.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PSF I Manoel Cícero Dantas Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2021 | 15700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2021 | 4300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2021 | 25014.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid/19 Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2021 | 8543.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Hospitalar Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2021 | 5050.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2021 | 5989.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2021 | 4580.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Pagamento dos servidores efetivos do CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, referente ao mês 06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/06/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Contratação por Tempo Determinado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado do Mês de Junho/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Programa Criança Feliz do Mês de Junho/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/06/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/06/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/06/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/06/2021 | 1956.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/06/2021 | 413.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2021 | 2987.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/06/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/06/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/06/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/06/2021 | 2935.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/06/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2021 | 605.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2021 | 3181.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/06/2021 | 527.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/06/2021 | 766.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/06/2021 | 4948.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/06/2021 | 1201.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/06/2021 | 16208.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/06/2021 | 7431.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/06/2021 | 6241.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/06/2021 | 2700.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/06/2021 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/06/2021 | 2286.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/06/2021 | 3384.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2021 | 4281.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2021 | 14655.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2021 | 3353.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002525 | 29/06/2021 | 1322.49 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Fiat Uno de Placa MNN-6163, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002527 | 29/06/2021 | 3258.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Ford Fiesta de Placa QFH-0500, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002529 | 29/06/2021 | 5287.96 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Spin de Placa QSD-2054, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002532 | 29/06/2021 | 1297.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002534 | 29/06/2021 | 500.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002542 | 29/06/2021 | 117.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002543 | 29/06/2021 | 136.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/06/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/06/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidor Eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/06/2021 | 337.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/06/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/06/2021 | 2271.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/06/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/06/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/06/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/06/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/06/2021 | 7434.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/06/2021 | 5552.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/06/2021 | 9246.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002526 | 29/06/2021 | 770.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002533 | 29/06/2021 | 1794.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002541 | 29/06/2021 | 6715.39 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/06/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/06/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/06/2021 | 1609.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/06/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/06/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/06/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/06/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002531 | 29/06/2021 | 798.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/06/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/06/2021 | 1885.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 30%), deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/06/2021 | 12243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - EJA) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/06/2021 | 1294.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/06/2021 | 3136.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/06/2021 | 14776.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70%) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/06/2021 | 4182.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2021 | 24275.35 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2021 | 75173.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2021 | 13627.07 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2021 | 3391.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2021 | 17012.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Creche) deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002528 | 29/06/2021 | 4420.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Chevrolet S10 de Placa QFN-9794, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002530 | 29/06/2021 | 4480.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Nissan Livina de Placa OXO-2685, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Arquitetura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/06/2021 | 4319.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/06/2021 | 16902.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/06/2021 | 976.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 06/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/06/2021 | 5002.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2021 | 1247.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 29/06/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia Abdome Total em paciente José Roque da Silva Neto, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00010263271480 | SANDRA MARIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da Servidora Alba Lucia Fernandes no Centro de Fisioterapia localizado na UBS IV Francisco Alves Feitosa, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 29/06/2021 | 420.00 | 26353112000110 | MEDEIROS & BRITO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Doppler de Carótidas em paciente Edinaldo Dantas de Alencar, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 29/06/2021 | 200.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Espirometria em paciente Edinaldo Dantas de Alencar, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002544 | 30/06/2021 | 18195.46 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Abril/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002545 | 30/06/2021 | 21804.51 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 30/06/2021 | 420.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Tomografia do Tórax em paciente Edileuza Nunes dos Santos e Silva, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 30/06/2021 | 400.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em uma Consulta médica eletiva em paciente Luís Ramon Fernandes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/06/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta Ortopédica em paciente Maria José de Oliveira Lira, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002559 | 30/06/2021 | 5501.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002560 | 30/06/2021 | 1822.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002562 | 30/06/2021 | 3454.45 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002563 | 30/06/2021 | 2164.40 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 30/06/2021 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta medica com Reumatologista em paciente (Rosicleide Monteiro Ribeiro), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 30/06/2021 | 6297.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Maio/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/06/2021 | 14635.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Centro de Especialização Odontológica - CEO, Academia de Saúde e Policlínica) referente ao mês de Maio/202 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 30/06/2021 | 950.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 30/06/2021 | 850.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 30/06/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 30/06/2021 | 970.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de 01 (Um) Freezer e 02 (Dois) Gelaguas, pertencentes as Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 30/06/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação do Sistema E-Sic (Sistema eletrônico de informação ao cidadão), Licenciamento e Hospedagem do Portal da Transparência e do Portal Institucional e Serviço de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 18/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002561 | 30/06/2021 | 2453.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 30/06/2021 | 17.58 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 30/06/2021 | 40.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 22/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 30/06/2021 | 36.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 23/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 30/06/2021 | 51.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 30/06/2021 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 30/06/2021 | 2.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/06/2021 | 31.44 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 30/06/2021 | 60.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 29/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/06/2021 | 219.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 30/06/2021 | 960.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/06/2021 | 3340.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 30/06/2021 | 11653.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço, Quadra de Esportes, Poço, Aba | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 30/06/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 30/06/2021 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 30/06/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/06/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Assessoria em Gestão da Saúde Pública deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002584 | 30/06/2021 | 6992.79 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002590 | 01/07/2021 | 4472.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002598 | 01/07/2021 | 36435.08 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002600 | 01/07/2021 | 7030.68 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 01/07/2021 | 1580.00 | 00010681836407 | CICERO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de capinagem nas diversas Ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0002593 | 01/07/2021 | 11827.12 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002601 | 01/07/2021 | 35798.98 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/07/2021 | 1380.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002597 | 01/07/2021 | 2897.66 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos do Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002599 | 01/07/2021 | 3460.01 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/07/2021 | 200.00 | 00000042334330 | MARIA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Maria Dantas Ferreira) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 01/07/2021 | 150.00 | 00097083496404 | JOSE ANTONIO NETO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (José Antônio Neto) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/07/2021 | 200.00 | 00004423123428 | SANDRA ROSA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Sandra Rosa Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/07/2021 | 150.00 | 00004578701417 | MARIA ANA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria Ana de Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/07/2021 | 300.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Linhares) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002592 | 01/07/2021 | 3700.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenhar para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002596 | 01/07/2021 | 3217.20 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) para atender a demanda dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00041571079858 | SILVANO ROQUE DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro na conservação da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00070029713447 | FRANCISCO ELVIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pedreiro na conservação da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/07/2021 | 200.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta médica na paciente Janaína Ferreira de Araújo, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 01/07/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Maria José Pereira Dias e Raimunda Gomes de Oliveira) encaminhadas por este Poder Executivo, conforme Pareceres Sociais da Secretaria de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/07/2021 | 632.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha, realizados em recém-nascidos deste município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002595 | 01/07/2021 | 175.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/07/2021 | 560.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 01, 0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/07/2021 | 440.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, Sousa-PB, Campina Grande-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 02 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/07/2021 | 440.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 05, 10, 11, 24, 26, 29 e 30 do mês de Jun | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/07/2021 | 40.00 | 00006942826421 | LIGIANE SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB acompanhando pacientes deste município para realizarem exames em Hospitais e Clínicas, no dia 18 do mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/07/2021 | 760.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas de Caicó-RN e Campina Grande-PB, no mês de Junho/2021, em veículo d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/07/2021 | 520.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas de Patos-PB, Sousa-PB e João Pessoa-PB, no mês de Junho/2021, em ve | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/07/2021 | 840.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizadas em Campina Grande-PB, Natal-RN, João Pessoa-PB, Patos-P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/07/2021 | 960.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Recife-PE, Natal- | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de digitação de documentos na sede da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/07/2021 | 300.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de divulgação de avisos de combate e prevenção a pandemia do Covid-19, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 02/07/2021 | 680.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 34(trinta e quatro) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a professora Luana Vasconselos para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, e 01 (uma) viagem ao Sítio Riacho de Jardim deste Mu | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00038103230391 | SANDRO GUTEMBERG COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de jardinagem na Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/07/2021 | 500.00 | 00009766615438 | FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de jardinagem nas Escolas pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de jardinagem nas Escolas da rede pública de ensino pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/07/2021 | 360.00 | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião com o coordenador do Programa PRIMA Paraíba, com a articuladora regional de cultura, o coordenador da Lei Aldir Blanc e | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/07/2021 | 1252.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento de água para a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/07/2021 | 1320.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002626 | 02/07/2021 | 1357.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002627 | 02/07/2021 | 457.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 02/07/2021 | 700.00 | 00002404324446 | MARCOS FRANKLIN FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços mecânicos de reparo da pá-carregadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002618 | 02/07/2021 | 2040.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção de equipamentos medico hospitalares e odontológicos pertencentes aos estabelecimentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 05/07/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação de Softwares para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002630 | 05/07/2021 | 1483.50 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002633 | 05/07/2021 | 1936.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282021 | 0002639 | 05/07/2021 | 22750.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada na locação de Software-Sistema de Contabilidade Pública e Transparência, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 05/07/2021 | 295.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Junho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 05/07/2021 | 1050.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizada por este município durante o mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 05/07/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de vendas e organização da Feira do Fabricante realizada por este município durante o mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 05/07/2021 | 2075.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 05/07/2021 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de artes para mídias Sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 05/07/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto à Caixa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 05/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 05/07/2021 | 3160.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames: Tomografias, Densitometria Óssea e Ultrassonografias em pessoas reconhecidamente carentes, encaminhadas pela Secretaria de Saúde e Hospital deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 05/07/2021 | 200.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Teste Ergométrico em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Junho/2021, em veículo de Placa QSM:6B68-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 06/07/2021 | 760.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas localizadas em Mossoró-RN, João Pessoa-PB, Recife-PE, Campina Grand | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 06/07/2021 | 600.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Currais Novos-RN, Sousa-PB e Cajazeiras-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 06/07/2021 | 1120.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Natal-RN, Patos-PB, Campina Grande-P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Sousa-PB, Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 06/07/2021 | 80.00 | 00060770090400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no dia 19 do mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 06/07/2021 | 160.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 16 e 17 do mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002650 | 06/07/2021 | 3355.20 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002651 | 06/07/2021 | 1902.90 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002654 | 06/07/2021 | 25.27 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002655 | 06/07/2021 | 79.80 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002658 | 06/07/2021 | 29.64 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002659 | 06/07/2021 | 39.90 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 06/07/2021 | 180.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem consultas médicas na cidade de São Bento-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 06/07/2021 | 320.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 06/07/2021 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 06/07/2021 | 3068.00 | 00009084276469 | RAFAEL COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames e consultas médicas na cidade de Caicó-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 06/07/2021 | 5000.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pequenas cirurgias para pacientes deste Município, realizadas no mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 06/07/2021 | 420.00 | 26353112000110 | MEDEIROS & BRITO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Ultrassonografia das Carótidas e Vertebrais na paciente Irene Guedes Alves, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002657 | 06/07/2021 | 46.55 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 06/07/2021 | 267.00 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002652 | 06/07/2021 | 713.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002656 | 06/07/2021 | 91.20 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002660 | 06/07/2021 | 119.70 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando suprir as demandas da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 06/07/2021 | 160.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | Valor que empenha para fazer face a diárias para o seu deslocamento para a cidade de Pombal-PB, transportando Adelan Rodrigues Cavalcante para participar de reunião representando o Conselho Tutelar deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 06/07/2021 | 300.00 | 00010382027442 | ARIANA JALES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Ariana Jales da Costa) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 06/07/2021 | 900.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (Duzentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Antônio Gomes, Sólon de Lucena, Valdivino Lobo, Travessa João Bosco Fernandes, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 06/07/2021 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 250 (Duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Adelita Arnaud de Paiva, Francisco de Sousa Sobrinho, Delmiro Fern | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 06/07/2021 | 1305.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 290 (Duzentas e noventa) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Aroldo Fernandes Maia, Juarez Saraiva Maia, Gonzaga Pedro da Silva e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 06/07/2021 | 900.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (Duzentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Antônio Gomes, Sólon de Lucena, Valdivino Lobo, Travessa João Bosco Fernandes, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002665 | 06/07/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 07/07/2021 | 450.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos da Secretaria de Agricultura (Retroniveladora, Enchedeira, Caçamba e Pá Mecânica) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 07/07/2021 | 1255.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 07/07/2021 | 1075.00 | 00000898760402 | JOELMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos pertencentes a este município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0002677 | 07/07/2021 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 07/07/2021 | 382.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002686 | 07/07/2021 | 1104.62 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 07/07/2021 | 130.14 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Registro de Imóvel, referente a um Terreno próprio para construção desmembrado de uma porção maior, situado no perímetro urbano desta cidade, localizado à margem de acesso a PB 321 da Cidade de Brejo do C | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 07/07/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Escritura Imobiliária, referente a um Terreno próprio para construção desmembrado de uma porção maior, situado no perímetro urbano desta cidade, localizado à margem de acesso a PB 321 da Cidade de Brejo d | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 07/07/2021 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e reparos em aparelhos de ares-condicionados da Secretaria de Educação deste Município, referente ao período de Junho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002684 | 07/07/2021 | 733.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 07/07/2021 | 4423.50 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Registro de Imóvel, referente a um Terreno próprio para construção desmembrado de uma porção maior, situado no perímetro urbano desta cidade, localizado à margem de acesso a PB 321 da Cidade de Brejo do C | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 07/07/2021 | 8524.94 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Escritura Imobiliária, referente a um Terreno próprio para construção desmembrado de uma porção maior, situado no perímetro urbano desta cidade, localizado à margem de acesso a PB 321 da Cidade de Brejo d | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 07/07/2021 | 542.50 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho e da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 07/07/2021 | 2370.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002683 | 07/07/2021 | 1064.74 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002685 | 07/07/2021 | 198.10 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 07/07/2021 | 2173.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002697 | 08/07/2021 | 713.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002707 | 08/07/2021 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Mamografia Bilateral, Exame Radiológico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama sobre uma plataforma, para o rastreamento do câncer de mama entre Mulheres as | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 08/07/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica com Neurologista em paciente (Francisco Vieira da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 08/07/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Kennya Maymme Dutra de Oliveira e Francisco César Rodrigues Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 08/07/2021 | 825.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner e Tintas) para impressoras, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 08/07/2021 | 779.00 | 00039892700449 | MARIA MARGARIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de costura para Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002699 | 08/07/2021 | 198.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando satisfazer a demanda da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002700 | 08/07/2021 | 108.96 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Servente de Pedreiro para conservação da Secretaria de Saúde e Posto de Saúde (PSF IV - Francisco Alves Feitosa) deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Pedreiro para conservação da Secretaria de Saúde e Posto de Saúde (PSF IV - Francisco Alves Feitosa) deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 08/07/2021 | 320.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 16 (Dezesseis) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Taboleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, em moto de placa NOP: | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 08/07/2021 | 1320.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Tintas e Cilindro) para impressoras, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002698 | 08/07/2021 | 124.21 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002702 | 08/07/2021 | 108.26 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002704 | 08/07/2021 | 63.52 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002701 | 08/07/2021 | 842.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando suprir a demanda da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002703 | 08/07/2021 | 594.67 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de entregador de IPTU deste Município, no mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 09/07/2021 | 244.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Junho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 09/07/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 09/07/2021 | 868.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS conforme DAF BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 09/07/2021 | 400.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002715 | 09/07/2021 | 2545.78 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 09/07/2021 | 109.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 05/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 06/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 09/07/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 09/07/2021 | 26.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 09/07/2021 | 129.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 02/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 09/07/2021 | 77.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 05/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 09/07/2021 | 47.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 06/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 09/07/2021 | 12.61 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 07/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 09/07/2021 | 223.14 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 08/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 09/07/2021 | 110.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 09/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 09/07/2021 | 195.59 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Junho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 09/07/2021 | 400.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 05 (Cinco) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002714 | 09/07/2021 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 09/07/2021 | 75.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a despesa para o seu deslocamento a cidade de Coremas-PB, para entregar uma PPI e participar de reunião junto Hospomedical, no dia 06 de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 09/07/2021 | 257.79 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Junho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 09/07/2021 | 785.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Fiat Strada Placa QFA-9067 pertencente a Secretaria de Saúde Vigilância Sanitária, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 12/07/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Hospitalares para o Paciente Leonidas Dantas da Silva deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 12/07/2021 | 330.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com médico Vascular em paciente Josefa Corina Gomes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 12/07/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta psiquiátrica em paciente Francinaldo Dutra de Oliveira, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002739 | 12/07/2021 | 919.06 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002740 | 12/07/2021 | 30.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 12/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada em João Pessoa referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 12/07/2021 | 316.14 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE | Valor que se empenha para fazer face a guarda, estacionamento e guincho de Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Ônibus Escolar Placa QSJ-4G77 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 12/07/2021 | 389.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFN-9794 pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002734 | 12/07/2021 | 1868.13 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 12/07/2021 | 323.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Renovação do Licenciamento Anual do Veículo Citroen/Aircross Startmt Placa QFA-6144, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 12/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 12/07/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste Município com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas, referente ao mês 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/07/2021 | 3084.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 13/07/2021 | 1450.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes as Secretarias de Administração, Finanças e Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002766 | 13/07/2021 | 2000.00 | 24928042000155 | JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamento da Equipe de Licitação, acompanhamento de execução dos Processos Licitatórios, orientação a toda Equipe no tocante a planejamento de Termos de Referência | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/07/2021 | 4245.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005809196411 | FRANCISCA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro de uma cesta básica para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Leite da Silva) em virtude e vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 13/07/2021 | 400.00 | 00004449627431 | EMANUELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Emanuela da Silva) em virtude e vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 13/07/2021 | 200.00 | 00070881955426 | CLARICE DAMIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos com aluguel de pessoa reconhecidamente carente (Clarice Damiana da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 13/07/2021 | 263.00 | 00009525374432 | ANA CLAUDIA NORMANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Claudia Normandes da Silva), conforme Pa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 13/07/2021 | 87.00 | 00008527923440 | MARIA DOS AFLITOS FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro de uma cesta básica para pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Aflitos Fernandes Dutra) em virtude e vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 13/07/2021 | 300.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Dantas Linhares) em virtude e vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/07/2021 | 3561.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/07/2021 | 1450.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 13/07/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assessoria e Consultoria na área de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/07/2021 | 2632.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores agentes honoríficos do Conselho Tutelar da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/07/2021 | 4100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/07/2021 | 2904.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/07/2021 | 4416.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/07/2021 | 3235.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/07/2021 | 6931.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2021 | 647.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos do Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/07/2021 | 3750.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores eletivos do Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/07/2021 | 3400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/07/2021 | 4475.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Finanças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/07/2021 | 11388.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/07/2021 | 19232.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/07/2021 | 3490.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 13/07/2021 | 195.23 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Ônibus Placa NPR-6563-PB de responsabilidade deste município, devido conduzir o veículo sem equipamento obrigatório no dia 15/05/2019 às 06:10 horas na BR-427 KM-106 UF-RN São Fernando- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 13/07/2021 | 1200.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002775 | 13/07/2021 | 11570.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/07/2021 | 2191.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2021 | 139232.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/07/2021 | 25425.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/07/2021 | 31106.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/07/2021 | 7467.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/07/2021 | 44511.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 30% deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/07/2021 | 6184.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 30% - Creche deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/07/2021 | 3082.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores pro-tempore da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 13/07/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat Strada Placa QFA-9067-PB, pertencente a Secretaria de Saúde - Vigilância Sanitária, de responsabilidade deste município, por motivo de deixar de manter acessa luz baixa nas rodovia | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 13/07/2021 | 1442.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem consultas médicas nas cidades de Cajazeiras-PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB e Patos-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 13/07/2021 | 1120.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa NQH:8755-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 13/07/2021 | 1350.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e suporte de computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002769 | 13/07/2021 | 88.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002771 | 13/07/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando suprir a demanda da Secretaria de Saúde (Farmácia Básica), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/07/2021 | 9402.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2021 | 32137.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos do Hospital Municipal da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/07/2021 | 1512.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores pro-tempore do Hospital Municipal da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/07/2021 | 27597.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde - PAC'S deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/07/2021 | 10547.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/07/2021 | 2820.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos do Centro de Fisioterapia da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/07/2021 | 9140.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde Ambiental deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/07/2021 | 12837.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF I - Manoel Cícero Dantas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2021 | 11545.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF II - Maria Olívia Maia Resende deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2021 | 5202.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF III - Alderi Gomes Fernandes deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2021 | 5299.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2021 | 4274.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF IV - Francisco Alves Feitosa deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2021 | 6684.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde PSF V - Evilazio Olímpio Maia deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/07/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/07/2021 | 6986.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde SAMU deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/07/2021 | 3773.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/07/2021 | 1255.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/07/2021 | 3147.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saúde Espaço Covid/19 Hospitalar deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/07/2021 | 2518.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2021 | 2230.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores efetivos do CRAS da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002821 | 14/07/2021 | 1143.05 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/07/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Cintilografia Óssea em paciente (Maria da Silva Rodrigues), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002816 | 14/07/2021 | 15452.18 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002817 | 14/07/2021 | 10551.26 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002818 | 14/07/2021 | 192.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002819 | 14/07/2021 | 2480.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de veículos com capacidade mínima de sete passageiros para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de compromisso PAR nº 202002818-22. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002820 | 14/07/2021 | 3600.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de veículo com capacidade mínima de cinco pessoas para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de capinagem em diversas ruas deste Município, durante o mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00005853166433 | PAULO ROBERTO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de auxiliar de eletricista visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 14/07/2021 | 1400.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Motocicleta Honda/CG 125 Titan Placa MMX-0377-PB, de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Motocicleta Honda/CG 125 Fan KS Placa OFE-5C39-PB, de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Citroen/Jumper M33M 23S Placa NQF-9670-PB, de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 14/07/2021 | 1810.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo I/Fiat Ducato Engesigmic tipo Microonibus Placa QSM-6B68-PB, de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 14/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex Placa QFH-0500-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 15/07/2021 | 801.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Junho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 15/07/2021 | 992.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Maio/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 15/07/2021 | 1217.50 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte da cidade de Brejo do Cruz-PB para a cidade de São João do Rio do Peixe percurso correspondente a 487 KM com a finalidade de fazer retirada de 04 (Quatro) toneladas de alimentos orgânicos cedid | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 15/07/2021 | 1100.00 | 15589478000176 | ANTONIO FERNANDES FILHO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tambor de ferro para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/07/2021 | 1295.00 | 00007467363478 | JEAN PIERRY LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de coletoras de lixo e recuperação de carros de mão da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 15/07/2021 | 9616.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 47699) de vinte e oito contas referente ao mês 06/2021, em diversas secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 15/07/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 15/07/2021 | 670.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens para pegar insumos e suprimentos como peixes e cestas básicas para a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 15/07/2021 | 1173.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face a parcela do Seguro Safra da Secretaria da Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 15/07/2021 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFN-9794-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida por transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas pe | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 15/07/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFN-9794-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 230 KM- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 15/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFN-9794-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 101 KM- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 15/07/2021 | 900.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Simone Ribeiro de Sousa, Severino Dantas de Vasconcelos e Francisca Ribeiro de Sousa), encaminhados por este Poder Executivo, conforme Pa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 15/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de Cirurgia Cardíaca do paciente (Vicente Dantas de Almeida), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 15/07/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (José Robson Dantas de Lima), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 15/07/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (Tacio José da Silva Dutra), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 15/07/2021 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta Médica com Reumatologista em paciente (Celia Maria da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 15/07/2021 | 193.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002828 | 15/07/2021 | 28.28 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material hospitalar para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 15/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto de anuidade 2021 do COEGEMAS-PB (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 16/07/2021 | 1229.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a preparação de lanches para os funcionários da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária que prestam serviços noturno em ações de conscientização e prevenção da Covid-19 na Feira do Fabricante, referente ao mês de Ju | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 16/07/2021 | 319.50 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a preparação de lanches para os funcionários da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária que prestam serviços noturno em ações de conscientização e prevenção da Covid-19 na Feira do Fabricante. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002848 | 16/07/2021 | 13720.28 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/07/2021 | 2280.00 | 00012830048440 | IVALDO MENDES SUASSUNA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura na Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 16/07/2021 | 960.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a diárias para deslocamento a cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, nos meses de Maio e Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 16/07/2021 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 16/07/2021 | 600.00 | 00075267195472 | JOSE WILLAMES DA SILVA MOURA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de fechaduras e trincos das portas e janelas dos imóveis de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 16/07/2021 | 2895.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a débitos dos anos 2018 e 2019, das linhas telefônicas de prefixo (83) 3443-2391, (83) 3443-2240 e (83) 3443-2294, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 19/07/2021 | 463.50 | 00010412033496 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para ser servido em reuniões Administrativas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de pessoas e utensílios para mudança de moradia de Recife-PE para Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 19/07/2021 | 89.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 19/07/2021 | 86.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 13/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 19/07/2021 | 81.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 19/07/2021 | 51.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 19/07/2021 | 127.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 16/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 19/07/2021 | 320.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 14/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 19/07/2021 | 177.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 16/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002877 | 19/07/2021 | 273.50 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002876 | 19/07/2021 | 1818.80 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 19/07/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 19/07/2021 | 755.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 19/07/2021 | 850.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 19/07/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado em consulta médica com neuropediatra em criança (João Iwdy Saraiva Fernandes) filho de Ilmara Saraiva de Souza, paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saú | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 19/07/2021 | 15891.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Centro de Especialização Odontológica, Academia de Saúde, Policlínica, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Junho/2021 de r | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 19/07/2021 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Tomografia Aparelho Urinário em pessoa reconhecidamente carente (José Maria Gomes) filho de Janaina Dantas de Almeida, paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parec | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 19/07/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética Articular do Joelho em pessoa reconhecidamente carente (Maria Aparecida Targino), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretari | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 19/07/2021 | 345.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Tomografia do Tórax em paciente Daniel Lopes Saraiva deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 19/07/2021 | 345.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Tomografia do Tórax em paciente Luís Ramon Fernandes deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 19/07/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombo-Sacra, em paciente Francisco Mota da Silva encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 19/07/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética do Crânio, em paciente Marluce Lúcio Maia encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002867 | 19/07/2021 | 1343.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002868 | 19/07/2021 | 617.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002869 | 19/07/2021 | 285.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002903 | 20/07/2021 | 12497.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar visando satisfazer a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002904 | 20/07/2021 | 1840.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002905 | 20/07/2021 | 7202.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para suprir a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002906 | 20/07/2021 | 4974.31 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 20/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 20/07/2021 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Anestesia para Ressonância Magnética de Crânio realizada em criança (Ana Júlia Pereira) filha de Maria dos Milagres Pereira da Silva, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme pa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 20/07/2021 | 860.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Ressonância Magnética de Crânio realizada em criança (Ana Júlia Pereira) filha de Maria dos Milagres Pereira da Silva, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme parecer social da | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 20/07/2021 | 650.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Ultrassonografia dos Membros Inferiores em paciente Elvira Fernandes dos Santos, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 20/07/2021 | 5500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente Maria Aparecida de Araújo deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 20/07/2021 | 270.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Vectoeletronistagmografia em paciente Rita dos Santos, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002910 | 20/07/2021 | 189.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002909 | 20/07/2021 | 230.99 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 20/07/2021 | 2300.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e solda nos veículos Pá Carregadeira, Caçambas, e lamina da Patrol, pertencentes a este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 20/07/2021 | 44.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 29/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 20/07/2021 | 93.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 40/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 20/07/2021 | 22.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 68/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 20/07/2021 | 42.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 32/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 20/07/2021 | 63.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 43/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 20/07/2021 | 367.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 43/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 20/07/2021 | 2500.00 | 32516977000152 | ANTONIO ELISIO GARCIA SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para a Secretaria de Cultura deste município, referente a 20 horas de Capacitação em Projetos Culturais, Lei Aldir Blanc Edital de Fomento e de Premiação, Lei Federal de Incentivo à Cultura (Plat | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 20/07/2021 | 4491.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 29/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 20/07/2021 | 4421.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 40/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 20/07/2021 | 2297.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 68/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 20/07/2021 | 4270.22 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 32/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 20/07/2021 | 6310.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 43/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 20/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 20/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Maria José Ferreira de Sousa) declarada por Antônio Félix de Sousa pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 20/07/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Maria José Ferreira de Sousa) declarada por Antônio Félix de Sousa pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 20/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Railque Soares Bezerra) declarado por Mayara Linhares de Medeiros pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 20/07/2021 | 780.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Railque Soares Bezerra) declarado por Mayara Linhares de Medeiros pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002908 | 20/07/2021 | 2146.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 20/07/2021 | 1800.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de locação de impressoras para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002896 | 20/07/2021 | 1333.33 | 24928042000155 | JOAO PATRICIO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de Assessoria, Consultoria e Treinamento da Equipe de Licitação, acompanhamento de execução dos Processos Licitatórios, orientação a toda Equipe no tocante a planejamento de Termos de Referência | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002907 | 20/07/2021 | 79.80 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando suprir as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002911 | 20/07/2021 | 808.73 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 21/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (João Ferreira de Lima) declarado por Elzileide Maria da Conceição Lima pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 21/07/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (João Ferreira de Lima) declarado por Elzileide Maria da Conceição Lima pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 21/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Elisiario Almeida da Silva) declarado por Maria Lúcia da Silva pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 21/07/2021 | 100.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Elisiario Almeida da Silva) declarado por Maria Lúcia da Silva pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 21/07/2021 | 300.00 | 00012383185418 | LINDONEIDE FERNANDES NUNES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos em Sindicato de Trabalhadores Rurais, de pessoa reconhecidamente carente (Lindoneide Fernandes Nunes), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 21/07/2021 | 307.00 | 00003699001466 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Batista da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 21/07/2021 | 260.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Kaliana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 21/07/2021 | 132.00 | 00004384767439 | FRANCISCA ERIVANIA BATISTA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Erivânia Batista Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 21/07/2021 | 250.00 | 00008817996459 | FRANCISCO IRONILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Francisco Ironildo da Silva) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 21/07/2021 | 180.00 | 00010735519463 | MONICA MOTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Mônica Mota de Araújo) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 21/07/2021 | 90.00 | 00006002531475 | CLAUDICLEIDE DA SILVA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Claudicleide da Silva Roque) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 21/07/2021 | 123.00 | 00009227020470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002915 | 21/07/2021 | 700.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Câmaras de Ar 18.4X30 para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002916 | 21/07/2021 | 800.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Câmaras de Ar 18.4X34 para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002918 | 21/07/2021 | 9610.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus 18.4X30 para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002919 | 21/07/2021 | 9400.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus 19.5X24 para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo Ônibus Escolar Placa QSF-2639 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 21/07/2021 | 2200.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consertos de eletrodomésticos pertencentes a Secretaria de Educação e Escolas Municipais, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 21/07/2021 | 200.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Teste Ergométrico em paciente Valdery Faustino Fernandes de Queiroz, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002913 | 21/07/2021 | 218.02 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002914 | 21/07/2021 | 2227.49 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002917 | 21/07/2021 | 1794.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002933 | 21/07/2021 | 1741.55 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002935 | 21/07/2021 | 1204.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar visando satisfazer a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002936 | 21/07/2021 | 12389.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002937 | 21/07/2021 | 13304.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a demanda das unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002938 | 21/07/2021 | 3360.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002939 | 21/07/2021 | 2056.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar visando suprir a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002940 | 21/07/2021 | 2913.22 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002941 | 21/07/2021 | 2483.57 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002942 | 21/07/2021 | 4960.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar visando suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002943 | 21/07/2021 | 7351.57 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar visando satisfazer a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002944 | 21/07/2021 | 18564.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades das unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 21/07/2021 | 1299.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 22/07/2021 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) 01/2021, referente ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 22/07/2021 | 500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Consultas Oftalmológicas em pacientes (Gerusa Pereira de Sousa e Janduir Emídio da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 22/07/2021 | 1600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Cirurgia de Catarata em pacientes (Antônia Pereira de Oliveira e Francisca de Azevedo Fernandes), encaminhadas por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 22/07/2021 | 600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Ultrassonografia Ocular em pacientes (Ivone de Oliveira e Janduir Emídio da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 22/07/2021 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Yag Laser em paciente (Janduir Emídio da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 22/07/2021 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta Oftalmológica em paciente (Maria José dos Santos Dantas), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 22/07/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (Josicleber Silveira Ferreira), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 22/07/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombar em pessoa reconhecidamente carente (Maria José de Oliveira Lima), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretar | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 22/07/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética Articular do Joelho em pessoa reconhecidamente carente (Francisco Allysson da Silva), paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secre | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 22/07/2021 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta Oftalmológica em paciente Antônio José do Nascimento, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 22/07/2021 | 257.50 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados do PSF IV - Francisco Alves Feitosa, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002967 | 22/07/2021 | 2164.40 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002968 | 22/07/2021 | 2281.60 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002969 | 22/07/2021 | 2238.60 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando suprir a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 22/07/2021 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) 01/2021, referente a Secretaria Municipal de Educação, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 22/07/2021 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 22/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/07/2021 | 9201.95 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 06/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 22/07/2021 | 150.00 | 00005386809466 | EDILMA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro de uma cesta básica para pessoa reconhecidamente carente (Edilma Ferreira de Brito) em virtude e vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 22/07/2021 | 300.00 | 00008394764428 | ADEONE DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Adeone Dantas de Almeida), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 22/07/2021 | 330.00 | 00004515281402 | RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para seu filho Ricardo Fernandes, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 22/07/2021 | 85.00 | 00044942745420 | GILBERTO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Gilberto Pereira de Azevedo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 22/07/2021 | 280.00 | 00009805549429 | PATRICIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos com aluguel, de pessoa reconhecidamente carente (Patrícia da Silva Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 22/07/2021 | 700.00 | 00003630063462 | DAMIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Damiana Alves dos Santos) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 22/07/2021 | 250.00 | 00070940427443 | FRANCISCO MOTA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Francisco Mota Sobrinho) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 22/07/2021 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) 01/2021, referente a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 22/07/2021 | 750.00 | 00003228733475 | LUCIO HUMBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens de Brejo do Cruz-PB as cidades de São Bento-PB, São José de Brejo do Cruz-PB e Riacho dos Cavalos-PB, transportando mudanças de pessoas e utensílios, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 23/07/2021 | 1562.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 23/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação de Associações dos Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 23/07/2021 | 30.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 19/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 23/07/2021 | 23.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 23/07/2021 | 68.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 23/07/2021 | 60.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 22/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 23/07/2021 | 71.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 23/07/2021 | 94.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 23/07/2021 | 125.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 22/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 23/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 23/07/2021 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 23/07/2021 | 43024.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 23/07/2021 | 11640.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço, Antiga Casa do Juiz, Quadra d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 23/07/2021 | 179.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Telecentro referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 23/07/2021 | 4085.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 23/07/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Pet Scan em paciente Maria Silene de Oliveira Araújo, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 23/07/2021 | 160.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Colposcopia em pessoa reconhecidamente carente (Maria José de Oliveira Lima), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer Social da Secretaria de Saúde deste Muni | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 23/07/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica em paciente Selsifran Cesário de Araújo, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 23/07/2021 | 6026.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0002976 | 23/07/2021 | 6790.28 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para o laboratório de análises clínicas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002979 | 23/07/2021 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Junho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002980 | 23/07/2021 | 780.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002981 | 23/07/2021 | 322.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002982 | 23/07/2021 | 322.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002995 | 23/07/2021 | 1254.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002996 | 23/07/2021 | 7247.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para satisfazer as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002997 | 23/07/2021 | 1873.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002998 | 23/07/2021 | 10455.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002999 | 23/07/2021 | 1748.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003000 | 23/07/2021 | 4689.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003001 | 23/07/2021 | 4219.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003002 | 23/07/2021 | 4125.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003003 | 23/07/2021 | 246.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003004 | 23/07/2021 | 5649.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003005 | 23/07/2021 | 9651.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003009 | 26/07/2021 | 1356.92 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003014 | 26/07/2021 | 19438.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003012 | 26/07/2021 | 8614.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003013 | 26/07/2021 | 22749.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003010 | 26/07/2021 | 135.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 26/07/2021 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 26/07/2021 | 260.00 | 00009349050455 | ROSANGELA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de débitos com aluguel, de pessoa reconhecidamente carente (Rosangela Borges), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 27/07/2021 | 82.48 | 00001765831490 | FERNANDA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Fernanda Fernandes de Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 27/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (José Nascimento da Silva) declarado por Francisca Maria dos Santos Silva, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 27/07/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (José Nascimento da Silva) declarado por Francisca Maria dos Santos Silva, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/07/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2021 | 2886.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar Agentes Honoríficos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social do mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/07/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/07/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/07/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2021 | 8972.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2021 | 8800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Comissionados do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2021 | 2500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Administração do mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/07/2021 | 1931.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/07/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/07/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2021 | 24539.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2021 | 40986.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/07/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/07/2021 | 44602.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Infraestrutura do mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/07/2021 | 5552.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/07/2021 | 9393.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/07/2021 | 1407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/07/2021 | 7239.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2021 | 14200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2021 | 1410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Efetivo do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Eletivo do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/07/2021 | 337.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/07/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/07/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidor Eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2021 | 9140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2021 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Comissionados do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/07/2021 | 2271.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/07/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2021 | 6975.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/07/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Agricultura do mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/07/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/07/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/07/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Comissionados do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2021 | 5905.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/07/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação do mês de Julho/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2021 | 70364.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Serviço Prestado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/07/2021 | 58300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/07/2021 | 6225.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Pré Escola - Pro-Tempore do Mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/07/2021 | 19706.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2021 | 7018.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 30% - Contratação por Tempo Determinado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/07/2021 | 93262.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% do mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/07/2021 | 288950.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/07/2021 | 52454.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Pré Escola Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/07/2021 | 12675.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Creche do mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/07/2021 | 65373.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Creche Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/07/2021 | 14935.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/07/2021 | 24275.35 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/07/2021 | 75020.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/07/2021 | 13627.07 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/07/2021 | 3391.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/07/2021 | 17003.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Creche) deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/07/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/07/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 30%), deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2021 | 14776.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70%) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/07/2021 | 12243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - EJA) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2021 | 1294.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2021 | 4182.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2021 | 3136.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 27/07/2021 | 540.00 | 30037000000127 | QUININOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consultas Médicas com Pediatra em crianças (Aurora Rodrigues Costa e Kaio William Gomes de Oliveira), pacientes encaminhados por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Secretaria de Saúde | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2021 | 20532.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2021 | 26870.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/07/2021 | 6070.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/07/2021 | 82644.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/07/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/07/2021 | 4950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/07/2021 | 23372.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/07/2021 | 3550.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro-tempore do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/07/2021 | 21650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/07/2021 | 62999.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Efetivos do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/07/2021 | 93759.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos - Serviço Prestado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/07/2021 | 4680.14 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/07/2021 | 1247.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2021 | 4466.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/07/2021 | 19689.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/07/2021 | 955.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 27/07/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Bruno Benicio Silva), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 27/07/2021 | 259.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003017 | 27/07/2021 | 2958.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003018 | 27/07/2021 | 64.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2021 | 30597.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos do PSF I - Manoel Cícero Dantas da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/07/2021 | 25245.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos do PSF II - Maria Olivia M Resende da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2021 | 12412.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos do PSF III - Alderi G. Fernandes da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2021 | 11298.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2021 | 9672.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos do PSF IV - Francisco Alves Feitosa da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2021 | 17386.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos do PSF V - Evilazio Olimpio Maia da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/07/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde - SAMU do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2021 | 19888.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde - SAMU do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2021 | 8225.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2021 | 2510.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2021 | 7883.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/07/2021 | 22425.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços do PSF IV - Francisco Alves Feitosa da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/07/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços do PSF II - Maria Olivia M Resende da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/07/2021 | 14351.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços do PSF V - Evilazio Olimpio Maia da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/07/2021 | 2840.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Saúde - SAMU do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/07/2021 | 4900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/07/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços do PSF I - Manoel Cicero Dantas da Secretaria de Saúde do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/07/2021 | 15250.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Saúde - Equipe Multi Disciplinar do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2021 | 4450.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/07/2021 | 23546.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2021 | 6249.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores prestadores de serviços da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar do mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/07/2021 | 15673.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/07/2021 | 7560.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/07/2021 | 5807.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/07/2021 | 2700.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/07/2021 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/07/2021 | 2286.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/07/2021 | 3405.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/07/2021 | 4281.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/07/2021 | 14655.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/07/2021 | 3368.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/07/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/07/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/07/2021 | 4625.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/07/2021 | 2971.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/07/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/07/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2021 | 3687.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/07/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2021 | 607.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2021 | 527.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2021 | 808.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2021 | 4587.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/07/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2021 | 5220.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do mês de Julho/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2021 | 4580.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS do mês de Julho/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/07/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS Contratação por Tempo Determinado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/07/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado do Mês de Julho/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/07/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz do Mês de Julho/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/07/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/07/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/07/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/07/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/07/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 07/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003168 | 28/07/2021 | 298.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 28/07/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia da Axila Esquerda em paciente Maria José Monteiro Braga, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 28/07/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 28/07/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 28/07/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Julho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 28/07/2021 | 150.00 | 00014491657459 | VALENCIA DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pagar débito com a Empresa Energisa, de pessoa reconhecidamente carente (Valência dos Santos Martiniano), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/07/2021 | 300.00 | 00004365340450 | MARIA JOSE DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Maria José de Melo Fernandes) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002179058462 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (João Queiroz da Silva) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 28/07/2021 | 122.00 | 00003633906428 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa, referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita Alves da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 28/07/2021 | 85.00 | 00099198339320 | MARGARIDA ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Margarida Rosa da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/07/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 29/07/2021 | 254.41 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Maio/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 29/07/2021 | 244.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Junho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003190 | 29/07/2021 | 6077.50 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para a confecção de kits natalidade (auxílio natalidade) destinado às gestantes carentes acompanhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 29/07/2021 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 29/07/2021 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Citroen/Aircross Startmt, Placa QSA-6144-PB, pertencente a este Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 230 KM-54 UF-PB, no | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 29/07/2021 | 1060.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 29/07/2021 | 1320.00 | 00014087501710 | FRANCISCO DE ASSIS ROQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituto do Auxiliar de Serviços Gerais Francisco das Chagas da Silva, no Cemitério Público deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003192 | 29/07/2021 | 15008.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 29/07/2021 | 930.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 29/07/2021 | 780.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 29/07/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reformas e ampliação de Escolas do Município, tendo em vista a complexidade executiva das obras nas Escolas e o acompanhamento no PAR, necessitando de suportes técnicos específicos, principalmente em rela | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003189 | 29/07/2021 | 3484.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de digitação de documentos na sede da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 29/07/2021 | 400.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia Transfontanela realizada em paciente José Miguel Soares Batista, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 29/07/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Carlos Alves dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 29/07/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Assessoria em Gestão da Saúde Pública deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003191 | 29/07/2021 | 16967.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003197 | 30/07/2021 | 34508.96 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 30/07/2021 | 200.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado em consulta médica com Neuropediatra em criança (Adriano Batista da Silva Filho), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Angioplastia Coronariana em paciente (Josefa Maria Almeida Roque), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003198 | 30/07/2021 | 2634.84 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a demanda dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 30/07/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003202 | 30/07/2021 | 41631.66 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003201 | 30/07/2021 | 6982.06 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 30/07/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0003193 | 30/07/2021 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003195 | 30/07/2021 | 6900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas, no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003196 | 30/07/2021 | 7000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Configuração, Institucionalização, Treinamento e Implantação de sistemas no âmbito de gestão digital na Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003199 | 30/07/2021 | 3795.85 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003200 | 30/07/2021 | 999.56 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 30/07/2021 | 209.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 12/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 30/07/2021 | 39.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 26/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 30/07/2021 | 71.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 27/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 30/07/2021 | 63.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 28/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/07/2021 | 164.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 30/07/2021 | 105.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 26/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/07/2021 | 104.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, nos dias 28/07/2021 e 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003220 | 02/08/2021 | 880.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003222 | 02/08/2021 | 273.22 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003223 | 02/08/2021 | 2230.57 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene visando atender a demanda da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003226 | 02/08/2021 | 1678.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003228 | 02/08/2021 | 1131.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Água Mineral para atender as necessidades das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 02/08/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto à Caixa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 02/08/2021 | 1375.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 02/08/2021 | 230.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa, referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Evaneide dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 02/08/2021 | 500.00 | 00070114721424 | TELMA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Telma Dutra Roque) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003219 | 02/08/2021 | 194.39 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 02/08/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assessoria e Consultoria na área de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/08/2021 | 300.00 | 00007657604441 | ANA LUCIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Borges), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0003229 | 02/08/2021 | 11737.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 02/08/2021 | 1315.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00009766615438 | FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de jardinagem nas Escolas vinculadas a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003221 | 02/08/2021 | 1125.75 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003240 | 02/08/2021 | 14880.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de veículos com capacidade mínima de sete passageiros para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de compromisso PAR nº 202002818-22. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003224 | 02/08/2021 | 2172.51 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dos PSFS pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003227 | 02/08/2021 | 1174.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 02/08/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia Abdome Total em paciente Edimiriam Madalena da Silva, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 02/08/2021 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e reparos em aparelhos de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao período de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 02/08/2021 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Cateterismo Cardíaco da paciente (Rivailda Maria Medeiros Veras), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003225 | 02/08/2021 | 223.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando satisfazer a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003231 | 02/08/2021 | 1999.99 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003233 | 02/08/2021 | 6450.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção de equipamentos medico hospitalares e odontológicos pertencentes aos estabelecimentos da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003241 | 02/08/2021 | 1878.81 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003254 | 03/08/2021 | 131.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003269 | 03/08/2021 | 1171.50 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003270 | 03/08/2021 | 4470.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003274 | 03/08/2021 | 3286.56 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003257 | 03/08/2021 | 403.65 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003259 | 03/08/2021 | 349.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003260 | 03/08/2021 | 958.82 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003262 | 03/08/2021 | 277.48 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003263 | 03/08/2021 | 45.60 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003266 | 03/08/2021 | 525.25 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003267 | 03/08/2021 | 39.90 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003253 | 03/08/2021 | 607.40 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 03/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de selagem e ensaio, configuração BVDR e bobina BVDR do Veículo Ônibus de Placa: QFD7J82, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 03/08/2021 | 1895.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizados aos sábados e domingos, durante 09 (nove) feiras no mês de Julho/2021, de responsabilidade deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 03/08/2021 | 2200.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de encanador hidráulico para Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 03/08/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de vendas e organização da Feira do Fabricante realizada por este município durante o mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 03/08/2021 | 560.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Julho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de capinagem em diversas ruas deste Município, durante o mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00038103230391 | SANDRO GUTEMBERG COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de capinagem em diversas Ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de capinagem em diversas Ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00041571079858 | SILVANO ROQUE DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro na conservação da Casa de Apoio situada a Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, imóvel de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 03/08/2021 | 2000.00 | 00070029713447 | FRANCISCO ELVIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pedreiro na conservação da Casa de Apoio situada a Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, imóvel de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003255 | 03/08/2021 | 2635.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/08/2021 | 1579.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 03/08/2021 | 3980.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 03/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 03/08/2021 | 400.00 | 00070114736456 | ANA PAULA PEREIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Ana Paula Pereira Dias), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003256 | 03/08/2021 | 206.60 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003258 | 03/08/2021 | 443.38 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003261 | 03/08/2021 | 465.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003264 | 03/08/2021 | 79.80 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003265 | 03/08/2021 | 190.60 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003268 | 03/08/2021 | 732.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003282 | 04/08/2021 | 183.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 04/08/2021 | 600.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que empenha para fazer face a diárias para as cidades de Patos-PB, Sousa-PB e São Bento-PB, a serviço da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 04/08/2021 | 2906.00 | 00009084276469 | RAFAEL COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames e consultas médicas na cidade de Caicó-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 04/08/2021 | 2105.27 | 00008763954427 | MATHEUS MOZART SILVEIRA MELQUIADES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na realização de 25 (vinte e cinco) Consultas Ortopédicas no Município de Brejo do Cruz-PB no mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 04/08/2021 | 3200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 04 (quatro) Cirurgias de Catarata em pacientes (Janduir Emídio da Silva, Luiz Antônio Galvão, Maria de Fátima Bezerra Targino e Solon Gomes Fernandes), pessoas deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/08/2021 | 1000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 04 (quatro) Consultas Oftalmológicas em pacientes (Maria Clara Dutra Gomes, Iranete Tavares dos Santos, Marcelina Silveira Garcia), pessoas deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003283 | 04/08/2021 | 3146.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 04/08/2021 | 1040.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Sousa-PB, Cajazeiras-PB, Currais Novos-RN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, Campina Grande- | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 04/08/2021 | 1280.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Julho/2021, em veículo de Placa QSM:6B68-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 04/08/2021 | 1200.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em recargas de extintores de incêndio das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003281 | 04/08/2021 | 4943.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003291 | 06/08/2021 | 301.94 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0003292 | 06/08/2021 | 6132.18 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para o laboratório de análises clínicas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, vinculado à Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003289 | 06/08/2021 | 7490.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção do Veículo Citroen/Jumper, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003290 | 06/08/2021 | 3908.75 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 06/08/2021 | 160.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas localizadas em Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, nos dias 09 e 12 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 06/08/2021 | 120.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas localizadas em Sousa-PB e Patos-PB, nos dias 01, 09 e 29 do mês de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 06/08/2021 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003299 | 06/08/2021 | 756.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente objetivando atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Arquitetura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 06/08/2021 | 480.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 24 (Vinte e quatro) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Taboleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, em moto de placa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 06/08/2021 | 700.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das despesas com combustível para o abastecimento do ônibus escolar com Placa QFD-7J82 no dia 03/08/2021 às 15:41 horas no Posto Expresso Comercial de Combustível Ltda com CNPJ: 22.013.298/0001/07, no | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 06/08/2021 | 100.00 | 00062494015472 | MARIA DAS GRAÇAS FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa, referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Filgueiras), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 06/08/2021 | 450.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos (Pá Carregadeira, Caçamba e Micro-Ônibus), deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 06/08/2021 | 2040.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 09/08/2021 | 1462.50 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 325 (Trezentos e vinte cinco) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Getúlio Vargas, Sergipe, Bento Ferreira de Alencar, Petronilo R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 09/08/2021 | 900.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (Duzentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Travessa João Bosco Fernandes, Euclides Vidal, Rio Grande do Norte, Rio Grande | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003330 | 09/08/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 09/08/2021 | 179.00 | 00070024713414 | SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa, referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Silvano dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 09/08/2021 | 218.00 | 00007531069490 | CERSIANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Cersiana Carla da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 09/08/2021 | 191.00 | 00009192054455 | RAIMUNDA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa, referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Raimunda Cosme), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 09/08/2021 | 92.00 | 00066400325387 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa, referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Paula de Figueiredo Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 09/08/2021 | 465.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner e Tintas) para impressoras, visando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003343 | 09/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Adaci de Sousa Neto) declarado por Maria Dilma Alves Marcolino, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003344 | 09/08/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Adaci de Sousa Neto) declarado por Maria Dilma Alves Marcolino, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003345 | 09/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Rita Gomes da Silva) declarada por Maria de Fátima Gomes da Silva, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003346 | 09/08/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Rita Gomes da Silva) declarada por Maria de Fátima Gomes da Silva, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003304 | 09/08/2021 | 2214.72 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção do veículo Fiat Strada, pertencente a este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003305 | 09/08/2021 | 1820.89 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção do veículo Ford Ka, pertencente a este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003307 | 09/08/2021 | 7120.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 09/08/2021 | 460.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Tinta e Teclado) para impressoras e computadores, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 09/08/2021 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de artes para mídias Sociais deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003327 | 09/08/2021 | 5226.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003328 | 09/08/2021 | 4930.01 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 50 (cinquenta) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (vinte reais), transportando a professora Luana Vasconcelos para E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003321 | 09/08/2021 | 3600.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de dois veículos com capacidade mínima de cinco pessoas para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 09/08/2021 | 1920.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Tintas, Cilindro, Teclado e Mouse) para impressoras e computadores, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Julho/2 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 09/08/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (José Lima de Azevedo), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003306 | 09/08/2021 | 1315.08 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção do veículo Fiat Strada Ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 09/08/2021 | 14100.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Ultrassonografias e Tomografias (três TC Abdome Total C/C, três USG Transvaginal, sete USG Abdome Total, quatro TC Crânio S/C, sete TC Tórax S/C, três USG Obstétrica, quatro TC Abdom | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 09/08/2021 | 795.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Cilindro e Mouse) para impressoras e computadores, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 09/08/2021 | 360.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 09/08/2021 | 255.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Junho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 09/08/2021 | 680.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, Recife-PE, Patos- | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 09/08/2021 | 840.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, Currais Novos-RN, Patos-PB, Alexa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 09/08/2021 | 520.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Campina Grande-PB, João Pessoa-PB, Patos-PB e Alexan | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 09/08/2021 | 760.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Currais Novos-RN, Lagoa Seca-PB, Patos-PB, Alexandri | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 09/08/2021 | 80.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 21 do mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 09/08/2021 | 320.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB, Pombal-PB e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospita | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 09/08/2021 | 280.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Alexandria-RN, Campina Grande-PB e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 09/08/2021 | 440.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Campina Grande-PB e Sousa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínica | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 09/08/2021 | 320.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de São Bento-PB, Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e Campina Grande-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clí | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 09/08/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia Renal em paciente (Maria Francisca da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 09/08/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia Pélvica Transvaginal em paciente, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 09/08/2021 | 2000.00 | 33760210000137 | JRN SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento de Neurolise Lombar em paciente (Bárbara Cardoso Félix), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003308 | 09/08/2021 | 149.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003309 | 09/08/2021 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003310 | 09/08/2021 | 149.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003311 | 09/08/2021 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 09/08/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação de Softwares para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003363 | 10/08/2021 | 1085.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 10/08/2021 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta Oftalmológica em paciente Antônio Moreira da Silva, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 10/08/2021 | 580.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho e da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 10/08/2021 | 2680.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 10/08/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Renault/Masteramb Rontan Placa NQK-8026/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 10/08/2021 | 200.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Teste Ergométrico em paciente Carlos Daniel Resende Fernandes, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 10/08/2021 | 560.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de troca da máquina do Vidro do Veículo Fiat/Siena Elx Flex de Placa MNT-6579/PB, Codificação de Chave do Veículo Renault/Masteramb Rontan de Placa NQK-8026/PB, troca de Velas e Cabos do Veículo Fiat/Uno M | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 10/08/2021 | 2732.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para as Cidades de Cajazeiras -PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, Patos-PB e Alexandria-RN, transportando pacientes para realizarem consultas e exames em veículo de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 10/08/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFN-9794-PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 230 KM- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 10/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo I/Fiat Ducato Engesigmic Placa QSM6B68/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 10/08/2021 | 340.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de solda e revisão da Injeção dos Veículos VW/Gol City MC de Placa PUB-5C76/PB e Nissan/Grand Livina 18S de Placa OXO-2685/PB de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/08/2021 | 240.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias para seu deslocamento a cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/08/2021 | 320.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 10/08/2021 | 420.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 10/08/2021 | 40.00 | 00009318882475 | JULLYANA DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de meia diária para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, para participar de capacitação de treinamento junto ao SEBRAE no dia 04 do mês de Agosto de 2021, conforme Declaração emitida pelo SEBRAE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0003353 | 10/08/2021 | 2431.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para a confecção de kits natalidade (auxílio natalidade) destinado às gestantes carentes acompanhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 10/08/2021 | 200.00 | 00007526986308 | LUCAS CASTRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Lucas Castro de Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003365 | 10/08/2021 | 1341.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 10/08/2021 | 300.00 | 00012713047404 | RAIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Raiane Ferreira Alves) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 10/08/2021 | 180.00 | 00008574346403 | JAIRA AMARA LACERDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jaira Amara Lacerda), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 10/08/2021 | 30.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de troca de Bateria do Veículo Ford/KA S 1.0HA B de Placa QSB-1456/PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/08/2021 | 110.00 | 00008597373490 | JOELMA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Joelma de Lima Bezerra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/08/2021 | 85.00 | 00001497926467 | ZELIA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para compra de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Zélia Linhares) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Munic | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/08/2021 | 960.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 08 (oito) diárias com pernoite para acompanhar o Prefeito Tales Torricelli de Sousa Costa e Silva em viagem executiva a capital paraibana João Pessoa para resolução de assuntos de interesse da Gestão Pú | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/08/2021 | 1173.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face a parcela do Seguro Safra da Secretaria da Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Servente de Pedreiro para reparo da Praça João Agripino, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/08/2021 | 2300.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Pedreiro para reparo da Praça João Agripino, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 10/08/2021 | 350.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Conserto das Malhas do Veículo Pá Escavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 11/08/2021 | 1125.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 250 (Duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Travessa João Bosco Fernandes, Euclides Vidal, Rio Grande do Norte | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Obra de Pavimentação no Bairro dos Estados (Contrato: 0106614647), de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 11/08/2021 | 871.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 11/08/2021 | 81.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 11/08/2021 | 243.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Julho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 11/08/2021 | 85.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para compra de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Daniele Brito da Silva) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social des | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003386 | 11/08/2021 | 1136.75 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 11/08/2021 | 205.67 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Julho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 11/08/2021 | 2390.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens para as cidades de Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB e Jardim de Piranhas-RN, transportando móveis e utensílios para mudanças de domicílios, e 01 (uma) viagem transportando material de construção e | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 11/08/2021 | 511.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003387 | 11/08/2021 | 9492.00 | 21778715000140 | FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191 | Valor que se empenha para fazer face a Prestação de serviços fotográficos visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 11/08/2021 | 410.00 | 00003228733475 | LUCIO HUMBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de pessoas e utensílios para mudanças de moradias de Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB, Jardim de Piranhas-RN e Caicó-RN para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003405 | 11/08/2021 | 727.30 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003406 | 11/08/2021 | 412.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003409 | 11/08/2021 | 2229.65 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender as necessidades da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003388 | 11/08/2021 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003411 | 11/08/2021 | 969.45 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 11/08/2021 | 350.00 | 37656861000132 | NELI LUCENA DE BRITO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de sedação do paciente Kauã Lucas Diniz dos Santos, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/08/2021 | 1304.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para o Hospital Dr. Odilon Maia Filho e Postos de Saúde (PSFs), pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 11/08/2021 | 1400.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a pessoa (Francisca de Sousa Oliveira), paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 11/08/2021 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta Médica na paciente (Ana Maria Maia Guedes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 11/08/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico Otorrinolaringológico em criança (José Gabriel Fernandes Targino), filho de Maria José Fernandes de Andrade, paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 11/08/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Cintilografia Miocárdica/Perfusão com estresse farmacológico realizado em paciente (Eliesio Fernandes da Cunha), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 11/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 11/08/2021 | 3820.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de pequenas cirurgias em pacientes deste Município, procedimentos realizados no Hospital Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 11/08/2021 | 60.00 | 12452534000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a serviço de tarifa referente a prorrogação de vigência para 24/10/2022 da OP 1045263-59, Convênio 852959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 11/08/2021 | 400.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em emissão de Certificado Digital Tipo A3 com duração de 36 (trinta e seis) meses com Token, destinado ao Secretário de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 11/08/2021 | 241.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Julho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 11/08/2021 | 193.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 11/08/2021 | 308.95 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003404 | 11/08/2021 | 867.20 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003408 | 11/08/2021 | 1534.32 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender as necessidades da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003384 | 11/08/2021 | 62.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico para atender a demanda do Centro de Especialidades Odontológicas, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003403 | 11/08/2021 | 1186.90 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003407 | 11/08/2021 | 2421.99 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003410 | 11/08/2021 | 1847.98 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde (PSF's) deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003415 | 12/08/2021 | 5010.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003416 | 12/08/2021 | 1600.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003422 | 12/08/2021 | 138.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 12/08/2021 | 900.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Kaliana Roque Freire, Daniele Alves Praxedes da Silva e Mozicleide Alves da Silva), encaminhadas por este Poder Executivo, conforme Parec | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/08/2021 | 500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de Consultas Oftalmológicas em pacientes (Leda Fernandes e Augusto Dantas dos Santos), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 12/08/2021 | 166.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA VEI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Franquia do Sinistro 5312021232513 (substituição de parabrisa) realizado no Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 12/08/2021 | 1274.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a preparação de lanches para os funcionários da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária que atuam nas ações de conscientização da Covid-19 na Feira do Fabricante. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003413 | 12/08/2021 | 4817.32 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 12/08/2021 | 2120.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Levantamento Planialtimétrico da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval e da Creche no Bairro Brejinho, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003414 | 12/08/2021 | 1254.12 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003424 | 12/08/2021 | 759.24 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003425 | 12/08/2021 | 1296.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003421 | 12/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Eronildes Maia Bezerra) declarada por Heloísa Maia Bezerra Junqueira dos Santos, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 12/08/2021 | 1440.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 320 (Trezentos e vinte) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: José Dutra de Araújo, José Atimateia, Letícia Dantas, Piauí e Maranhã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 12/08/2021 | 9865.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 48142) de vinte e oito contas referente ao mês 07/2021, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 13/08/2021 | 1750.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria para a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003431 | 13/08/2021 | 5007.70 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 13/08/2021 | 113.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003432 | 13/08/2021 | 3011.20 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 13/08/2021 | 165.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do Telecentro referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 13/08/2021 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta Oftalmológica em paciente Benedito Cristino da Silva, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 13/08/2021 | 5000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em PCT Colectomia Parcial do paciente José Fernandes da Cunha, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003433 | 13/08/2021 | 2416.68 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003435 | 13/08/2021 | 817.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 16/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética Articular do Joelho em paciente (Odílio Dutra da Cruz Filho), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 16/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombar em paciente (Francisca Damiana da Silva Fernandes), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 16/08/2021 | 722.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento do Veículo GM/Montana Tecform AB1 Placa QSB-3877 pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 16/08/2021 | 250.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em paciente Maria Isadora Fernandes da Silva, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003442 | 16/08/2021 | 14130.77 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 16/08/2021 | 3000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Cirurgia de retirada de Placa em paciente João Lucas da Silva Monteiro, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 16/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética do Crânio (Encefálica) em paciente Josenilma Belo de Araújo, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 16/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombar em paciente Flayton Fernandes da Silva, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 16/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética Articular do Joelho em paciente (Matheus Lucas da Silva Nascimento), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 16/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 16/08/2021 | 240.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) diárias para o seu deslocamento: a Cidade de São Bento-PB, transportando os estudantes da rede pública deste município para prestar prova do ENEM, no mês de Março/2021, e as Cidades de Itapora | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 16/08/2021 | 174.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Bruna Luciana dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003437 | 16/08/2021 | 86.70 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 17/08/2021 | 1000.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para ser servido em reuniões Administrativas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 17/08/2021 | 1800.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de locação de impressoras para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003456 | 17/08/2021 | 1400.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados aos veículos deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003461 | 17/08/2021 | 183.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003465 | 17/08/2021 | 2073.58 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção do Veículo Ford Ka, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003460 | 17/08/2021 | 7436.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003463 | 17/08/2021 | 3400.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção do Veículo Caminhão Pipa, Placa NQH-1472/PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003467 | 17/08/2021 | 10785.10 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 17/08/2021 | 984.60 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a inscrição dos servidores Carlos Vinícius Fernandes de Sousa e João Batista Fonseca Neto, no curso Capacitação em Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços, do Planejamento à Homologação - Comprasnet 4.0, que | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | INTRODUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003454 | 17/08/2021 | 210547.40 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário conjunto aluno/CJA-06-MDF para suprir as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003458 | 17/08/2021 | 1050.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Nissan Livina de Placa OXO-2685, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003459 | 17/08/2021 | 995.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Chevrolet/S10 de Placa QFN-9794/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00007965293455 | FRANCLEIDE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da Auxiliar de Serviços Gerais Damiana Targino da Silva, na Cozinha do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003457 | 17/08/2021 | 945.98 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Spin de Placa QSD-2A54, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 17/08/2021 | 300.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica com Gastroenterologista em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003464 | 17/08/2021 | 1676.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção do veículo Fiat Strada, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003466 | 17/08/2021 | 1383.85 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção de Veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003451 | 17/08/2021 | 19.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico para atender a demanda do Centro de Especialidades Odontológicas, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003452 | 17/08/2021 | 121.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 18/08/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (Josicleber Silveira Ferreira), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 18/08/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (José Robson Dantas de Lima), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 18/08/2021 | 630.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em duas Consultas médicas nos pacientes (Bruno Alves e Francisca Alves da Silva) e um Exame de Eletroencefalograma em paciente (Robson Dantas Cardoso), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003471 | 18/08/2021 | 2799.10 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003472 | 18/08/2021 | 1902.90 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003474 | 18/08/2021 | 4273.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 18/08/2021 | 900.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003473 | 18/08/2021 | 356.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 18/08/2021 | 700.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios das cidades de Catolé do Rocha-PB, Caicó-RN, Patu-RN e Jardim de Piranhas-RN para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 19/08/2021 | 1869.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 19/08/2021 | 85.00 | 00001699136432 | MARIA PATRICIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Patrícia Lopes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 19/08/2021 | 300.00 | 00003452533450 | MARIA GORETE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Gorete de Araújo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 19/08/2021 | 250.00 | 00007514257454 | Sandra Carias dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Sandra Carias dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 19/08/2021 | 150.00 | 00099277590025 | DILMAR DA SILVA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Dilmar da Silva Ramos de Souza), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 19/08/2021 | 53327.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 19/08/2021 | 10669.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço, Antiga Casa do Juiz, Quadra d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 19/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 19/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 19/08/2021 | 4356.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 19/08/2021 | 7680.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 19/08/2021 | 15482.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Julho/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 20/08/2021 | 3400.00 | 00036027340487 | ALOISIO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00012011016460 | TAISA KARLA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da Auxiliar de Serviços Gerais no Posto da Saúde (PSF V) Evilazio Olímpio Maia, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 20/08/2021 | 5500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente Rita Carias dos Santos, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 20/08/2021 | 300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Auxílio Diagnóstico (Consulta) em paciente Leandro da Silva Rezende, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 20/08/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multa da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) 05/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 20/08/2021 | 1750.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de costura para confecção de camisas da 9º (Nona) Conferência Municipal de Assistência Social, e confecção de toucas para tambores do Setor de Vigilância Sanitária deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003494 | 20/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Josenildo Alves de Andrade) declarado por Jamara Alves Andrade, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003495 | 20/08/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Josenildo Alves de Andrade) declarado por Jamara Alves Andrade, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003496 | 20/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Gilberto Linhares dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003497 | 20/08/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Gilberto Linhares dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003498 | 20/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Lázaro Fernandes dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003499 | 20/08/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Lázaro Fernandes dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003500 | 20/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Antônio Dantas de Almeida), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003501 | 20/08/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Antônio Dantas de Almeida), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 20/08/2021 | 527.00 | 00032304323472 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo e fornecimento de lanches para ser servido em reuniões noturnas das diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 23/08/2021 | 94.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 23/08/2021 | 83.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 23/08/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 06/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 09/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 23/08/2021 | 125.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 23/08/2021 | 552.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 23/08/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 23/08/2021 | 62.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 13/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 23/08/2021 | 165.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 23/08/2021 | 514.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 23/08/2021 | 31.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 23/08/2021 | 12.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 05/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 23/08/2021 | 6.77 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 06/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 23/08/2021 | 20.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 23/08/2021 | 35.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 23/08/2021 | 26.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 12/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 23/08/2021 | 31.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 13/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 23/08/2021 | 20.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 23/08/2021 | 4125.00 | 22625165000191 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de portas de vidros para atender a demanda da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 23/08/2021 | 25.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 02/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 23/08/2021 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, no dia 03/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 23/08/2021 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, no dia 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 23/08/2021 | 1077.60 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios de cozinha para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003526 | 23/08/2021 | 27215.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal a fim de suprir a demanda do SAMU, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 23/08/2021 | 1725.25 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios de cozinha para suprir as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003541 | 24/08/2021 | 1286.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003547 | 24/08/2021 | 213.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 24/08/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reformas e ampliação de Escolas do Município, tendo em vista a complexidade executiva das obras nas Escolas e o acompanhamento no PAR, necessitando de suportes técnicos específicos, principalmente em rela | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 24/08/2021 | 1410.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Ressonância Magnética da Coluna Total (Coluna Cervical, Lombar e Torácica), em paciente Maria Janete Batista Gomes Soares, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da S | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 24/08/2021 | 1200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em quatro Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Maria José Fernandes Pereira, Luana de Sousa Alves, Marilene dos Santos Fernandes e Maria Aparecida Alves de Assis), encaminhadas por e | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 24/08/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Júlio César Fernandes de Oliveira Filho), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 24/08/2021 | 450.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de conserto das descargas dos banheiros de repousos, conserto do diluidor de produto químico para limpeza hospitalar (lavanderia), conserto das torneiras do posto de enfermagem e descarga do banh | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 24/08/2021 | 500.00 | 00009464939443 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de pintor, para a Secretaria de Saúde, na pintura da Casa de Apoio situada a Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, imóvel de responsabilidade deste Pod | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 24/08/2021 | 850.00 | 00012830048440 | IVALDO MENDES SUASSUNA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura na Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 24/08/2021 | 2050.00 | 00012830048440 | IVALDO MENDES SUASSUNA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como pintor, para a Secretaria de Saúde, na pintura da Casa de Apoio situada a Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, imóvel de responsabilidade deste Poder Executivo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 24/08/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (Tacio José da Silva Dutra), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003548 | 24/08/2021 | 128.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/08/2021 | 200.00 | 35993454000195 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Teste Ergométrico em paciente Maria José Bezerra, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 24/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo GM/Montana Tecform AB1 Placa QSB-3877/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 2 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 24/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo GM/Montana Tecform AB1 Placa QSB-3877/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 24/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo GM/Montana Tecform AB1 Placa QSB-3877/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 24/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo GM/Montana Tecform AB1 Placa QSB-3877/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 24/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo GM/Montana Tecform AB1 Placa QSB-3877/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% na BR 1 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 24/08/2021 | 350.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 24/08/2021 | 2302.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios de cozinha para suprir as demandas das Diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003546 | 24/08/2021 | 277.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 24/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 24/08/2021 | 152.00 | 00003633906428 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita Alves da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 24/08/2021 | 198.00 | 00096713054404 | ZILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Zilene Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 24/08/2021 | 85.00 | 00005813813438 | ROSANGELA MARIA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rosângela Maria Braga), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 24/08/2021 | 300.00 | 00087363038449 | JOSE DUTRA SALES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (José Dutra Sales) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003565 | 25/08/2021 | 1136.75 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 25/08/2021 | 39.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 25/08/2021 | 13001.67 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 07/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003562 | 25/08/2021 | 19140.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 25/08/2021 | 300.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com Reumatologista em paciente, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003561 | 25/08/2021 | 1352.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 25/08/2021 | 270.00 | 32056518000133 | GONCALVES E MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurologista e Psiquiatria em paciente (Maria do Socorro da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003563 | 25/08/2021 | 3578.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003559 | 25/08/2021 | 8215.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de confecção de próteses dentárias para as pessoas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/08/2021 | 30407.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/08/2021 | 25281.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/08/2021 | 11901.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III Alderi Gomes Fernandes Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/08/2021 | 12503.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/08/2021 | 9795.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/08/2021 | 15687.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/08/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/08/2021 | 18800.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/08/2021 | 8225.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/08/2021 | 2910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/08/2021 | 8567.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2021 | 24651.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/08/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/08/2021 | 14351.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/08/2021 | 2660.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/08/2021 | 4900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/08/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/08/2021 | 16800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/08/2021 | 4700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/08/2021 | 25565.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/08/2021 | 7012.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003654 | 26/08/2021 | 440.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003655 | 26/08/2021 | 2500.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2021 | 5220.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2021 | 4580.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/08/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/08/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/08/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/08/2021 | 70364.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/08/2021 | 58300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2021 | 6225.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro-Tempore do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2021 | 19914.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Contratação por Tempo Determinado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/08/2021 | 291936.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 70% referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/08/2021 | 89038.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/08/2021 | 12675.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% Creche Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/08/2021 | 64803.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação - Creche - FUNDEB 70% referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/08/2021 | 14935.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação - Coordenação Pedagógica - FUNDEB 70% referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/08/2021 | 51262.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação FUNDEB 70% - Pré Escola, referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 26/08/2021 | 950.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 26/08/2021 | 1020.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 26/08/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003566 | 26/08/2021 | 423.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2021 | 22439.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/08/2021 | 62826.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2021 | 26320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2021 | 5946.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/08/2021 | 83682.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/08/2021 | 21400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Ambiental Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/08/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/08/2021 | 86427.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/08/2021 | 6569.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por Tempo Determinado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/08/2021 | 20949.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/08/2021 | 3550.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro-Tempore do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 26/08/2021 | 740.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura na Farmácia Básica e na recepção da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante 30 (trinta) dias no mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 26/08/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 26/08/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 26/08/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado em consulta médica com Neuropediatra em criança (Ana Luísa Alves de Araújo) filha de Ivoneide Lêda Alves de Araújo, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 26/08/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Ultrassonografia do Braço Direito realizada em paciente carente, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/08/2021 | 25691.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/08/2021 | 42015.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/08/2021 | 7466.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/08/2021 | 43944.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 26/08/2021 | 980.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2021 | 9743.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2021 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2021 | 14200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2021 | 1410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Efetivo do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Eletivo do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 26/08/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 26/08/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, no dia 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/08/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/08/2021 | 6418.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 26/08/2021 | 2500.00 | 32516977000152 | ANTONIO ELISIO GARCIA SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para a Secretaria de Cultura deste município, referente a 20 horas de Capacitação em Projetos Culturais, Lei Aldir Blanc Edital de Fomento e de Premiação, Lei Federal de Incentivo à Cultura (Plat | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/08/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/08/2021 | 6975.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Prest. Serviço do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003568 | 26/08/2021 | 209.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/08/2021 | 7865.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/08/2021 | 8800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/08/2021 | 2400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 26/08/2021 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 26/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 26/08/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste Município com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas, referente ao mês 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 26/08/2021 | 11.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 26/08/2021 | 24.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 26/08/2021 | 24.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 26/08/2021 | 20.61 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 26/08/2021 | 11.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 26/08/2021 | 10.83 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 26/08/2021 | 13.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 26/08/2021 | 25.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 26/08/2021 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 17/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 18/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 26/08/2021 | 104.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 24/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 26/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003567 | 26/08/2021 | 1341.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/08/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/08/2021 | 2886.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/08/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar Agentes Honoríficos do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Contratação por Tempo Determinado do Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 26/08/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 27/08/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assessoria e Consultoria na área de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/08/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/08/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/08/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/08/2021 | 1931.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/08/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/08/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/08/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/08/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/08/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/08/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/08/2021 | 337.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/08/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/08/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidor Eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/08/2021 | 2271.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/08/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/08/2021 | 5568.73 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/08/2021 | 9429.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/08/2021 | 7153.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 27/08/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Ultrassonografia da Coxa Esquerda realizada em paciente (Adriana Alves dos Santos), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 27/08/2021 | 126.47 | 02622414000188 | S. M. GURGEL | Valor que se empenha para fazer face aos serviços farmacêuticos de Cápsulas Difosfato de Cloroquina 250mg para este Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/08/2021 | 5002.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/08/2021 | 1212.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/08/2021 | 4351.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/08/2021 | 18149.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/08/2021 | 1253.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 27/08/2021 | 240.00 | 28580179000112 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA DRA. SUZANA FORTE EI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Teste Ergométrico em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/08/2021 | 22837.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/08/2021 | 75064.83 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/08/2021 | 12192.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/08/2021 | 3391.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/08/2021 | 17003.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Creche) deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/08/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/08/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 30%), deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/08/2021 | 14776.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70%) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/08/2021 | 12243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - EJA) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/08/2021 | 1294.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/08/2021 | 4182.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/08/2021 | 3136.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/08/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/08/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/08/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/08/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/08/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/08/2021 | 15481.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/08/2021 | 7400.74 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/08/2021 | 5807.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/08/2021 | 2700.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/08/2021 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/08/2021 | 2286.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/08/2021 | 3405.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/08/2021 | 4281.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/08/2021 | 15014.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/08/2021 | 3368.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/08/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/08/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/08/2021 | 5092.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/08/2021 | 2971.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/08/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/08/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/08/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/08/2021 | 3423.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/08/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/08/2021 | 607.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/08/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/08/2021 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/08/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/08/2021 | 5022.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/08/2021 | 886.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 08/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 30/08/2021 | 1500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de Telão de Led e grid de iluminação para a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Brejo do Cruz, realizada dia 18 de Agosto de 2021 no Auditório da Escola Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 30/08/2021 | 1200.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval, referente ao período de Agosto/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003764 | 30/08/2021 | 1070.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Nissan Livina de Placa OXO-2685/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 30/08/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Lenilda Holanda dos Santos e Maria Suelida da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 30/08/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 30/08/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Cintilografia do Miocárdio realizado em paciente (José Vicente Linhares Duda), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 30/08/2021 | 280.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reparo de Placa Eletrônica em aparelho de ar condicionado da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao período de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/08/2021 | 500.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Imagem em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 30/08/2021 | 1475.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 30/08/2021 | 300.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e instalação de ar condicionado na Repetidora de TV, referente ao período de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003759 | 30/08/2021 | 3000.00 | 01665535000144 | MEDEIROS & SILVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na elaboração de projeto arquitetônico da Praça do Bairro João Agripino (Populares) de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003762 | 30/08/2021 | 4600.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003763 | 30/08/2021 | 800.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003765 | 30/08/2021 | 8900.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 30/08/2021 | 45.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 30/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 30/08/2021 | 45.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a atualização monetária, juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 42/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 30/08/2021 | 23.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 69/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 30/08/2021 | 43.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 33/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/08/2021 | 64.02 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 44/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/08/2021 | 433.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 44/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 30/08/2021 | 4000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de Câmeras, Telão e Periféricos de Áudio para realização de 03 (três) Lives respectivamente nos dias 11, 16 e 23 de Agosto de 2021, para a Semana da Juventude realizada pela Secretaria de Cultura, Desportos | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/08/2021 | 4556.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 30/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 30/08/2021 | 4530.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 42/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 30/08/2021 | 2328.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 69/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 30/08/2021 | 4332.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 33/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 30/08/2021 | 6401.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 44/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 30/08/2021 | 70.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e reparo em aparelho de ar condicionado Tipo Janela, da EMATER deste Município, referente ao período de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003750 | 30/08/2021 | 6900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas, no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003760 | 30/08/2021 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003761 | 30/08/2021 | 1000.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bateria Automotiva 150 He destinada ao veículo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003783 | 31/08/2021 | 4206.17 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003784 | 31/08/2021 | 1010.21 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003797 | 31/08/2021 | 2054.90 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos, pães, tareco e torradinha de alho), destinados a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 31/08/2021 | 210.12 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 10/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 31/08/2021 | 23.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 27/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 31/08/2021 | 54.48 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 31/08/2021 | 22.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 31/08/2021 | 114.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, nos dias 27/08/2021 e 30/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 31/08/2021 | 300.00 | 00007513969400 | ELZILENE GRANGEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Elzilene Grangeiro Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 31/08/2021 | 300.00 | 00007363158452 | PRISCILA PAULIAN FERNANDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Priscila Paulian Fernandes de Arruda), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005326348454 | DALVACI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Dalvaci Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 31/08/2021 | 129.00 | 00011866185403 | ANDREIA MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Andreia Martiniano dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003787 | 31/08/2021 | 7827.07 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/08/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 31/08/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003786 | 31/08/2021 | 43266.28 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 31/08/2021 | 47835.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003792 | 31/08/2021 | 62.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003793 | 31/08/2021 | 1743.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reboque do Veículo Renault/Masteramb Rontan Placa NQK-8026/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003794 | 31/08/2021 | 747.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reboque do Veículo Chevrolet/Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 31/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombar em paciente Francisco Borge Linhares, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 31/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombo-Sacra, em paciente Francinete da Silva Santos, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 31/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética Articular do Ombro em paciente (Victor Cauan Alves de Araújo), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003782 | 31/08/2021 | 2726.01 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a demanda dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003798 | 31/08/2021 | 1502.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos, pães e salgados), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 31/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Verificação Subsequente de Cronotacógrafo em Veículo Ônibus de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 31/08/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003795 | 31/08/2021 | 530.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (bolachas, bolos e pães), destinados aos participantes da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Brejo do Cruz, realizada dia 18 de Agosto de 2021 no Auditório da Es | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a Tarifa Bancária debitada na Conta Corrente 23019-7 do Banco do Brasil, no dia 31/08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003785 | 31/08/2021 | 41759.42 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003790 | 31/08/2021 | 14952.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal a fim de suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente aos meses de Julho e Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003796 | 31/08/2021 | 2376.30 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos, pães e salgados), destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/09/2021 | 2425.00 | 00011718185480 | LUIZ BONIFACIO LINHARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Pintura realizado no PSF III - Alderi Gomes Fernandes, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003835 | 01/09/2021 | 15688.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/09/2021 | 1585.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto, instalação, manutenção e limpeza de ventiladores na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval, de responsabilidad | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003833 | 01/09/2021 | 3905.72 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003842 | 01/09/2021 | 14880.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de veículos com capacidade mínima de sete passageiros para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de compromisso PAR nº 202002818-22. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/09/2021 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Anestesia para Ressonância de Crânio (Encéfalo) realizada em criança (Cristiano Arthur Pereira Fernandes), filho de Ana Karolina Pereira da Costa, paciente encaminhado por este Poder Executivo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/09/2021 | 860.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Ressonância Magnética de Crânio (Encéfalo) realizada em criança (Cristiano Arthur Pereira Fernandes), filho de Ana Karolina Pereira da Costa, paciente encaminhado por este Poder Executivo, con | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/09/2021 | 1080.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três Consultas médicas nos pacientes (Daniele Brito da Silva, Francisco Araújo e Eliene Soares Alves) e um Exame de Eletroencefalograma em paciente (Silvanda Ramos da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/09/2021 | 379.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na lavanderia do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, onde a mesma substituiu uma servidora que estava de Atestado Médico. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/09/2021 | 316.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Limpeza do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, no lugar de servidora afastada por Atestado Médico. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003839 | 01/09/2021 | 1038.24 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção do veículo Fiat Strada Ambulância, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003840 | 01/09/2021 | 1305.28 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção do veículo Fiat Strada, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/09/2021 | 3660.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de capinagem em diversas Ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/09/2021 | 2530.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/09/2021 | 560.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de encanador hidráulico para Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de capinagem em diversas ruas deste Município, durante o mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/09/2021 | 1690.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizados aos sábados e domingos, durante 08 (oito) feiras no mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00038103230391 | SANDRO GUTEMBERG COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de capinagem em diversas Ruas deste Município, durante o mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/09/2021 | 1815.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de confecção e instalação de portão metálico para o Mercado Público Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0003832 | 01/09/2021 | 13430.44 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003834 | 01/09/2021 | 19766.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003836 | 01/09/2021 | 1312.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003837 | 01/09/2021 | 2960.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003838 | 01/09/2021 | 4160.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003841 | 01/09/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/09/2021 | 450.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de uma geladeira e um micro-ondas, pertencentes as Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/09/2021 | 1360.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 02/09/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003847 | 02/09/2021 | 412.85 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender a demanda da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0003852 | 02/09/2021 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de marcenaria para a Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 02/09/2021 | 1370.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios das cidades de Caicó-RN, Catolé do Rocha-PB, São José de Piranhas-PB e Patos-PB para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 02/09/2021 | 256.04 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 02/09/2021 | 800.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na realização de uma homenagem ao Dia dos Pais, com Trio Elétrico e um Músico, passando pelas principais Ruas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de marcenaria para a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/09/2021 | 1315.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos de Placas: QSM-6B68, NQK-8026, NQF-9070, QFB-3693, QSD-2A54, e QFN-9794, pertencentes as Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 02/09/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Cateterismo Cardíaco do paciente (Luiz Gomes de Oliveira), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 02/09/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Cateterismo Cardíaco do paciente (Luiz Gomes de Oliveira), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 02/09/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta médica com Gastroenterologista em paciente (Yasmin Maia de Oliveira), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003849 | 02/09/2021 | 606.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de marcenaria para a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003848 | 02/09/2021 | 1610.96 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00009766615438 | FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de jardinagem na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, vinculada à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Arquitetura nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003851 | 02/09/2021 | 2079.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003853 | 02/09/2021 | 1346.10 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003850 | 02/09/2021 | 802.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) do município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003876 | 03/09/2021 | 865.48 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, referente ao mês de Agosto/ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 03/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB, referente a fiscalização da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003875 | 03/09/2021 | 1782.34 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003871 | 03/09/2021 | 1183.43 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 03/09/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia Abdome Total em paciente Zélia Maria da Costa, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003868 | 03/09/2021 | 1583.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003873 | 03/09/2021 | 845.85 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003874 | 03/09/2021 | 711.95 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070098477463 | CASSIO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, nos setores do Riacho Escuro; Barra da Aurora e Bom Jardim, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 03/09/2021 | 400.00 | 15589478000176 | ANTONIO FERNANDES FILHO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tambor de ferro para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 03/09/2021 | 98.00 | 00004446982486 | ADINETE COSME LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Adinete Cosme Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 03/09/2021 | 206.00 | 00012522167421 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Damião Rodrigues da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 03/09/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face aos serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto à Caixa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003872 | 03/09/2021 | 1187.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 08/09/2021 | 1175.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios da cidade de Assu-RN para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 08/09/2021 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003918 | 08/09/2021 | 460.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003923 | 08/09/2021 | 197.60 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 08/09/2021 | 216.00 | 00012002418438 | JULHA STEFFANY SANTOS CABRAL | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Julha Steffany Santos Cabral), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 08/09/2021 | 180.00 | 00010832514497 | AMANDA LETICIA PAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Amanda Letícia Paiva dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 08/09/2021 | 260.00 | 00007795321470 | FLAVIANA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Flaviana Alves de Assis), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 08/09/2021 | 200.00 | 00006007873463 | FRANCISCA DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Francisca dos Santos Braga), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 08/09/2021 | 300.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de dois meses de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 08/09/2021 | 300.00 | 00001773514466 | JAQUELINE NOGUEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jaqueline Nogueira Gomes), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 08/09/2021 | 500.00 | 00002738626424 | SEVERINO DANTAS VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de prestação de imóvel financiado referente a 2 (dois) meses de débitos atrasados, de pessoa reconhecidamente carente (Severino Dantas Vasconcelos), conforme Parecer da Secretaria de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003921 | 08/09/2021 | 64.60 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003924 | 08/09/2021 | 1341.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 08/09/2021 | 900.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (Duzentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Amazonas, Ceará, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará, Bahi | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 08/09/2021 | 1125.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 250 (Duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Amazonas, Ceará, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 08/09/2021 | 1125.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 250 (Duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Piauí, Travessa Getúlio Vargas, Santa Catarina, São Paulo, Maranhã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 08/09/2021 | 1192.50 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 265 (Duzentas e sessenta e cinco) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Avenida Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Horácio Pimenta, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 08/09/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta com médico vascular em paciente (Gerusa Pereira de Sousa), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 08/09/2021 | 600.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Recife-PE, Campina Grande-PB, Caicó-RN, Jo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 08/09/2021 | 400.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, João Pessoa-PB e Sousa-PB, sendo um total | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 08/09/2021 | 640.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Campina Grande-PB, e Sousa-PB, sendo um to | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 08/09/2021 | 880.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Campina Grande-PB, Sousa-PB e Guarabira-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 08/09/2021 | 80.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 22 do mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 08/09/2021 | 200.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de São Bento-PB, Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e Sousa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, se | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 08/09/2021 | 280.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Campina Grande-PB e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clí | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 08/09/2021 | 600.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Cajazeiras-PB, João Pessoa-PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, e Caicó-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 08/09/2021 | 120.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, sendo um total de 3 (três) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 08/09/2021 | 80.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Natal-RN, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas, no dia 19 do mês de Agosto/2021, em Veículo de Placa: QSD-2A54/ | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 08/09/2021 | 840.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Currais Novos-RN, Sousa-PB, Cajazeiras-PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 08/09/2021 | 1440.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, sendo um total de 18 (dezoito) diárias de R$ 80,00 (oite | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 08/09/2021 | 120.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Hospitais e Clínicas localizadas em Pombal-PB e Campina Grande-PB, sendo 1 (uma) diária | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 08/09/2021 | 1320.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Recife-PE, João Pessoa-PB, Sousa-PB, Natal-RN, e Mos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 08/09/2021 | 3200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 04 (quatro) Cirurgias de Catarata em pacientes (César Pereira de Azevedo, Ivone de Oliveira, Maria das Graças Maia e Rita Gonçalves da Silva), pessoas encaminhadas por este Poder Executivo, co | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 08/09/2021 | 1750.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 07 (sete) Consultas Oftalmológicas em pacientes (Edineuma dos Santos, Francisco das Chagas Beserra Pereira, Maria Santana Moura da Silva, Joana Darc da Silva, João Alves Filgueiras, Maria das | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 08/09/2021 | 1200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 03 (três) Cirurgias de Pterígio em pacientes (Alzira Xavier da Silva, Francisco Batista da Silva e José Felix Filho), pessoas encaminhadas por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Secre | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 08/09/2021 | 280.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Ortopedista em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003916 | 08/09/2021 | 280.05 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003917 | 08/09/2021 | 581.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003920 | 08/09/2021 | 1099.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003922 | 08/09/2021 | 57.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 08/09/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo em Veículo Ônibus de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 08/09/2021 | 1160.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 40 viagens (ida e volta) transportando a professora Luana Vasconcelos para a E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, e 18 viagens (ida e volta) com a ASG Maria José para o Sítio Moreira, deste Município, durante o m | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 08/09/2021 | 480.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 24 (Vinte e quatro) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (Vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, em moto de placa | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 08/09/2021 | 770.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a diárias para seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Sousa-PB, Caicó-RN, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB, Jardim de Piranhas-RN e Pombal-PB, transportando os estudantes para participarem de Campeonato de Futsal e H | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 08/09/2021 | 240.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 08/09/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003880 | 08/09/2021 | 5061.17 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003919 | 08/09/2021 | 4470.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 09/09/2021 | 2405.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 09/09/2021 | 163.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras), destinados aos participantes da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Brejo do Cruz, realizada dia 18 de Agosto de 2021 no Auditório da Escola Terezi | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de realização de 02 (duas) palestras para os professores da Rede Municipal de Ensino, para introdução ao estudo da nova BNCC. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | INTRODUÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003947 | 09/09/2021 | 30660.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição e Instalação de equipamentos de climatização para atender a rede municipal de ensino, conforme termo de compromisso PAR nº 2021031735 para atender a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003948 | 09/09/2021 | 1403.90 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003953 | 09/09/2021 | 332.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003959 | 09/09/2021 | 2670.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 09/09/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombar em paciente Ravanna Alane Medeiros de Freitas, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 09/09/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Ressonância Magnética com Contraste em paciente Erivânia da Silva Ferreira, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 09/09/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ultrassonografia em paciente Yasmin Maia de Oliveira, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 09/09/2021 | 681.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho e da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003932 | 09/09/2021 | 1342.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB e Pombal-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 09/09/2021 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 09/09/2021 | 1891.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a preparação de lanches para os funcionários da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária que atuam nas ações de conscientização da Covid-19 na Feira do Fabricante. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 09/09/2021 | 1930.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para as Cidades de Cajazeiras -PB, Mossoró-RN, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, Patos-PB e Alexandria-RN, transportando pacientes para realizarem consultas e exames em | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003946 | 09/09/2021 | 1949.10 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003952 | 09/09/2021 | 300.66 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003954 | 09/09/2021 | 847.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 09/09/2021 | 149.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Endocrinologista em paciente Adriana da Cunha Oliveira, deste Munícipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 09/09/2021 | 1200.00 | 20147279000148 | JOSE PABLO MATA MONDRAGON | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Exame Biopsia Esplênica guiada por Tomografia Computadorizada em paciente (Maria Cleide de Lucena), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 09/09/2021 | 860.00 | 04026039000139 | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | Valor que se empenha para fazer face a Taxa de Sala para Biopsia Esplênica guiada por Tomografia Computadorizada em paciente (Maria Cleide de Lucena), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 09/09/2021 | 2100.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 09/09/2021 | 2300.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Pedreiro para reparo da Praça Francisco Saldanha, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Servente de Pedreiro para reparo da Praça Francisco Saldanha, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 09/09/2021 | 1900.00 | 00070029713447 | FRANCISCO ELVIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pedreiro para reparos na Sede da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Servente de Pedreiro para reparos na Sede da Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos (Caminhão Pipa, Micro-Ônibus e Ônibus), deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003960 | 09/09/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Michael Collie Fernandes de Souza) declarado por Norayd Fernandes de Souza, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0003961 | 09/09/2021 | 360.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Michael Collie Fernandes de Souza) declarado por Norayd Fernandes de Souza, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 09/09/2021 | 288.50 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003933 | 09/09/2021 | 2013.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo visando suprir as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003934 | 09/09/2021 | 1131.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003949 | 09/09/2021 | 953.49 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003950 | 09/09/2021 | 1328.78 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003951 | 09/09/2021 | 2407.83 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003955 | 09/09/2021 | 1310.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 10/09/2021 | 280.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 10/09/2021 | 480.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner e Tinta) para impressoras e computadores, visando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 10/09/2021 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/09/2021 | 230.00 | 00004430833478 | CLEONICE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Cleonice Cardoso da Silva), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 10/09/2021 | 600.00 | 00012030174483 | EVA LUCIA FERNANDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para seus filhos Juliana Fernandes Arruda e Everton Fernandes, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 10/09/2021 | 198.86 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 10/09/2021 | 242.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Julho/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 10/09/2021 | 10459.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 48595) de vinte e oito contas referente ao mês 08/2021, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 10/09/2021 | 970.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de solda e serralheria na pá carregadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 10/09/2021 | 244.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/09/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de execução de um quadro decorativo para o Gabinete do Gestor deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 10/09/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 10/09/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de complementação de Ablação do paciente (Carlos Daniel Resende Fernandes), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 10/09/2021 | 3714.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 10/09/2021 | 1215.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Cilindro e Mouse) para impressoras e computadores, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 10/09/2021 | 7690.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Ultrassonografias e Tomografias (um DO, um TC Coluna Lombar S/C, um TC Abdome Total S/C, cinco TC Crânio S/C, dois USG Abdome Total, uma USG Região Inguinal, duas TC Tórax S/C, uma U | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 10/09/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame de Ultrassonografia Obstétrica em pessoa reconhecidamente carente (Aline Cristina Gonçalo de Almeida), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 10/09/2021 | 246.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 10/09/2021 | 194.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/09/2021 | 277.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Agosto/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 10/09/2021 | 2870.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Toner, Tintas, Cilindro, Película do Fusor Brother L5652) para impressoras e computadores, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município, referente a | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003963 | 10/09/2021 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 13/09/2021 | 480.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches destinados aos participantes da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Brejo do Cruz, realizada dia 18 de Agosto de 2021 no Auditório da Escola Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003984 | 13/09/2021 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 13/09/2021 | 1680.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 21 (Vinte e uma) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 13/09/2021 | 293.00 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto, instalação, manutenção e limpeza de fogões nas E.M.E.F. Francisca Gomes Batista, Cônego Sandoval, Josué Alves de Azevedo e Severino Ferreira de Lima, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 13/09/2021 | 905.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados das Escolas Municipais, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003994 | 13/09/2021 | 5451.70 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 13/09/2021 | 450.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Cardiológica com Eletrocardiograma da paciente Josefa Maria Almeida Roque, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 13/09/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Cintilografia Miocárdica/Perfusão com estresse físico realizado em paciente (Lucineide Tavares Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 13/09/2021 | 760.00 | 00003228733475 | LUCIO HUMBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de pessoas e utensílios para mudanças de moradias de São Bento-PB, Jardim de Piranhas-RN e Sítio Santa Rosa para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 13/09/2021 | 1000.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para ser servido em reuniões Administrativas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003995 | 13/09/2021 | 2590.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003996 | 13/09/2021 | 1870.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004011 | 14/09/2021 | 1810.95 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 14/09/2021 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 14/09/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 14/09/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face a assinatura anual do Diário Oficial, referente ao Período 30/08/2021 a 30/08/2022, conforme Convênio firmado através do Contrato 6432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 14/09/2021 | 1150.00 | 00011917419406 | LUCAS JOSE FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de realização de Seminário de Jiu Jitsu durante a Semana da Juventude para crianças e adolescentes, evento organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004013 | 14/09/2021 | 27951.75 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 14/09/2021 | 422.00 | 00005586063425 | LUPERCINO FERNANDES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Cantor durante o Evento da Campanha do Setembro Amarelo, realizada neste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004010 | 14/09/2021 | 4462.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 14/09/2021 | 1260.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três consultas médicas em pacientes (Ryan Vinicius Bezerra Dantas, Mylena Fernandes Monteiro e Kaik Roque Pereira) e dois exames de Eletroencefalograma em pacientes (Kaik Roque Pereira e Josenild | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 14/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003997 | 14/09/2021 | 3600.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de dois veículos com capacidade mínima de cinco pessoas para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004000 | 14/09/2021 | 1518.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004001 | 14/09/2021 | 2052.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004002 | 14/09/2021 | 1086.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004003 | 14/09/2021 | 1868.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004004 | 14/09/2021 | 1324.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004005 | 14/09/2021 | 999.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004006 | 14/09/2021 | 254.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004007 | 14/09/2021 | 237.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004008 | 14/09/2021 | 631.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Creche Nossa Senhora dos Milagres deste Município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004012 | 14/09/2021 | 11068.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004009 | 14/09/2021 | 147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 15/09/2021 | 4852.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 15/09/2021 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Setembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 15/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 15/09/2021 | 149.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Endocrinologista em paciente Verônica Moura da Silva, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Munícipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 15/09/2021 | 460.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em duas consultas Dermatológicas em pacientes deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 15/09/2021 | 2000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Cirurgia de Facectomia com Lente Intra Ocular + Vitrectomia Via Pars Plana do Olho Direito da paciente Maria Betânia C. da Silva, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 15/09/2021 | 4000.00 | 01110791000175 | CLINICA MENTE & CORPO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Cirurgia Ortopédica realizada no paciente Antônio Guedes de Sousa, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004034 | 15/09/2021 | 232.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004035 | 15/09/2021 | 180.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 15/09/2021 | 7214.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, e UBS) referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 15/09/2021 | 14604.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Agosto/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 15/09/2021 | 3200.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura da Praça João Agripino Filho, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 15/09/2021 | 1790.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria para manutenção de diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004039 | 15/09/2021 | 711.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços mecânicos de manutenção preventiva e corretiva da Suspensão e Embreagem do veículo D-20 que compõe a frota Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 15/09/2021 | 12122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue, Mercado, Cruzeiro, Ginásio, Poço, Antiga Casa do Juiz, Quadra d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 15/09/2021 | 46775.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 15/09/2021 | 1150.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de realização de Seminário de Defesa Pessoal durante a Semana da Juventude para Crianças e Adolescentes, evento organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 15/09/2021 | 874.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004033 | 15/09/2021 | 443.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004038 | 15/09/2021 | 449.55 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004040 | 15/09/2021 | 1264.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços mecânicos de manutenção preventiva e corretiva da Suspensão e troca de Kit Embreagem de veículo que compõe a frota Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 15/09/2021 | 2015.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 15/09/2021 | 25.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 15/09/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 06/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 15/09/2021 | 125.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 15/09/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 15/09/2021 | 454.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 15/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 15/09/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste Município com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas, referente ao mês 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 15/09/2021 | 94.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 15/09/2021 | 83.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 15/09/2021 | 61.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 15/09/2021 | 7.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 02/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 15/09/2021 | 10.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 03/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 15/09/2021 | 16.53 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 06/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 15/09/2021 | 9.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 08/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 15/09/2021 | 5.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 09/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 15/09/2021 | 1.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 15/09/2021 | 24.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 15/09/2021 | 54.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 15/09/2021 | 13.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 15/09/2021 | 250.00 | 00011594835403 | JAILMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Jailma Fernandes da Silva) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 15/09/2021 | 109.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Françua Clementino de Souza), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 15/09/2021 | 169.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 15/09/2021 | 387.00 | 00012588516440 | RUTE DE BRITO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rute de Brito Linhares), conforme Parecer da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 15/09/2021 | 400.00 | 00012228768413 | ADRIANA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Adriana da Silva Maia) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004036 | 15/09/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (José Gomes Cavalcante), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004037 | 15/09/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (José Gomes Cavalcante), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 16/09/2021 | 900.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Valdifran do Nascimento Pereira, Maria Inês da Silva Dantas e Geralda dos Santos Carias), encaminhados por este Poder Executivo, conforme Pa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 16/09/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética do Crânio em paciente Vinícius Bezerra Dantas, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 16/09/2021 | 400.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA SOCIE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Hepatologista em paciente José Frankllim Rodrigues Silveira, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 17/09/2021 | 2270.00 | 00010906480493 | RUSLANN PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura no Edifício do Antigo Cartório Eleitoral, cedido ao município para o funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) vinculado à Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 17/09/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame de Ultrassonografia Obstétrica em paciente (Liliana Benicio da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 17/09/2021 | 500.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas médicas com Otorrinolaringologista em pacientes (Marcos Samuel Batista Roque e David Kleber Fernandes Xavier), encaminhados por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Secretaria de | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004076 | 17/09/2021 | 9600.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de Laudo Técnico e Diagnóstico emitido através de especialista em Engenharia com o objetivo de realização das manutenções prediais nas seguintes Escolas da Rede Municipal: Escola João Targino d | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 17/09/2021 | 9150.00 | 31859224000187 | R B D DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de duas Betoneiras 400L Mono 220V CSM, destinadas a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 17/09/2021 | 300.00 | 00009653631470 | HILANY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Hilany Rodrigues da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 17/09/2021 | 168.00 | 00087363127468 | RITA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Rita Pereira de Almeida) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 17/09/2021 | 200.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Isnália Kelly Queiroz), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 17/09/2021 | 111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 17/09/2021 | 1800.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de locação de impressoras para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004082 | 17/09/2021 | 14122.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 17/09/2021 | 750.00 | 00009359433403 | JOSE ANDRE DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para participar de um evento esportivo de Jiu Jitsu ao nível mundial em Fortaleza-CE, nos dias 25 e 26 de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 17/09/2021 | 720.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) diárias com pernoite para resolução de assuntos relacionados ao Gabinete deste Município, no mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 20/09/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 20/09/2021 | 494.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 45/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 20/09/2021 | 4616.67 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 31/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 20/09/2021 | 4589.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 43/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 20/09/2021 | 2357.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 70/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 20/09/2021 | 4389.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 34/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/09/2021 | 6483.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 45/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 20/09/2021 | 2000.00 | 41830825000110 | XIQUE - XIQUE COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de plantas para distribuição gratuita através da Secretaria Municipal de Agricultura, em comemoração ao dia da árvore celebrado no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 20/09/2021 | 900.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 20/09/2021 | 40.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004090 | 20/09/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Luís Ramon Fernandes), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004091 | 20/09/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Luís Ramon Fernandes), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004092 | 20/09/2021 | 280.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Evaristo de Araújo Neto), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 20/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Verificação Subsequente de Cronotacógrafo em Veículo Ônibus de Placa QFG-0593/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004098 | 20/09/2021 | 15462.51 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para montagem de kits de merenda escolar destinados aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 20/09/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (José Robson Dantas de Lima), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 20/09/2021 | 369.00 | 00076473511415 | JEAN CARLOS JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de fogão industrial pertencente ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 20/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004086 | 20/09/2021 | 395.65 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004093 | 20/09/2021 | 2026.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar visando suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004094 | 20/09/2021 | 615.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004095 | 20/09/2021 | 6500.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004128 | 21/09/2021 | 14131.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar visando suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004129 | 21/09/2021 | 3969.68 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as unidades de saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Angioplastia Coronariana em paciente (Adonias Gomes Sobrinho), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 21/09/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Ressonância Magnética com Contraste em paciente (Maria Fernandes da Silva Lima), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 21/09/2021 | 189.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica em paciente (Raimunda Gomes de Oliveira), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 21/09/2021 | 149.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Urologista em paciente (Francisca Batista Gomes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 21/09/2021 | 2085.00 | 00010134305493 | SABRINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta de Enfermeiros que estavam de Atestados Médicos ou Férias, no Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 21/09/2021 | 600.00 | 38820815000190 | F. CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de dois Totens Modelo Álcool em gel com acionamento no pedal para a E.M.E.F. Severino Ferreira e para a E.M.E.F. João Targino de Lima, Escolas de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 21/09/2021 | 154.00 | 00004668660469 | LUCINEIDE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Lucineide Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social dest | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 21/09/2021 | 244.00 | 00099180200400 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves de Andrade), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 21/09/2021 | 250.00 | 00001579717403 | MARIA DE FATIMA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima da Silva Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 21/09/2021 | 300.00 | 00070304451479 | PAULA JORDANA GOMES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paula Jordana Gomes da Silva Batista), conforme Parecer da Secretaria de Desenvo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 21/09/2021 | 276.00 | 00008597373490 | JOELMA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Joelma de Lima Bezerra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 21/09/2021 | 300.00 | 00008443484497 | GILIARDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Giliarde da Silva), conforme Parecer da Secr | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 21/09/2021 | 300.00 | 00094317950430 | SEBASTIANA SELMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Sebastiana Selma da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 21/09/2021 | 300.00 | 00070114785406 | DANIELA CARIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao pagamento do supermercado em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Daniela Carias dos Santos Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 21/09/2021 | 125.00 | 00006457578454 | RITA DE CASSIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia da Costa), conforme Parecer d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 21/09/2021 | 300.00 | 00004668649490 | MAURO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de dois meses de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Mauro César da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004121 | 21/09/2021 | 1136.75 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 21/09/2021 | 300.00 | 00070118021427 | GESSICA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Géssica Luciana dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 21/09/2021 | 220.00 | 00001465725300 | SEBASTIAO DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Sebastião dos Santos Marques), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004120 | 21/09/2021 | 144.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004152 | 22/09/2021 | 858.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 22/09/2021 | 90.00 | 00062494015472 | MARIA DAS GRAÇAS FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria das Graças Filgueiras), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 22/09/2021 | 300.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paula Simone Vasconcelos Dutra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 22/09/2021 | 300.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 22/09/2021 | 9482.18 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 08/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004151 | 22/09/2021 | 823.80 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004131 | 22/09/2021 | 1159.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 22/09/2021 | 300.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Exame em paciente (Maria Targino Sobrinha), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 22/09/2021 | 431.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 22/09/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com o médico Ortopedista em paciente (Josenildo Vieira Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 22/09/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia da face em paciente (Adrielly Dantas da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 22/09/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica na paciente Maria Costa Santos, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 22/09/2021 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com Reumatologista em paciente, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 22/09/2021 | 3370.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 22/09/2021 | 1080.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames oftalmológicos de Angiofluoresceinografia + OCT-A em paciente (Raimunda Fernandes de Araújo), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 22/09/2021 | 280.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Ortopedista em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004150 | 22/09/2021 | 13716.79 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004153 | 22/09/2021 | 759.20 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004155 | 22/09/2021 | 943.70 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004132 | 22/09/2021 | 1161.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004144 | 22/09/2021 | 2815.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004145 | 22/09/2021 | 3578.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004146 | 22/09/2021 | 3662.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004147 | 22/09/2021 | 5219.36 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004148 | 22/09/2021 | 1246.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004149 | 22/09/2021 | 36261.85 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004154 | 22/09/2021 | 1990.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 23/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB, referente a UBS pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 23/09/2021 | 106.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza do bebedouro de água (gelágua) pertencente ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 23/09/2021 | 189.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica em paciente (Kaliane Gomes da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 23/09/2021 | 843.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da Auxiliar de Serviços Gerais, no Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 23/09/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Hospitalares para a Paciente Marli Tubias de Oliveira, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 23/09/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados na paciente Marli Tubias de Oliveira, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 23/09/2021 | 3000.00 | 00012830048440 | IVALDO MENDES SUASSUNA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB, serviço finalizado no dia 10 de setembro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 23/09/2021 | 1050.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de marcenaria nas Escolas Municipais: Manoel Torres, Creche Nossa Senhora dos Milagres, Professora Terezinha Garcia Pereira, Cônego Sandoval, Francisca Gomes Batista e Severino Ferreira de Lima, de responsab | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004166 | 23/09/2021 | 21592.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 23/09/2021 | 1482.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet da Tesouraria de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 23/09/2021 | 2684.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004167 | 23/09/2021 | 22165.10 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 23/09/2021 | 90.00 | 00011228920478 | EDILSON DIAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Edilson Dias Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 23/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 23/09/2021 | 20.49 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 23/09/2021 | 14.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 23/09/2021 | 1.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 23/09/2021 | 8.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 23/09/2021 | 7.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 23/09/2021 | 5.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 23/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 23/09/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 23/09/2021 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 20/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 23/09/2021 | 104.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 23/09/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 23/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00070098477463 | CASSIO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, nos setores do Várzea da Sela; Cachoeira, Canubim, Tabuleiro e Água Azul, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 24/09/2021 | 211.00 | 00009269420426 | JOSE WAMBERTO JORGE XAVIER | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na locução durante a Semana da Juventude no período de 11 a 23 de agosto de 2021, evento organizado pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 24/09/2021 | 1300.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção de ventiladores na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 24/09/2021 | 300.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Médicos Prestados em Consulta do paciente Jamisson de Oliveira Gomes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 24/09/2021 | 149.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica em paciente (Beatriz Alves da Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 24/09/2021 | 380.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica com Neurologista em paciente (Rilva Samara da Silva Nascimento), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 24/09/2021 | 843.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de 200 (Duzentas) tôcas para o combate as arboviroses, por meio da Vigilância Ambiental deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 24/09/2021 | 716.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de costura para confecção de coletes dos Coordenadores lotados na Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 24/09/2021 | 600.00 | 31292179000121 | ORAL-C CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento Odontológico para paciente (Rosilene Dutra Diniz), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/09/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/09/2021 | 92615.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/09/2021 | 6250.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/09/2021 | 22489.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/09/2021 | 3361.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores pro-tempore da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/09/2021 | 22659.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/09/2021 | 62852.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/09/2021 | 26320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/09/2021 | 5842.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/09/2021 | 22000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Ambiental Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/09/2021 | 81260.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 27/09/2021 | 900.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Deusivânia Linhares da Costa, Marlene Paiva da Rocha Mendes e Francielio Rabelo da Silva), encaminhados por este Poder Executivo, conforme P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 27/09/2021 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame Doppler Venoso de Membro Inferior com o Médico Vascular, realizado em paciente (José Firmino Filho), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste m | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 27/09/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Cateterismo Cardíaco do paciente (José Dias), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/09/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados no paciente José Dias, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 27/09/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia Abdome Total em paciente Thaissa Sandrine Brito de Araújo, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 27/09/2021 | 860.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Ressonância Magnética de Crânio (Encéfalo) realizada em criança (Pedro Levi Vidal Cortez), filho de Juyara Vidal da Silva, paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme parecer socia | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/09/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/09/2021 | 74906.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação-FUNDEB 70% referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/09/2021 | 56100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/09/2021 | 6225.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores pro-tempore da Secretaria de Educação-FUNDEB 70%-Pré Escola referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/09/2021 | 19914.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação-FUNDEB 70%-Creche referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/09/2021 | 15139.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Educação-FUNDEB 30% referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/09/2021 | 295446.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação-FUNDEB 70% referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/09/2021 | 45095.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação-FUNDEB 70%-Pré Escola referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/09/2021 | 63927.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação-FUNDEB 70%-Creche referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/09/2021 | 14935.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Educação-FUNDEB 70%-Coordenação Pedagógica referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/09/2021 | 81402.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação-FUNDEB 30% referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/09/2021 | 12675.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores efetivos da Secretaria de Educação-FUNDEB 30%-Creche referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 27/09/2021 | 980.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004274 | 27/09/2021 | 26349.28 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus M Polo Volare, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004275 | 27/09/2021 | 21554.45 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus Mercedes Benz, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004276 | 27/09/2021 | 3950.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Veículo Ônibus M Polo Volare, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004277 | 27/09/2021 | 3950.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Veículo Ônibus Mercedes Benz, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 27/09/2021 | 850.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/09/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/09/2021 | 5905.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/09/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Agricultura referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/09/2021 | 6475.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/09/2021 | 14200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/09/2021 | 1410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Efetivo do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/09/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Eletivo do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/09/2021 | 9140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/09/2021 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/09/2021 | 25278.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/09/2021 | 42786.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/09/2021 | 44730.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/09/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 27/09/2021 | 930.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004284 | 27/09/2021 | 4900.00 | 00827252000199 | EXIBA PUBLICIDADE E PRODUCOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada em Serviços de Divulgação através de Exibição de Outdoor Bissemanal, para atender às necessidades da Feira do Fabricante, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/09/2021 | 8472.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/09/2021 | 2300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Administração referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/09/2021 | 8800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 27/09/2021 | 1280.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de marcenaria para a Secretaria Municipal de Administração situada na Sede da Prefeitura de Brejo do Cruz-PB, serviço finalizado dia 13/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004273 | 27/09/2021 | 2552.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/09/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/09/2021 | 3219.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/09/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar Agentes Honoríficos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/09/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assessoria e Consultoria na área de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/09/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social-CRAS referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/09/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/09/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social-Programa Criança Feliz referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/09/2021 | 5220.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/09/2021 | 4580.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/09/2021 | 29150.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/09/2021 | 22955.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/09/2021 | 12341.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III Alderi Gomes Fernandes Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/09/2021 | 10789.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/09/2021 | 9795.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/09/2021 | 15687.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/09/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/09/2021 | 18030.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/09/2021 | 8225.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/09/2021 | 2910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar Comissionados do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/09/2021 | 8327.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar Efetivos do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/09/2021 | 23851.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/09/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/09/2021 | 14351.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/09/2021 | 2840.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/09/2021 | 4900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/09/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/09/2021 | 16800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/09/2021 | 4700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/09/2021 | 25215.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/09/2021 | 6609.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado do Mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004268 | 27/09/2021 | 4032.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004269 | 27/09/2021 | 5201.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004270 | 27/09/2021 | 9870.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004271 | 27/09/2021 | 7943.51 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004272 | 27/09/2021 | 24311.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0004280 | 27/09/2021 | 5100.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Agosto/2021, conforme relação: Laudos de Raio X: 10 (dez) de tór | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004298 | 28/09/2021 | 3588.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004309 | 28/09/2021 | 2674.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinados as unidades pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 28/09/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004313 | 28/09/2021 | 1136.75 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 28/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004287 | 28/09/2021 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 28/09/2021 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/09/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/09/2021 | 1475.00 | 00014783797404 | FRANCUA ISIDORO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de iluminação das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004299 | 28/09/2021 | 4600.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004300 | 28/09/2021 | 700.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 28/09/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo no mês de Junho/2021 substituindo o vigilante Izânio Lima Vieira. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 28/09/2021 | 500.00 | 00070114751412 | HYAN RIVAIL MEDEIROS DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de desenhos para abrir letreiros na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004301 | 28/09/2021 | 1000.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencente à Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004305 | 28/09/2021 | 4625.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Chevrolet/S10 de Placa QFN-9794/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004307 | 28/09/2021 | 1510.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Nissan Livina de Placa OXO-2685/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 28/09/2021 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira, referente ao período de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 28/09/2021 | 250.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas, referente ao período de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/09/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame Radiológico com Contraste em paciente Maria Fernanda da Silva Lima, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 28/09/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 28/09/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante 30 (trinta) dias no mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004302 | 28/09/2021 | 1530.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004303 | 28/09/2021 | 2669.90 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Spin de Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004304 | 28/09/2021 | 3279.49 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Fiat Uno de Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004306 | 28/09/2021 | 5294.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex Placa QFH-0500-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 28/09/2021 | 300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Consulta para auxílio diagnóstico de paciente José Dutra, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 28/09/2021 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Anestesia para Ressonância de Crânio (Encéfalo) realizada em criança (Pedro Levi Vidal Cortez), filho de Juyara Vidal da Silva, paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 29/09/2021 | 4980.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consultas Ginecológicas e pequenas cirurgias em pacientes deste Município, realizados no mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 29/09/2021 | 230.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Dermatológica em paciente Kalina Lígia dos Santos Silva, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 29/09/2021 | 230.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Dermatológica em paciente José Roberto Ferreira da Silva, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 29/09/2021 | 179.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica com Neurologista em paciente (Lucifran Ferreira do Nascimento), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 29/09/2021 | 85.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Gelba Jean Alves Vieira), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 29/09/2021 | 85.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Juciene Batista Gomes), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 29/09/2021 | 179.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica com Neurologista em paciente (Lucineide Ferreira do Nascimento), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 29/09/2021 | 560.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Ortopedista em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 29/09/2021 | 2100.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a exames Angiotomografia Abdômen Total Arterial + Venosa e Angiotomografia Tórax Arterial + Venosa, em paciente encaminhado por deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2021 | 4309.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/09/2021 | 19449.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/09/2021 | 955.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/09/2021 | 5002.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/09/2021 | 1183.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004412 | 29/09/2021 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 29/09/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética Articular do Ombro Esquerdo em paciente (Kalina Lígia Fernandes da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004422 | 29/09/2021 | 914.80 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004425 | 29/09/2021 | 781.70 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reformas e ampliação de Escolas do Município, tendo em vista a complexidade executiva das obras nas Escolas e o acompanhamento no PAR, necessitando de suportes técnicos específicos, principalmente em rela | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/09/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/09/2021 | 3179.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 30%), deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/09/2021 | 15730.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70%) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/09/2021 | 11781.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - EJA) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/09/2021 | 1294.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/09/2021 | 4182.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/09/2021 | 3136.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/09/2021 | 21456.09 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/09/2021 | 76426.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/09/2021 | 11853.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/09/2021 | 3391.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/09/2021 | 17003.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Creche) deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 29/09/2021 | 7700.00 | 36811658000120 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de carrinhos auxiliares com rodízios para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 29/09/2021 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 29/09/2021 | 3660.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004336 | 29/09/2021 | 4700.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/09/2021 | 7182.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/09/2021 | 5568.73 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/09/2021 | 9279.79 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/09/2021 | 2271.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/09/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/09/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidor Eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/09/2021 | 337.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/09/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/09/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/09/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/09/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 29/09/2021 | 895.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reparo no sistema de segurança da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004337 | 29/09/2021 | 1245.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reboque destinados aos veículos leves e utilitários da frota do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/09/2021 | 1931.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004418 | 29/09/2021 | 9505.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004426 | 29/09/2021 | 354.75 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 29/09/2021 | 512.00 | 39953602000107 | IZALDO BARBOSA DE FARIAS FLORES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de flores para ornamentações dos espaços onde acontecerão as festividades de Emancipação Política de Brejo do Cruz/PB, comemorando 140 anos do Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 29/09/2021 | 200.00 | 00005880309452 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 29/09/2021 | 300.00 | 00010285101447 | FABIOLA ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Fabíola Almeida Fernandes), conforme Parecer | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 29/09/2021 | 489.00 | 00006962200404 | DOMERINA MOTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Domerina Mota de Melo), conforme Parecer da | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 29/09/2021 | 90.00 | 00017752359475 | JOAO LENON EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (João Lenon Emídio da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 29/09/2021 | 232.00 | 00001531900437 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Bezerra), conforme Parecer d | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 29/09/2021 | 131.00 | 00070114993424 | PALOMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paloma Pereira dos Santos), conforme Parecer | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 29/09/2021 | 380.00 | 00012940731411 | SILVANA REGIA PEREIRA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Silvana Régia Pereira Saraiva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 29/09/2021 | 314.00 | 00012247263402 | ADRIANA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves Pereira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 29/09/2021 | 312.00 | 00001020068493 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Gonçalves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004338 | 29/09/2021 | 1126.75 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 29/09/2021 | 300.00 | 00007486860457 | ALDENIVIA SARAIVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Aldenivia Saraiva Dantas) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/09/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/09/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/09/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 29/09/2021 | 291.00 | 00009777564406 | IVANEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ivaneide Oliveira de Azevedo), conforme Pare | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004423 | 29/09/2021 | 824.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004424 | 29/09/2021 | 1347.48 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2021 | 4924.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/09/2021 | 2971.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/09/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/09/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/09/2021 | 3832.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/09/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/09/2021 | 605.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/09/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/09/2021 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/09/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/09/2021 | 5022.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/09/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/09/2021 | 15481.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/09/2021 | 7400.74 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/09/2021 | 6005.05 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/09/2021 | 2700.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/09/2021 | 2578.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/09/2021 | 2286.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/09/2021 | 3405.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/09/2021 | 4281.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/09/2021 | 15005.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/09/2021 | 3368.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/09/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/09/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004413 | 29/09/2021 | 763.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004414 | 29/09/2021 | 8658.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004415 | 29/09/2021 | 941.43 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004416 | 29/09/2021 | 7845.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004417 | 29/09/2021 | 29087.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004421 | 29/09/2021 | 2094.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004427 | 29/09/2021 | 2222.70 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/09/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/09/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 09/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/09/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/09/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/09/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004437 | 30/09/2021 | 15123.20 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004445 | 30/09/2021 | 285.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004450 | 30/09/2021 | 39801.23 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004453 | 30/09/2021 | 1417.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004454 | 30/09/2021 | 716.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004455 | 30/09/2021 | 880.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004431 | 30/09/2021 | 26492.27 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos, pinturas nos prédios públicos, praças, ruas, avenidas, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 30/09/2021 | 653.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004435 | 30/09/2021 | 6900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas, no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 30/09/2021 | 1294.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004441 | 30/09/2021 | 144.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 30/09/2021 | 662.00 | 36833404000103 | BRENO MEDEIROS HENRIQUE 70589228455 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparação de refeição para os atletas do time de futsal ADBC (Associação Desportiva de Brejo do Cruz), de responsabilidade da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004446 | 30/09/2021 | 1500.00 | 24634201000109 | FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria jurídica administrativa junto as Secretarias e Gabinete do Prefeito deste Município (período de 21 a 30/09/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004448 | 30/09/2021 | 1000.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004449 | 30/09/2021 | 4200.03 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 30/09/2021 | 15.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 30/09/2021 | 28.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/09/2021 | 5.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 30/09/2021 | 12.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 29/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 30/09/2021 | 83.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 30/09/2021 | 135.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, nos dias 29/09/2021 e 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 30/09/2021 | 207.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 29/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004451 | 30/09/2021 | 7299.03 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 30/09/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 30/09/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 27/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 30/09/2021 | 2384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004444 | 30/09/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004438 | 30/09/2021 | 16155.11 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004456 | 30/09/2021 | 43737.77 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004430 | 30/09/2021 | 5275.60 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004432 | 30/09/2021 | 21238.23 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos, pinturas nos prédios públicos, bens móveis próprios, locados e conveniados, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município de Brejo | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004439 | 30/09/2021 | 9098.60 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004447 | 30/09/2021 | 4491.92 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 30/09/2021 | 550.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude Público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 30/09/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/09/2021 | 1150.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Francinaldo Dutra de Oliveira, Francisca Arruda de Oliveira e Maria da Conceição da Silva Bezerra), e uma Consulta Médica com Gastroenterolo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004440 | 30/09/2021 | 202.30 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 04/10/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Eletroencefalograma em paciente (Hagata Mayara de Oliveira Bezerra), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 04/10/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a consulta Ortopédica em paciente (Raimunda dos Santos), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 04/10/2021 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Hospitalares para a Paciente Marlene Soares Bezerra, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0004475 | 04/10/2021 | 14049.20 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 04/10/2021 | 425.00 | 00005349928465 | OSANILDO SALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Pedreiro para reparo da Praça Francisco de Paula Saldanha, deste Município, no período de 13/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 04/10/2021 | 215.00 | 00001778451470 | EPIFANIO CLEBERSON CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Servente de Pedreiro para reparo da Praça Francisco de Paula Saldanha, deste Município, no período de 13/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 04/10/2021 | 635.00 | 00009111373431 | LAZARO KLEYTON DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de encanador hidráulico para Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o período de 01/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 04/10/2021 | 635.00 | 00032811805826 | RODRIGO NOGUEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de capinagem em diversas Ruas deste Município, durante o período de 01/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 04/10/2021 | 635.00 | 00038103230391 | SANDRO GUTEMBERG COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de capinagem em diversas Ruas deste Município, durante o período de 01/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 04/10/2021 | 635.00 | 00008162340432 | JOSE ANIEL VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de capinagem em diversas ruas deste Município, durante o período de 01/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 04/10/2021 | 560.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 04/10/2021 | 2110.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 04/10/2021 | 1690.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizados aos sábados e domingos, durante 08 (oito) feiras no mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 04/10/2021 | 680.00 | 00011718185480 | LUIZ BONIFACIO LINHARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pintura do salão de entrada, salão de espera do gabinete e salão de reunião do gabinete da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, no período de 08/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 04/10/2021 | 425.00 | 00070029713447 | FRANCISCO ELVIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pedreiro para reparos na Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, no período de 13/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 04/10/2021 | 215.00 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro para reparos na Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, no período de 13/09/2021 a 16/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004493 | 04/10/2021 | 883.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004473 | 04/10/2021 | 1999.99 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004474 | 04/10/2021 | 6840.43 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004498 | 05/10/2021 | 4300.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção corretiva nos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos pertencentes aos estabelecimentos da Secretaria de Saúde deste Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 05/10/2021 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004499 | 05/10/2021 | 7591.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0004508 | 05/10/2021 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004511 | 05/10/2021 | 106.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004512 | 05/10/2021 | 167.20 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004513 | 05/10/2021 | 106.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 05/10/2021 | 90.00 | 00007657604441 | ANA LUCIA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Borges), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 05/10/2021 | 300.00 | 00005683306418 | MARIA APARECIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Aparecida Ferreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 05/10/2021 | 104.00 | 00012274482446 | VANESCA MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Vanesca Martiniano dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 05/10/2021 | 1350.00 | 10965687000153 | ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE TIMBAUBA DOS BATIS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de apresentação da Orquestra Filarmônica de Timbaúba dos Batistas/RN, no dia 01 de outubro de 2021, em comemoração as Festividades de Emancipação Política do Município de Brejo do Cruz/PB, evento em praça | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 05/10/2021 | 11000.00 | 30272361000158 | GABRIEL MEDEIROS RODRIGUES 06831132405 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aluguel de som, grid, iluminação e telão de led para as Festividades de Emancipação Política do Município de Brejo do Cruz/PB, nos dias 01, 02 e 03 de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 05/10/2021 | 2500.00 | 32516977000152 | ANTONIO ELISIO GARCIA SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para a Secretaria de Cultura deste município, referente a 20 horas de Capacitação em Projetos Culturais, Lei Aldir Blanc Edital de Fomento e de Premiação, Lei Federal de Incentivo à Cultura (Plat | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 05/10/2021 | 1745.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004510 | 05/10/2021 | 37479.15 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 05/10/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Ressonância Magnética do Crânio em paciente Jamisson de Oliveira Gomes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004500 | 05/10/2021 | 4611.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004501 | 05/10/2021 | 4194.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 05/10/2021 | 1970.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para as Cidades de Cajazeiras -PB, Mossoró-RN, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, Patos-PB e Alexandria-RN, transportando pacientes para realizarem consultas e exames em | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00001988618428 | SERGIO ROBERTO DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de suporte e cuidados aos pacientes da Casa de Apoio de João Pessoa/PB, no mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 05/10/2021 | 253.00 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de substituto dos vigilantes noturnos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, visto que os vigilantes titulares | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 05/10/2021 | 1040.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 20 (Vinte) viagens (ida e volta) transportando a professora Luana Vasconcelos para a E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, e 32 (trinta e duas) viagens (ida e volta) com a ASG Maria José para o Sítio Moreira, dest | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004507 | 05/10/2021 | 5800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de Laudo Técnico e Diagnóstico emitido através de especialista em Engenharia com o objetivo de realização das manutenções prediais nas seguintes Escolas da Rede Municipal: Escola João Targino d | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004509 | 05/10/2021 | 11284.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00006718819492 | BEJANIA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assistente de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas, localizada no Sítio Santa Rosa, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004540 | 06/10/2021 | 3600.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de dois veículos com capacidade mínima de cinco pessoas para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 06/10/2021 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 06/10/2021 | 283.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 06/10/2021 | 207.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Setembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 06/10/2021 | 274.58 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 06/10/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica realizada na paciente Maria das Graças Alves Soares, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 06/10/2021 | 500.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em duas consultas em pneumologia realizada nos pacientes (Josefa Gomes Roque e Jurandi Pereira da Costa Neto), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 06/10/2021 | 1440.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 320 (Trezentos e vinte) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Getúlio Vargas, Olegário Dorotéia Dutra, Petronilo Ribeiro, Antônio D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 06/10/2021 | 1350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (Trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: São Vicente de Paula, Petronilo Ribeiro, Bento Ferreira de Alencar, Antônio G | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 06/10/2021 | 900.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (Duzentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Elvira Fernandes Dutra, Deputado Américo Maia, Valdivino Lobo, Prof. José Luiz | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 06/10/2021 | 1125.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 250 (Duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Elvira Fernandes Dutra, Deputado Américo Maia, Valdivino Lobo, Pro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 06/10/2021 | 1360.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004543 | 06/10/2021 | 1100.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de apoio administrativo, criação e edição de documentos, organização de cadastros, elaboração de propostas culturais, organização de eventos e apresentações culturais, realização de ações adminis | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 06/10/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Setembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 06/10/2021 | 316.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apoio ao Gabinete do Prefeito durante o planejamento, bem como durante as recepções comemorativas em alusão ao aniversário de Emancipação Política deste Município, ocorridas em 01 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 06/10/2021 | 246.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 06/10/2021 | 90.00 | 00002771061414 | MARIA DAMIANA COSMO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Damiana Cosmo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 06/10/2021 | 267.79 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 06/10/2021 | 197.51 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 06/10/2021 | 3133.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004525 | 06/10/2021 | 8780.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 06/10/2021 | 801.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Setembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 06/10/2021 | 450.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos (Micro-Ônibus e Ônibus), pertencentes a frota deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 06/10/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004541 | 06/10/2021 | 1157.70 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004546 | 07/10/2021 | 1302.29 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinados as unidades pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004559 | 07/10/2021 | 2723.92 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 07/10/2021 | 2149.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 07/10/2021 | 191.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 07/10/2021 | 245.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do CRAS e do Serviço de Convivência, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004557 | 07/10/2021 | 2786.21 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 07/10/2021 | 747.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004568 | 07/10/2021 | 1678.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004551 | 07/10/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Marcos Antônio Vidal Pereira), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004552 | 07/10/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Marcos Antônio Vidal Pereira), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004553 | 07/10/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Francisco Araújo), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004554 | 07/10/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Francisco Araújo), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004555 | 07/10/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (José Pinto de Oliveira), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004556 | 07/10/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (José Pinto de Oliveira), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste Município, nos dias 01, 02 e 03 de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 07/10/2021 | 600.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para participar de um evento esportivo de Jiu Jitsu ao nível regional na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004586 | 07/10/2021 | 11000.00 | 30272361000158 | GABRIEL MEDEIROS RODRIGUES 06831132405 | Valor que se reempenha em virtude de informar o número do contrato 00120/2021 que ora regularizamos (NE 4515 de 05/10/2021), referente ao serviço de aluguel de som, grid, iluminação e telão de led para as Festividades de Emancipação Política do Município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 07/10/2021 | 405.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenções em liquidificadores industriais Vithany inox com troca de mancal, navalha, rolamentos e revisão geral, pertencentes ao Hospital Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 07/10/2021 | 75.00 | 31820147000151 | ARAUJO & RODRIGUES SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Raio X Panorâmico realizado na paciente Maria Fabrícia Alves dos Santos, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 07/10/2021 | 804.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, SAMU e da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004567 | 07/10/2021 | 1678.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 07/10/2021 | 80.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, transportando paciente deste município para realizar exames, no dia 03 de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 07/10/2021 | 320.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB e Recife-PE, nos dias 20, 22, 28 e 29 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, Campina Grande- | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Setembro/2021, em veículo de Placa QSM:6B68-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 07/10/2021 | 760.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Mossoró-RN, Currais Novos-RN, Patos-PB, e Cajazeiras | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 07/10/2021 | 480.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínic | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 07/10/2021 | 920.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Natal-RN, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 07/10/2021 | 160.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 05 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 07/10/2021 | 120.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN, Patos-PB, e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 05, 06 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 07/10/2021 | 1120.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Caicó-RN, Patos-PB, João Pessoa-PB, Sousa-PB, Campin | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 07/10/2021 | 600.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Sousa-PB, João Pessoa-PB, Alexandria-RN, e | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 07/10/2021 | 520.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Sousa-PB, João Pessoa-PB e Alexandria-RN, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 07/10/2021 | 760.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Campina Grande-PB, Sousa-PB, e João Pessoa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 07/10/2021 | 600.00 | 00011790599482 | GERALDO DANTAS DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro na manutenção como assentamento de janelas, rebocos, instalação de lavatórios, encanamentos, entre outros serviços executados até o dia 16 de Setembro/2021 nas E.M.E.F. Josué Alves de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 07/10/2021 | 400.00 | 00015235961471 | FRANCISCO ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pedreiro na manutenção como assentamento de janelas, rebocos, instalação de lavatórios, encanamentos, entre outros serviços executados até o dia 16 de Setembro/2021 na E.M.E.F. Professora Terezinha Garcia | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 07/10/2021 | 500.00 | 00009766615438 | FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro na manutenção como assentamento de janelas, rebocos, instalação de lavatórios, encanamentos, entre outros serviços executados até o dia 16 de Setembro/2021 nas E.M.E.F. Josué Alves de | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004550 | 07/10/2021 | 2508.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004558 | 07/10/2021 | 5062.36 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 07/10/2021 | 230.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 07/10/2021 | 2801.00 | 00010487430476 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Creche Nossa Senhora dos Milagres e Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004569 | 07/10/2021 | 1342.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 07/10/2021 | 1520.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 19 (Dezenove) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00004344417402 | FRANCISCO DANTAS NECO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pedreiro na conservação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Garcia Pereira, serviços executados até o dia 16 de setembro de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 08/10/2021 | 600.00 | 00010282410465 | NIEDSON ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro na manutenção como assentamento de janelas, rebocos, instalação de lavatórios, encanamentos, entre outros serviços executados até o dia 16 de Setembro/2021 nas E.M.E.F. Professora Ter | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Arquitetura destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 08/10/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Cintilografia Óssea realizado em paciente (Maria Júlia Maia Costa), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 08/10/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Cintilografia óssea realizado em paciente (Francisco Batista de Oliveira), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 08/10/2021 | 136.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame de Ultrassonografia Obstétrica em paciente (Ramalha Dantas Cardoso), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 08/10/2021 | 2310.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico de Nefrolitotripsia percutânea em paciente (Damiana Bezerra de Medeiros), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Angioplastia Coronariana em paciente (Josefa Maria Almeida Roque), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 08/10/2021 | 1480.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB e Pombal-PB, em veículo de Placa: NOG-0988. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 08/10/2021 | 3024.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004602 | 08/10/2021 | 19051.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura e demais Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004603 | 08/10/2021 | 21318.90 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso de diversas Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 08/10/2021 | 90.00 | 00005129409329 | ANDRESSA LEANDRA BRITO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Andressa Leandra Brito de Araújo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 08/10/2021 | 270.00 | 00030922615420 | JOSÉ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (José Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004592 | 08/10/2021 | 579.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004596 | 08/10/2021 | 6332.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes aos diversos setores da Administração Municipal, conforme Preg | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004601 | 08/10/2021 | 312.40 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004604 | 08/10/2021 | 394.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004605 | 08/10/2021 | 432.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004606 | 13/10/2021 | 1102.23 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004607 | 13/10/2021 | 938.61 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 13/10/2021 | 148.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos para manutenção e reparo de motocicleta veículo automotor pertencente a este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 13/10/2021 | 494.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparo de motocicleta veículo automotor pertencente a este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 13/10/2021 | 421.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos para manutenção e reparo de motocicleta veículo automotor pertencente a este Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004631 | 13/10/2021 | 3210.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0004633 | 13/10/2021 | 2549.25 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0004634 | 13/10/2021 | 2549.25 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0004635 | 13/10/2021 | 2549.25 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0004636 | 13/10/2021 | 2549.25 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 13/10/2021 | 300.00 | 00003875192117 | JESSICA JULIANA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica Juliana Pereira Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 13/10/2021 | 400.00 | 00011799853462 | MARCILENE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Marcilene Ferreira Batista), conforme Parece | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 13/10/2021 | 300.00 | 00010943779456 | NAYARA DINIZ BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Nayara Diniz Bezerra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 13/10/2021 | 1675.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria para fabricação de lixeiras e manutenção de Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 13/10/2021 | 1620.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios das cidades de Mossoró-RN, Caicó-RN e Catolé do Rocha-PB para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 13/10/2021 | 11827.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 49040) de vinte e nove contas referente ao mês 09/2021, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 13/10/2021 | 2700.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de produção de vídeo para o retorno as aulas e cobertura dos eventos culturais realizados pelas Escolas Municipais nas Festividades de Emancipação Política do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 13/10/2021 | 650.00 | 00001282408496 | NILTON SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para o seu deslocamento a cidade de Cascavel para participar de campeonato Sulamericano de Kickboxing, realizado no período de 08 a 12 de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 13/10/2021 | 320.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados ao Gabinete deste Município, no mês de Setembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 13/10/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado em consulta médica com Neuropediatra realizada em criança (Anna Lethycia Rodrigues Alves) filha de Ruttychele Rodrigues Figueredo, paciente encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 13/10/2021 | 1540.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 13/10/2021 | 13010.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Tomografias (cinco TC Crânio S/C, três TC Abdome Total S/C, duas TC Coluna Cervical S/C, três TC Toráx S/C, uma TC Abdome Total C/C, uma TC seios da face S/C, uma TC Abdome superior | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 13/10/2021 | 474.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de divulgações de anúncios emitidos pela Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 13/10/2021 | 3422.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de camisas das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, destinadas a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 13/10/2021 | 40.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas nas Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, em veícul | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 13/10/2021 | 250.00 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado em criança (Anthony Miguel Teixeira), filho de Karis Aglay dos Santos Teixeira, paciente encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Municí | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004632 | 13/10/2021 | 12325.30 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 13/10/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (José Maria Gomes Linhares), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 13/10/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia realizada em paciente (Janaina Silvestre da Silva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 13/10/2021 | 2690.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico realizado em paciente (Damiana Bezerra de Medeiros), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 13/10/2021 | 825.00 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 13/10/2021 | 1750.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sanitizantes para higienização dos ônibus escolares pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 13/10/2021 | 440.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 22 (Vinte e duas) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (Vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, em moto de placa N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/10/2021 | 500.00 | 00008631177407 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de servente de pedreiro na manutenção como assentamento de janelas, rebocos, instalação de lavatórios, encanamentos, entre outros serviços executados até o dia 16 de Setembro/2021 nas E.M.E.F. Professora Ter | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102021 | 0004630 | 13/10/2021 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00038443088818 | ABINEL COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pedreiro na manutenção como assentamento de janelas, rebocos, instalação de lavatórios, encanamentos, entre outros serviços executados até o dia 16 de Setembro/2021 nas E.M.E.F. Josué Alves de Azevedo e C | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 14/10/2021 | 250.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Neurocirurgião realizada em paciente (Edivan Soares de Brito Filho), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 14/10/2021 | 80.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Natal-RN, transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados nas Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, no dia 24 de Setembro | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 14/10/2021 | 2166.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a preparação de lanches para os funcionários da Secretaria de Saúde que atuam nas ações de conscientização da Covid-19 na Feira do Fabricante. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 14/10/2021 | 2770.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas Hospitalares para o Paciente Marcio de Azevedo Fernandes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 14/10/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados no paciente Marcio de Azevedo Fernandes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 14/10/2021 | 1000.00 | 24447389000186 | CLINICA DE OLHOS UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Cirurgia de Crosslinking em paciente (Isabelly Alves Dutra), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 14/10/2021 | 1783.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de mesa, aparador e espelho para o gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/10/2021 | 797.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do INSS referente ao mês de Agosto/2021, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 14/10/2021 | 55.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face aos juros do pagamento do INSS referente ao mês de Agosto/2021, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 14/10/2021 | 878.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 14/10/2021 | 40.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participar de reunião com a Presidência da EMPAER-PB no dia 07 do mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 14/10/2021 | 1050.00 | 15589478000176 | ANTONIO FERNANDES FILHO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tambor de ferro para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00070098477463 | CASSIO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, nos setores do Bela Flor, Baliza, Bom Jesus e Moreiras, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 14/10/2021 | 143.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 14/10/2021 | 424.00 | 33762773000164 | JAILSON DO NASCIMENTO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 14/10/2021 | 1282.50 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios das cidades de São Bento-PB e Tabira-PE para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 14/10/2021 | 940.00 | 00003228733475 | LUCIO HUMBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de moradias de Riacho dos Cavalos-PB, Jardim de Piranhas-RN e São Bento-PB, para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004652 | 14/10/2021 | 5585.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 14/10/2021 | 1583.40 | 00054560918104 | EDINAERRE ARANHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de lenções e conjunto de banheiro para as diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 14/10/2021 | 500.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004656 | 14/10/2021 | 7835.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004659 | 14/10/2021 | 956.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004660 | 14/10/2021 | 590.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004658 | 14/10/2021 | 1468.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004641 | 14/10/2021 | 4600.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004657 | 14/10/2021 | 4529.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 14/10/2021 | 3790.00 | 00005970143456 | GUSTAVO ROLIM BRAGA GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de plantões médicos no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, nos dias 24/09/2021 e 01/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004678 | 15/10/2021 | 295.58 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção de todas as Secretarias do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004679 | 15/10/2021 | 394.02 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004680 | 15/10/2021 | 466.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004681 | 15/10/2021 | 774.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004682 | 15/10/2021 | 310.62 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção de todas as Secretarias do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004683 | 15/10/2021 | 410.52 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção de todas as Secretarias do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004684 | 15/10/2021 | 727.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004685 | 15/10/2021 | 44.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 15/10/2021 | 35.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 15/10/2021 | 36.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 15/10/2021 | 9.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 15/10/2021 | 11.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 07/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 15/10/2021 | 2.91 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 15/10/2021 | 1.98 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 11/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 15/10/2021 | 5.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 15/10/2021 | 18.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 15/10/2021 | 15.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 15/10/2021 | 4.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 15/10/2021 | 85.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 15/10/2021 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 15/10/2021 | 64.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 06/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 07/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 15/10/2021 | 177.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 15/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 15/10/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste Município com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas, referente ao mês 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 15/10/2021 | 276.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 11/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 15/10/2021 | 135.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 15/10/2021 | 148.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 14/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 15/10/2021 | 83.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 15/10/2021 | 224.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 11/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 15/10/2021 | 1937.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 15/10/2021 | 300.00 | 00001469559439 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José de Souza Silva), conforme Parecer | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 15/10/2021 | 90.00 | 00003633923438 | RITA DE SOUSA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rita de Sousa Araújo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 15/10/2021 | 226.00 | 00029755172890 | RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 15/10/2021 | 300.00 | 00000901567493 | NOEMIA CAMELO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para pessoa reconhecidamente carente (Noêmia Camelo de Araújo) em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 15/10/2021 | 300.00 | 00005142751469 | JUCILENE FERNANDES LOPES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jucilene Fernandes Lopes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 15/10/2021 | 169.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Alves Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008340649442 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Célia Maria da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 15/10/2021 | 1850.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de rebobinamento das bombas submersas do cacimbão Valdemiro Mota e da estação de tratamento de esgoto deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 15/10/2021 | 12503.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 15/10/2021 | 53414.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004670 | 15/10/2021 | 19020.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção do Veículo Caminhão Pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 15/10/2021 | 2675.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de soldagem e tornearia do pino do eixo central e do pino da lança da retroescavadeira Case 580M, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 15/10/2021 | 500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação sobre as festividades de Emancipação Política para que a população tomasse conhecimento da Programação realizada neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 15/10/2021 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 15/10/2021 | 2128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 05/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 15/10/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 11/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 15/10/2021 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame Radiológico Ressonância Magnética Abdominal Total com Contraste em paciente Fábio dos Santos, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 15/10/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (José Carlos Batista de Araújo), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 15/10/2021 | 7467.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, Unidade Básica de Saúde e UBS) referente ao mês de Setembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 15/10/2021 | 16624.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Setembro/2021 e Policlínica referente aos meses de Set | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 15/10/2021 | 6952.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004731 | 18/10/2021 | 14135.33 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004732 | 18/10/2021 | 8758.57 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus de Placa OGC-5689/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 18/10/2021 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica com Neurologista em paciente (Marcos Franklin Fernandes de Oliveira), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004727 | 18/10/2021 | 387.05 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 18/10/2021 | 300.00 | 00012756506435 | HELLEN FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Hellen Fernandes Monteiro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 18/10/2021 | 250.00 | 00004446480383 | PATRICIA SILVA SA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Patrícia Silva Sa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004726 | 18/10/2021 | 432.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004728 | 18/10/2021 | 144.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004724 | 18/10/2021 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Mamografia Bilateral, Exame Radiológico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama sobre uma plataforma, para o rastreamento do câncer de mama entre Mulheres as | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004729 | 18/10/2021 | 1127.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004730 | 18/10/2021 | 66.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0004739 | 19/10/2021 | 1748.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para o laboratório de análises clínicas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, vinculado à Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 19/10/2021 | 1800.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de locação de impressoras para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 19/10/2021 | 41123.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004733 | 19/10/2021 | 226.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 19/10/2021 | 506.00 | 00011838597409 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpezas e faxinas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho nas datas 04/10/2021 a 08/10/2021, 11/10/2021, 13/10/2021 e 14/10/2021, totalizando 08 (oito) diárias no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 19/10/2021 | 358.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Auxiliar de Serviços Gerais como diarista nas faxinas do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, conforme Ofício expedido pela Diretora da repartição mencionada. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 19/10/2021 | 1520.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e limpeza de ventiladores do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 20/10/2021 | 350.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço com suporte de consertos técnicos e eletrônicos para a Secretaria de Saúde, Serviços feitos no Auditório e UBS V, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 20/10/2021 | 2274.00 | 00010134305493 | SABRINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta de funcionários do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, conforme Ofício expedido pela Diretora da repartição mencionada. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 20/10/2021 | 300.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Tomografia Odontológica Computadorizada Volumétrica de um elemento em paciente Fábio Dias da Silva, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de encarregado geral de obras na reforma da Escola Municipal João Targino da Silva da comunidade rural da Baliza e Escola Municipal Severino Ferreira de Lima da comunidade rural do Riacho de Jardim, pertence | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004754 | 20/10/2021 | 3561.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 20/10/2021 | 750.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria no reparo de carros de mão, fabricação de suportes para correntes da feira do fabricante e fabricação de bases para globos dos postes da Praça João Agripino, conforme Ofício expedido | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 20/10/2021 | 900.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 20/10/2021 | 46.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 32/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 20/10/2021 | 46.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 44/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 20/10/2021 | 23.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 71/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 20/10/2021 | 44.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 35/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 20/10/2021 | 65.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 46/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 20/10/2021 | 571.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 46/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 20/10/2021 | 4692.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 32/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 20/10/2021 | 4664.07 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 44/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 20/10/2021 | 2365.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 71/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 20/10/2021 | 4460.79 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 35/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 20/10/2021 | 6588.77 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 46/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 20/10/2021 | 850.00 | 00012175262421 | RAYANE HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apresentação artística em evento realizado no Dia das Crianças, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004748 | 20/10/2021 | 5420.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004749 | 20/10/2021 | 2966.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004750 | 20/10/2021 | 3279.75 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades das Secretarias do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 20/10/2021 | 300.00 | 00008160130473 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima da Silva Nascimento), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 20/10/2021 | 204.00 | 00003631068476 | GERUSA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Gerusa Pereira de Sousa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 20/10/2021 | 92.00 | 00003630651488 | FRANCISCA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Cosme), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004746 | 20/10/2021 | 7879.00 | 27772378000160 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de confecção de próteses dentárias para as pessoas deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 20/10/2021 | 350.00 | 00012175262421 | RAYANE HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de animação (atividade direcionada ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS) na semana da criança, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 21/10/2021 | 843.00 | 00004342940477 | PAULO FRANCISCO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de sorvetes e algodão doce direcionados aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e CRAS na semana da criança, organizada neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 21/10/2021 | 1579.00 | 00004342940477 | PAULO FRANCISCO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na confecção de sorvetes distribuídos durante as comemorações do Dia das Crianças, conforme Ofício expedido pelo Secretário de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004768 | 21/10/2021 | 10467.10 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004767 | 21/10/2021 | 12655.98 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 21/10/2021 | 700.00 | 00007439466420 | GERCINA DALVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de ministrante de uma palestra de formação na II Conferência Municipal Popular de Educação neste município no dia 14 de Outubro de 2021, conforme Declaração expedida pelo Secretário Municipal de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004769 | 21/10/2021 | 466.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 21/10/2021 | 280.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Ortopedista em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 22/10/2021 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica com Neurologista em paciente (Hagata Mayara de Oliveira Bezerra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 22/10/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética da Coluna Lombo-Sacra, em paciente Francisco Cavalcante dos Reis, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Municípi | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 22/10/2021 | 405.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 22/10/2021 | 1491.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 22/10/2021 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 22/10/2021 | 1579.00 | 00004125069476 | HALIEL ARAUJO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de Mini Trio para apresentação de show infantil alusiva as festividades do Dia das Crianças no Bairro dos Estados na cidade de Brejo do Cruz-PB, em 17 de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004775 | 22/10/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Edinete Lucena Soares), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004776 | 22/10/2021 | 410.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Edinete Lucena Soares), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004774 | 22/10/2021 | 3753.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 22/10/2021 | 3520.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de exames de ecocardiograma realizados em pacientes carentes deste município, sendo um total de 16 (Dezesseis) exames ao preço unitário de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), que soma um valor total de R$ 3.5 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 22/10/2021 | 4180.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face a serviço de exames de Teste Ergométrico realizados em pacientes carentes deste município, sendo um total de 19 (Dezenove) exames ao preço unitário de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) que soma o valor de R$ 4.180,00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004782 | 22/10/2021 | 11396.71 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004783 | 22/10/2021 | 6026.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004784 | 22/10/2021 | 5700.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004785 | 22/10/2021 | 12780.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004786 | 22/10/2021 | 15430.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004787 | 22/10/2021 | 5068.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004788 | 22/10/2021 | 20995.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004789 | 22/10/2021 | 7050.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004796 | 25/10/2021 | 12000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face a contratação de Pessoa Jurídica Especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica em gestão da saúde Municipal nas áreas de planejamento, monitoramento, gestão, elaboração de projetos técnic | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004798 | 25/10/2021 | 505.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico Destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004799 | 25/10/2021 | 1292.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinados as unidades pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 25/10/2021 | 666.36 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço técnico especializado para monitoração individual dos indivíduos ocupacionalmente expostos a radiação ionizante tipo Raio-X ou Gama, executados pelo Laboratório de proteção Radiológica-Den/UFPE, através dos | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 25/10/2021 | 1820.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de garrafas plásticas para água destinadas a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004797 | 25/10/2021 | 1136.75 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 25/10/2021 | 15886.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 09/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 25/10/2021 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de propaganda e mídia para Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 25/10/2021 | 1908.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de garrafas plásticas para água destinadas aos Professores da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 25/10/2021 | 6500.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de garrafas plásticas para água destinadas aos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante 30 (trinta) dias no mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 25/10/2021 | 300.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em paciente (Maria das Graças Targino), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 25/10/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular em pessoa carente do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 25/10/2021 | 780.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de garrafas plásticas para água destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 25/10/2021 | 41.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 26/10/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 26/10/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 26/10/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 26/10/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada na paciente (Naiara Diniz Beserra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004818 | 26/10/2021 | 79.80 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004819 | 26/10/2021 | 267.90 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 26/10/2021 | 350.00 | 00039892700449 | MARIA MARGARIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de panos de pratos e toalhas pequenas para as Unidades de Saúde (Postos de Saúde PSF e Secretaria de Saúde), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 26/10/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 26/10/2021 | 850.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 26/10/2021 | 980.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004826 | 26/10/2021 | 2645.46 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004830 | 26/10/2021 | 1032.25 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 26/10/2021 | 950.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 26/10/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004816 | 26/10/2021 | 123.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004820 | 26/10/2021 | 1341.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 26/10/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assessoria e Consultoria na área de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 26/10/2021 | 90.00 | 00003193930466 | DAMIANA BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Damiana Bezerra de Medeiros), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 26/10/2021 | 189.00 | 00002865428460 | ROSINEIDE MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosineide Monteiro Ribeiro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004814 | 26/10/2021 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004817 | 26/10/2021 | 39.90 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 26/10/2021 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004829 | 26/10/2021 | 2019.68 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004827 | 26/10/2021 | 2335.33 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004828 | 26/10/2021 | 2600.71 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004831 | 26/10/2021 | 20254.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004832 | 26/10/2021 | 11033.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004833 | 26/10/2021 | 9246.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/10/2021 | 27099.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/10/2021 | 25352.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/10/2021 | 13000.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III Alderi Gomes Fernandes Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/10/2021 | 11298.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/10/2021 | 9545.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/10/2021 | 16185.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/10/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/10/2021 | 18515.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/10/2021 | 8558.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/10/2021 | 2910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2021 | 7661.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2021 | 6400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2021 | 14351.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2021 | 3680.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2021 | 4900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/10/2021 | 16800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/10/2021 | 4950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2021 | 25015.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/10/2021 | 7772.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/10/2021 | 15481.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/10/2021 | 7093.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/10/2021 | 6311.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/10/2021 | 2700.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/10/2021 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/10/2021 | 2286.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/10/2021 | 3420.51 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/10/2021 | 4281.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/10/2021 | 14694.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/10/2021 | 3368.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/10/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/10/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/10/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/10/2021 | 2971.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/10/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/10/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/10/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/10/2021 | 3843.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/10/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/10/2021 | 607.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/10/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/10/2021 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/10/2021 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/10/2021 | 5022.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/10/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/10/2021 | 5604.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2021 | 4580.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2021 | 2164.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/10/2021 | 644.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/10/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/10/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/10/2021 | 454.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/10/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/10/2021 | 11034.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/10/2021 | 8800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/10/2021 | 2448.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 27/10/2021 | 1620.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios das cidades de São Bento-PB, Paulista-PB, Riacho dos Cavalos-PB e Catolé do Rocha-PB para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/10/2021 | 2606.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/10/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/10/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0004986 | 27/10/2021 | 2549.25 | 08979250000127 | SIQUEIRA LINK SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/10/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/10/2021 | 2886.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/10/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar Agentes Honoríficos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Contratados p/ Tempo Determinado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004904 | 27/10/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Cícero Gomes Targino), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004905 | 27/10/2021 | 100.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Cícero Gomes Targino), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 27/10/2021 | 162.00 | 00004491884420 | RITA FERREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 27/10/2021 | 300.00 | 00001499406452 | VALDINEIDE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) referente a conta de água em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Valdineide Batista dos Santos), conforme Par | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 27/10/2021 | 190.00 | 00008627006474 | JANAINA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Janaina Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 27/10/2021 | 300.00 | 00003630778470 | FRANCISCO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisco Alves Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Socia | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 27/10/2021 | 250.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente Tatiana Fernandes Bezerra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/10/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/10/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/10/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 27/10/2021 | 180.00 | 00007531069490 | CERSIANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Cersiana Carla da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/10/2021 | 24053.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/10/2021 | 41959.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/10/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/10/2021 | 44514.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/10/2021 | 5190.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/10/2021 | 9318.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/10/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/10/2021 | 7147.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/10/2021 | 9140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/10/2021 | 7100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/10/2021 | 2271.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/10/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/10/2021 | 14200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/10/2021 | 1410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Efetivo do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/10/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidor do Gabinete do Prefeito Eletivo do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/10/2021 | 337.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/10/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/10/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidor Eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/10/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/10/2021 | 6489.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/10/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/10/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 27/10/2021 | 500.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para o seu deslocamento da cidade de Brejo do Cruz-PB para a cidade do Rio de Janeiro-RJ para participar na qualidade de técnica da modalidade de Atletismo nos jogos Escolares da Juventude, o campeonat | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/10/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/10/2021 | 7475.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Prestadores de Serviço do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/10/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/10/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/10/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2021 | 58300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2021 | 6225.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro Tempore do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2021 | 24079.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Contratação p/ Tempo Determinado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2021 | 296625.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2021 | 65931.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2021 | 14935.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2021 | 79895.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/10/2021 | 13115.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Creche - Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2021 | 83436.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/10/2021 | 19914.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/10/2021 | 47648.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/10/2021 | 21218.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/10/2021 | 76734.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/10/2021 | 11997.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/10/2021 | 3391.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/10/2021 | 17003.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Creche) deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/10/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/10/2021 | 5287.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 30%), deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/10/2021 | 17521.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70%) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/10/2021 | 12243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - EJA) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/10/2021 | 1294.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/10/2021 | 4182.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/10/2021 | 3136.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 27/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Outubro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 27/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Outubro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2021 | 22100.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/10/2021 | 63498.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/10/2021 | 26520.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/10/2021 | 6903.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/10/2021 | 25293.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Ambiental Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/10/2021 | 83223.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Efetivos do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/10/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2021 | 78032.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2021 | 6250.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Contratação por Tempo Determinado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2021 | 22949.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Serviço Prestado do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/10/2021 | 2164.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Pro-Tempore do Mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/10/2021 | 5048.41 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2021 | 1247.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/10/2021 | 4193.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/10/2021 | 16386.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/10/2021 | 1186.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 10/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 27/10/2021 | 230.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Dermatológica em paciente Maria Lavínia Maia Gomes, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 27/10/2021 | 230.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Dermatológica em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 27/10/2021 | 300.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Nasofibroscopia realizada na paciente (Mayara Alves da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 27/10/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética da Coluna Toraco Lombar em paciente Tiago Oliveira dos Santos, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 27/10/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Ressonância Magnética da Coluna Cervical em paciente Francisco Benedito Fernandes, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 27/10/2021 | 150.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, com a finalidade de participar de uma reunião com o Diretor do Hospital Regional, para tratar de assuntos sobre o levantamento de cirurgias eletivas | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004994 | 27/10/2021 | 2997.50 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de artigos têxteis/plásticos do tipo necessaires em nylon objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 28/10/2021 | 120.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia realizada em paciente (Sabrina de Sousa Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 28/10/2021 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Francisca Priscila Tavares Dantas), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 28/10/2021 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Juciene Batista Gomes), encaminha por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 28/10/2021 | 85.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame realizado em paciente (Reginalda Garcia Linhares), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 28/10/2021 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Zulmira Alves Batista Barbosa), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 28/10/2021 | 205.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia realizada em paciente (Maria José Alves Batista), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 28/10/2021 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia do Abdome Total realizada em paciente (Marcleany Souza de Holanda), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005007 | 28/10/2021 | 216.75 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010263271480 | SANDRA MARIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da auxiliar de serviços gerais Maria Celia Garcia na Creche Nossa Senhora dos Milagres, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00012011016460 | TAISA KARLA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da Auxiliar de Serviços Gerais Randson Martins de Oliveira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, desta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude Público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006991622460 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005006 | 28/10/2021 | 5800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de Laudo Técnico e Diagnóstico emitido através de especialista em Engenharia com o objetivo de realização das manutenções prediais nas seguintes Escolas da Rede Municipal: Escola João Targino d | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005009 | 28/10/2021 | 267.15 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005019 | 28/10/2021 | 734.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005010 | 28/10/2021 | 1398.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005011 | 28/10/2021 | 5500.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneu e Câmara de Ar para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005012 | 28/10/2021 | 5897.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005008 | 28/10/2021 | 202.30 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 28/10/2021 | 1380.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005017 | 28/10/2021 | 541.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005021 | 28/10/2021 | 619.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005022 | 28/10/2021 | 181.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005016 | 28/10/2021 | 118.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005020 | 28/10/2021 | 146.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005013 | 28/10/2021 | 5000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na realização do curso de qualificação do processo de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, com carga horária mínima de 40 horas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005015 | 28/10/2021 | 524.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005018 | 28/10/2021 | 255.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 29/10/2021 | 1753.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de seguradora do veículo Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 29/10/2021 | 600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados do Hospital Municipal, referente ao período de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 29/10/2021 | 620.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), referente ao período de Outubro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil, no dia 15/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil, no dia 21/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil, no dia 29/10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005026 | 29/10/2021 | 6900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas, no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 29/10/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 29/10/2021 | 80.00 | 00004514964425 | PETRUS ROMANI GALVAO DE GOES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos/PB, para participar do I Encontro Previdenciário Regional, realizado em 20 de Outubro/2021, conforme Certificado expedido pela Associação Paraibana de Regimes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 29/10/2021 | 150.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos/PB, para participar do I Encontro Previdenciário Regional, realizado em 20 de Outubro/2021, conforme Certificado expedido pela Associação Paraibana de Regimes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 29/10/2021 | 114.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 29/10/2021 | 38.40 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 29/10/2021 | 11.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 29/10/2021 | 9.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 29/10/2021 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 20/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 29/10/2021 | 22.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 29/10/2021 | 8.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 22/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 29/10/2021 | 14.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 25/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 29/10/2021 | 14.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 29/10/2021 | 4.89 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 29/10/2021 | 6.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 29/10/2021 | 8.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 29/10/2021 | 17.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no dia 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 29/10/2021 | 105.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no dia 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 29/10/2021 | 167.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no dia 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 29/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 29/10/2021 | 500.00 | 00005965606486 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Francineide Alves de Sousa Silva), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 29/10/2021 | 540.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apontamentos de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 29/10/2021 | 13000.00 | 35151606000102 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DA BALIZA | Valor que se empenha para fazer face a doação para a Associação (doação para complementar aquisição de trator) conforme Lei Municipal Nº 1129/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/10/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 29/10/2021 | 2797.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de passagem aérea com destino de João Pessoa/PB a Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 29/10/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7 no dia 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 29/10/2021 | 150.00 | 00005269323419 | NIEGE MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos/PB, para participar do I Encontro Previdenciário Regional, realizado em 20 de Outubro/2021, conforme Certificado expedido pela Associação Paraibana de Regimes | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 29/10/2021 | 380.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira, referente ao período de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 29/10/2021 | 330.00 | 00012011016460 | TAISA KARLA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta do Auxiliar de Serviços Gerais Randson Martins de Oliveira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, desta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na Conta 9470-6 do Banco do Brasil. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 29/10/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005036 | 29/10/2021 | 725.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005073 | 03/11/2021 | 1678.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00001988618428 | SERGIO ROBERTO DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de suporte e cuidados aos pacientes da Casa de Apoio de João Pessoa/PB, no mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 03/11/2021 | 500.00 | 00055533035400 | JALES FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tendas para o encerramento do Outubro Rosa, campanha realizada pela Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005087 | 03/11/2021 | 1577.00 | 34180445000112 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial visando suprir a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 03/11/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame Radiológico Ressonância Magnética Axila Direita com Contraste em paciente Josiane Fernandes dos Santos, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 03/11/2021 | 440.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB, Pombal-PB, Sousa-PB e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 03/11/2021 | 320.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês de Ou | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 03/11/2021 | 360.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, e Campina Grande-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 03/11/2021 | 920.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Campina Grande-PB, Sousa-PB, Alexandria-RN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 03/11/2021 | 480.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Campina Grande-PB, e Alexandria-RN, no mês | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 03/11/2021 | 720.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, João Pessoa-PB, Sousa-PB, Caicó-RN, Alexan | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/11/2021 | 800.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Campina Grande-PB, Caicó-RN, João Pessoa-P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 03/11/2021 | 3119.96 | 24449225000279 | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços hospitalares em internamento do paciente Manuel Garcia de Oliveira, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Recife-PE, João Pessoa-PB, Natal-RN, e Campina Grand | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 03/11/2021 | 800.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Patos-PB, Currais Novos-RN, Sousa-PB, e Mossoró-RN, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 03/11/2021 | 1200.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, no mês de Outubro/2021, em veículo de Placa QSM:6B68-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005071 | 03/11/2021 | 1342.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 03/11/2021 | 900.00 | 00055533035400 | JALES FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de estrutura de Som para Conferência Municipal de Educação realizada no dia 14 de Outubro/2021, evento organizado pela Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 03/11/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reformas e ampliação de Escolas do Município, tendo em vista a complexidade executiva das obras nas Escolas e o acompanhamento no PAR, necessitando de suportes técnicos específicos, principalmente em rela | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005090 | 03/11/2021 | 18461.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005103 | 03/11/2021 | 4553.58 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005109 | 03/11/2021 | 14234.92 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 03/11/2021 | 1163.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005093 | 03/11/2021 | 1100.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de apoio administrativo, criação e edição de documentos, organização de cadastros, elaboração de propostas culturais, organização de eventos e apresentações culturais, realização de ações adminis | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 03/11/2021 | 630.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a diárias para o seu deslocamento as cidades de Catolé do Rocha-PB, Serra Negra-RN, Caicó-RN, Riacho dos Cavalos-PB, e São Bento-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005106 | 03/11/2021 | 6412.80 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 03/11/2021 | 1485.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 03/11/2021 | 740.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 03/11/2021 | 500.00 | 00055533035400 | JALES FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de mini palco para a celebração realizada em frente ao Cemitério Jacinta Laura de Souza no Dia de Finados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 03/11/2021 | 2110.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizados aos sábados e domingos, durante 10 (dez) feiras no mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 03/11/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 03/11/2021 | 1350.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (Trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Carlos Gomes, Jandira Melo, Capitão Lira, João Bosco Fernandes, Henrique Herc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 03/11/2021 | 1125.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 250 (Duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Carlos Gomes, Jandira Melo, Capitão Lira, João Bosco Fernandes, He | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 03/11/2021 | 2635.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0005091 | 03/11/2021 | 13283.50 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005105 | 03/11/2021 | 35624.85 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 03/11/2021 | 1350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (Trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João Dutra de Almeida, José Eloy, José Eneas dos Santos, Ronier Dutra Maia, T | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0005065 | 03/11/2021 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005066 | 03/11/2021 | 598.02 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005067 | 03/11/2021 | 565.50 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005068 | 03/11/2021 | 676.30 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005069 | 03/11/2021 | 561.51 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades das Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005072 | 03/11/2021 | 1678.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005088 | 03/11/2021 | 521.55 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 03/11/2021 | 350.47 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) para atender os veículos do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 03/11/2021 | 1620.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios das cidades de São Bento-PB, Paulista-PB, Riacho dos Cavalos-PB e Catolé do Rocha-PB para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005107 | 03/11/2021 | 4222.80 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005108 | 03/11/2021 | 988.01 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005085 | 03/11/2021 | 4150.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção corretiva nos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos pertencentes aos estabelecimentos da Secretaria de Saúde deste Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005089 | 03/11/2021 | 1326.50 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005101 | 03/11/2021 | 8773.10 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005110 | 03/11/2021 | 43762.13 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005111 | 03/11/2021 | 2080.39 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 04/11/2021 | 850.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para ser servido em reuniões Administrativas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005124 | 04/11/2021 | 3166.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de Assessoria, consultoria, acompanhamento técnico e produção de dados necessários ao encaminhamento de informações para liberação de recursos federais junto à | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005125 | 04/11/2021 | 1060.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 04/11/2021 | 1215.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 270 (Duzentas e setenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Cornélio Alves de Azevedo, Getúlio Vargas, Teodora Maria da Conceiçã | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 04/11/2021 | 4300.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 04/11/2021 | 830.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches destinados aos participantes da Conferência Municipal de Educação de Brejo do Cruz. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005126 | 04/11/2021 | 32491.30 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 04/11/2021 | 422.00 | 00005586063425 | LUPERCINO FERNANDES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Cantor durante o Evento da Campanha do Outubro Rosa, organizada pela Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 04/11/2021 | 120.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia realizada em paciente (Manoel da Silva Medeiros), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 05/11/2021 | 527.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado nas ações do Outubro Rosa e na academia de Saúde, para este município de Brejo do Cruz. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 05/11/2021 | 270.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Vectoeletronistagmografia em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 05/11/2021 | 3300.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 05/11/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (José Robson Dantas de Lima), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 05/11/2021 | 300.00 | 18319789000103 | ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica em Endocrinologia, para uma pessoa carente deste Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 05/11/2021 | 460.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bolsas p/ Colostomia Active Transparente, para atender as demandas deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005139 | 05/11/2021 | 3169.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005142 | 05/11/2021 | 1814.50 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 05/11/2021 | 600.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 20 (Vinte) viagens (ida e volta) transportando a professora Luana Vasconcelos para a E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, e 30 (trinta) viagens (ida e volta) com a ASG Maria José Filgueiras dos Santos e Vanessa J | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 05/11/2021 | 180.00 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de substituto dos vigilantes noturnos Francicleisom Alexandre da Silva e Izânio Lima Vieira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, visto que os vigilantes titulares apr | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de encarregado geral de obras na reforma da Escola Municipal João Targino da Silva da comunidade rural da Baliza e Escola Municipal Severino Ferreira de Lima da comunidade rural do Riacho de Jardim, pertence | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005146 | 05/11/2021 | 25239.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos e pinturas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, durante o mês de Outubro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firm | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005147 | 05/11/2021 | 13728.64 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos e pinturas na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino, durante o mês de Outubro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005149 | 05/11/2021 | 3432.16 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos e pinturas na Creche Municipal Nossa Senhora dos Milagres, durante o mês de Outubro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Municípi | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005150 | 05/11/2021 | 8194.32 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos e pinturas na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Alves de Azevedo, durante o mês de Outubro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005153 | 05/11/2021 | 860.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005154 | 05/11/2021 | 278.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005155 | 05/11/2021 | 147.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005156 | 05/11/2021 | 139.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005157 | 05/11/2021 | 1043.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005158 | 05/11/2021 | 171.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005159 | 05/11/2021 | 2266.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005160 | 05/11/2021 | 238.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005161 | 05/11/2021 | 6027.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005162 | 05/11/2021 | 181.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005163 | 05/11/2021 | 3464.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005164 | 05/11/2021 | 310.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005165 | 05/11/2021 | 3216.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira (Educação de Jovens e Adul | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005166 | 05/11/2021 | 233.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005167 | 05/11/2021 | 4694.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005168 | 05/11/2021 | 151.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005169 | 05/11/2021 | 122.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005171 | 05/11/2021 | 48468.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 05/11/2021 | 970.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005151 | 05/11/2021 | 22798.48 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos e pinturas no Cemitério Público Municipal Jacinta Laura de Souza, durante o mês de Outubro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este M | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 05/11/2021 | 2700.00 | 00029976973870 | ADERSON DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de aluguel de máquina (trator agrícola com lâmina) e mão de obra (motorista), para desmatamento de terra e posterior uso agrícola nas comunidades rurais, atendidas pela Secretaria de Agricultura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005152 | 05/11/2021 | 3432.16 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos e pinturas na Secretaria de Agricultura, durante o mês de Outubro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cruz | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Marizópolis-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste Município, no dia 24 do mês de Outubro/2021, em veículo de Placa: NQF-9670/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 05/11/2021 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005140 | 05/11/2021 | 6670.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005141 | 05/11/2021 | 1728.50 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005148 | 05/11/2021 | 10661.28 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Iluminação Pública e pequenos reparos nas Secretarias, durante o mês de Outubro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 05/11/2021 | 200.00 | 00008326192481 | FRANCISCA DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Diniz da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 05/11/2021 | 300.00 | 00058835695449 | ROSALIA RODRIGUES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Rosália Rodrigues de Aquino), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 05/11/2021 | 118.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Françua Clementino de Souza), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005172 | 05/11/2021 | 5291.14 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de panelas, utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005185 | 08/11/2021 | 3295.65 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de panelas, utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005188 | 08/11/2021 | 3078.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005190 | 08/11/2021 | 517.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005187 | 08/11/2021 | 3077.95 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005193 | 08/11/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005174 | 08/11/2021 | 14228.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 08/11/2021 | 220.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 08/11/2021 | 1529.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados das Escolas Municipais, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 08/11/2021 | 300.00 | 00005539395484 | SYLMARA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Palestrante em uma Formação para Professores na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, realizada no dia 16 de Setembro de 2021, em Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 08/11/2021 | 992.20 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005186 | 08/11/2021 | 5122.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005189 | 08/11/2021 | 2661.85 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005173 | 08/11/2021 | 899.70 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005175 | 08/11/2021 | 7545.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Ultrassonografias e Tomografias (oito TC Crânio S/C, duas TC Tórax S/C, uma TC Coluna Lombo-Sacra S/C, duas TC Abdome Total C/C, uma TC Fase S/C, uma USG Abdome Total, três USG Obsté | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 08/11/2021 | 1340.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 08/11/2021 | 3028.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 08/11/2021 | 1280.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 08/11/2021 | 2520.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado como condutor por viagens para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 08/11/2021 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Radiografia Panorâmica de Arcada Dentária da paciente (Teresinha Félix de Sousa), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 08/11/2021 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em dois Exames de Endoscopia Digestiva Alta em pacientes (Aliny de Oliveira Lima e José da Costa), encaminhados por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Angioplastia Coronariana em paciente (Eliesio Fernandes da Cunha), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 09/11/2021 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 09/11/2021 | 810.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, SAMU e da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005208 | 09/11/2021 | 572.20 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 09/11/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIA | Valor que se empenha para fazer face a parcela 01/01 da Anotação de Responsabilidade Técnica 2021, do matadouro público municipal, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 09/11/2021 | 1440.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 18 (Dezoito) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 09/11/2021 | 220.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 11 (Onze) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (Vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, em moto de placa NOP:9695- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 09/11/2021 | 487.50 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no período de 22 de Outubro/2021 a 10 de Novembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 09/11/2021 | 1215.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 09/11/2021 | 1040.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005196 | 09/11/2021 | 7450.00 | 38649696000154 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de Serviços de caminhão pipa para transportar água potável, a fim de atender as necessidades desse Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto e manutenção do sistema de segurança da Garagem Municipal de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005197 | 09/11/2021 | 7878.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes aos diversos setores da Administração Municipal, conforme Preg | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 09/11/2021 | 450.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos (Retroescavadeira, Micro-Ônibus e Ônibus), pertencentes a frota deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 09/11/2021 | 1500.00 | 35998201000104 | BARBOSA & QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LT | Valor que se empenha para fazer face a inscrições do Curso de Contabilidade Pública para Controladores Municipais na Cidade de João Pessoa em 04/12/2021, inscrições das Secretarias Marjorie Jordana Garcia Fernandes e Niege Maria Saraiva de Oliveira Nobre, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005207 | 09/11/2021 | 366.41 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005209 | 09/11/2021 | 1595.10 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005210 | 09/11/2021 | 3033.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades das Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005213 | 09/11/2021 | 4500.00 | 24634201000109 | FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria jurídica administrativa junto a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB (período de 01/10 a 31/10/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 09/11/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 09/11/2021 | 180.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 10/11/2021 | 560.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches direcionado aos grupos de crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) na semana da criança, organizada pela Secretaria | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 10/11/2021 | 48.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do Centro de Referência da Assistência Social, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005217 | 10/11/2021 | 720.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Outubro/2021, conforme relação: Laudos de Raio X: 09 (Nove) de t | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 10/11/2021 | 196.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 10/11/2021 | 284.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 10/11/2021 | 2944.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de frete para as diversas Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 10/11/2021 | 1363.50 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 10/11/2021 | 360.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/11/2021 | 341.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 10/11/2021 | 1280.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005241 | 10/11/2021 | 3002.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços mecânicos de manutenção preventiva e corretiva da Suspensão, Embreagem, Rodas, Bomba D'água e Mola do Diferencial, de vários veículos que compõem a frota Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 10/11/2021 | 840.00 | 00027923908249 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de frete para pegar alimentos orgânicos para serem distribuídos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 10/11/2021 | 168.00 | 00006415204416 | RITA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco no cadastro do credor, que ora regularizamos (NE 4079 de 17/09/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006415204416 | RITA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Rita Pereira de Almeida), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 10/11/2021 | 197.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 10/11/2021 | 268.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 10/11/2021 | 810.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de móveis e utensílios para mudanças de domicílios das cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB e Caicó-RN para este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 10/11/2021 | 255.20 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 10/11/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 10/11/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Outubro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 10/11/2021 | 881.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 10/11/2021 | 617.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005242 | 10/11/2021 | 3600.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de dois veículos com capacidade mínima de cinco pessoas para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 10/11/2021 | 2400.00 | 26915633000113 | POLICLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas com especialista Endócrino realizadas em pacientes, encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 10/11/2021 | 3900.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas Ginecológicas e pequenas Cirurgias realizadas no mês de Outubro/2021, em pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 10/11/2021 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente Maria José dos Santos, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 10/11/2021 | 218.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Outubro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 10/11/2021 | 291.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/11/2021 | 1054.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 10/11/2021 | 600.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Biopsia da paciente (Simone Soares Duda), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 10/11/2021 | 5000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico de Ureterorrenolitotripsia, da paciente (Mirtes Gabriele Nobre Fernandes), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005246 | 10/11/2021 | 14423.27 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 11/11/2021 | 190.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta médica em paciente (Izabel Mota Linhares), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005257 | 11/11/2021 | 736.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005260 | 11/11/2021 | 359.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005262 | 11/11/2021 | 81.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 11/11/2021 | 190.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Tacio José da Silva Dutra), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 11/11/2021 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Novembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 11/11/2021 | 500.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens no transporte de materiais diversos para distribuição nas Escolas Urbanas e Rurais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005253 | 11/11/2021 | 26006.05 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005261 | 11/11/2021 | 320.91 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005271 | 11/11/2021 | 3837.08 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 11/11/2021 | 1050.00 | 15589478000176 | ANTONIO FERNANDES FILHO SUPERMERCADO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tambor de ferro para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005251 | 11/11/2021 | 15031.45 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 11/11/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a publicação DOU, referente à alteração da Contrapartida para R$ 10.675,82, CR 1061859-13 ADM OGU - MCIDADES, número do Protocolo 491702589421111100012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004660061442 | SEBASTIANA LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Sebastiana Linhares Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 11/11/2021 | 250.00 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Erica Maria Parente), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005256 | 11/11/2021 | 448.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005263 | 11/11/2021 | 348.56 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005270 | 11/11/2021 | 5350.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos, pães, salgados e tareco), destinados a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005252 | 11/11/2021 | 4999.54 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005266 | 11/11/2021 | 162.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (bolos e pães), destinados ao SAMU, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005268 | 11/11/2021 | 1152.30 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (bolos, pães e tarecos), destinados aos PSF's, pertencentes a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005269 | 11/11/2021 | 2431.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos e pães), destinados ao Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005258 | 11/11/2021 | 727.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005259 | 11/11/2021 | 817.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005267 | 11/11/2021 | 577.10 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (bolos, pães e tarecos), destinados ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Incentivo à Convivência Fortalecimento de Vínculos, pertencentes a Secretaria de Dese | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005276 | 12/11/2021 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 12/11/2021 | 39.79 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 01/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 12/11/2021 | 19.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 12/11/2021 | 13.74 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 12/11/2021 | 11.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 12/11/2021 | 13.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 12/11/2021 | 12.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 12/11/2021 | 34.59 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 12/11/2021 | 17.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 12/11/2021 | 21.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 12/11/2021 | 4.75 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 01/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 12/11/2021 | 177.65 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 05/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 09/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 12/11/2021 | 381.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 12/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 12/11/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste Município com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas, referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 12/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 12/11/2021 | 231.54 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 8214-7 do Banco do Brasil, no dia 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 12/11/2021 | 500.00 | 00070114599440 | RAISSA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Raissa dos Santos Dantas), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 12/11/2021 | 300.00 | 00070156168405 | RITA DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita da Silva Moreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 12/11/2021 | 121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 12/11/2021 | 12407.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 49495) de vinte e nove contas referente ao mês 10/2021, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 12/11/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 12/11/2021 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 12/11/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 12/11/2021 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 12/11/2021 | 50000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a retenção com Pasep retido na fonte conforme DAF BB ( complementação NE 296 ) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 12/11/2021 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo em Veículo Ônibus de Placa QFG-0593/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 12/11/2021 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bobina de fita diagrama DT/1050/140 destinada ao Veículo Ônibus de Placa QFG-0593/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 12/11/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Ultrassonografia realizada na paciente (Quitéria de Almeida Neta), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 12/11/2021 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de ensaio e selagem do Tacógrafo, e configuração BVDR, em veículo Fiat Ducato de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 12/11/2021 | 150.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica realizada na paciente (Francisca Priscila Tavares Dantas), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de Cirurgia Cardíaca em paciente (Marli Tubias de Oliveira), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 16/11/2021 | 4000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares (pequenos procedimentos, infiltrações, suturas e imobilizações) em paciente Leandro da Silva Rezende, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 16/11/2021 | 408.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 16/11/2021 | 950.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005311 | 16/11/2021 | 10430.00 | 38649696000154 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de Serviços de caminhão pipa para transportar água potável, a fim de atender as necessidades desse Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005313 | 16/11/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Araquelson Ramos da Silva), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005314 | 16/11/2021 | 100.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Araquelson Ramos da Silva), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005315 | 16/11/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Martiniano Fernandes Diniz) declarado por Maria das Graças Garcia de Medeiros, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005316 | 16/11/2021 | 220.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Martiniano Fernandes Diniz) declarado por Maria das Graças Garcia de Medeiros, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005312 | 16/11/2021 | 621.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 16/11/2021 | 1502.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005325 | 17/11/2021 | 222.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 17/11/2021 | 1800.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de locação de impressoras para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005319 | 17/11/2021 | 850.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Rodolfo Pereira Soares), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 17/11/2021 | 280.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Ortopedista em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 17/11/2021 | 800.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em paciente (Maria Aranha Filha), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 17/11/2021 | 600.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (Três) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Oficina Financiamento Previne Brasil, realizada no dia 10 de novembro de 2021, e reuniões com responsáveis pela Secretaria de S | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 17/11/2021 | 800.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102021 | 0005320 | 17/11/2021 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005326 | 17/11/2021 | 11080.19 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus Volare de Placa OGC-5769/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005327 | 17/11/2021 | 16448.23 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005328 | 17/11/2021 | 5925.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Veículo Ônibus Volare de Placa OGC-5769/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005329 | 17/11/2021 | 5925.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Veículo Ônibus de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 18/11/2021 | 19098.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 18/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 18/11/2021 | 7778.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, Unidade Básica de Saúde, PSF IV e UBS) referente ao mês de Outubro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 18/11/2021 | 17958.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Outubro/2021, de responsabilidade deste Poder Executiv | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 18/11/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Nasofaringolaringoscopia em paciente (Kaio Fellipe Fernandes da Cunha), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005346 | 18/11/2021 | 712.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 18/11/2021 | 200.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 18/11/2021 | 90.00 | 00013374827497 | MARIA DOS MILAGRES DANTAS SALES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Dantas Sales), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 18/11/2021 | 110.00 | 00008527923440 | MARIA DOS AFLITOS FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Aflitos Fernandes Dutra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 18/11/2021 | 200.00 | 00082547505215 | EMILLY SILVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Emilly Silveira Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 18/11/2021 | 350.00 | 00001982999403 | CICERO ROMAO BEZERRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Cícero Romão Bezerra Targino), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 18/11/2021 | 2036.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 18/11/2021 | 55361.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 18/11/2021 | 13236.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 18/11/2021 | 405.41 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 18/11/2021 | 1605.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital Brasília-DF, no período de 22/11/2021 à 26/11/2021, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005345 | 18/11/2021 | 115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005347 | 18/11/2021 | 17.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 18/11/2021 | 227.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 19/11/2021 | 1375.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de solda do para-choque traseiro do caminhão pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura; fabricação de tampas para as cisternas das praças João Agripino e Urbano Maia e na manutenção da Secretari | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005354 | 19/11/2021 | 9990.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 19/11/2021 | 800.00 | 00003228733475 | LUCIO HUMBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de frete para mudanças de moradias de pessoas carentes deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 19/11/2021 | 0.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária da conta 71029-1 da Caixa Econômica Federal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 19/11/2021 | 744.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 19/11/2021 | 1871.00 | 00010487430476 | JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005353 | 19/11/2021 | 2273.50 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 19/11/2021 | 5053.00 | 00008763954427 | MATHEUS MOZART SILVEIRA MELQUIADES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na realização de 80 (Oitenta) Consultas Ortopédicas no Município de Brejo do Cruz-PB, realizadas no dia 09 de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 19/11/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Francimaria Linhares Gomes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 19/11/2021 | 400.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria na fabricação de 01 (uma) tampa para cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 19/11/2021 | 250.00 | 00006040153482 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transmissão de evento referente a apresentação do Projeto Ambiental SUPERARTE na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo no dia 10/11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Arquitetura destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005368 | 22/11/2021 | 3791.12 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Municipais, pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005369 | 22/11/2021 | 9658.40 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005370 | 22/11/2021 | 1480.20 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005374 | 22/11/2021 | 3626.21 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 22/11/2021 | 350.00 | 00005938464439 | EDILEUSA JUSTINO ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 22/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005365 | 22/11/2021 | 2683.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005371 | 22/11/2021 | 1618.80 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005373 | 22/11/2021 | 3512.84 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005372 | 22/11/2021 | 1878.70 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as demandas da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005375 | 22/11/2021 | 2716.09 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as demandas da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005367 | 22/11/2021 | 2039.70 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades do Incentivo à Convivência Fortalecimento de Vínculos e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), repartições pertencentes a S | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 22/11/2021 | 1160.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de ornamentação das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal para Campanha de Outubro Rosa e Novembro Azul. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005364 | 22/11/2021 | 1680.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Setembro/2021, conforme relação: Laudos de Raio X: 03 (Três) Col | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005366 | 22/11/2021 | 8382.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005376 | 22/11/2021 | 3580.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para atender a demanda da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005381 | 23/11/2021 | 688.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005382 | 23/11/2021 | 5542.80 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 23/11/2021 | 250.00 | 00008411248410 | ISAIAS DUTRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Isaías Dutra Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005384 | 23/11/2021 | 20043.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 23/11/2021 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com Urologista para paciente (Francisca Hingridy Gomes Sampaio), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 23/11/2021 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Damião da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005383 | 23/11/2021 | 1468.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 23/11/2021 | 1600.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB, referente aos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 23/11/2021 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 23/11/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta em paciente (Francineide Alves de Sousa Silva), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 23/11/2021 | 1583.82 | 08637640000542 | DO DIA SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 23/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Novembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 24/11/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reformas e ampliação de Escolas do Município, tendo em vista a complexidade executiva das obras nas Escolas e o acompanhamento no PAR, necessitando de suportes técnicos específicos, principalmente em rela | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005395 | 24/11/2021 | 35533.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005396 | 24/11/2021 | 3423.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005397 | 24/11/2021 | 3013.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 24/11/2021 | 200.00 | 33974608000176 | SOUZA E MOURA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Espirometria em paciente Josefa Roque Gomes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante 30 (trinta) dias no mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 24/11/2021 | 2274.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado como substituta de funcionários que estavam de Atestados Médicos, no Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 24/11/2021 | 280.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista em paciente (Maria de Fátima Saraiva), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 24/11/2021 | 550.00 | 08158198000148 | MUNICIPIO DE VICOSA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira para pagamento das inscrições das equipes de Futsal Masculino Adulto e Handebol Masculino Adulto da Associação Desportiva de Brejo do Cruz - ADBC, que foi convidada para participar da XX Jornada | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005390 | 24/11/2021 | 2389.54 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinados as unidades pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 25/11/2021 | 500.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para a Caravana do Coração, a ação é promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Rede Cuidar Paraíba, no dia 27 de Novembro de 2021 na cidade de Catolé do Rocha/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 25/11/2021 | 834.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a hospedagem para a Equipe que estará atendendo na Ação da Caravana Rede Cuidar, no dia 27 de Novembro de 2021 na cidade de Catolé do Rocha/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005425 | 25/11/2021 | 4483.35 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005426 | 25/11/2021 | 1444.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005427 | 25/11/2021 | 5740.21 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005428 | 25/11/2021 | 6609.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005429 | 25/11/2021 | 5540.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005430 | 25/11/2021 | 2205.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005431 | 25/11/2021 | 15394.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005432 | 25/11/2021 | 2810.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005433 | 25/11/2021 | 1886.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005434 | 25/11/2021 | 1638.48 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005435 | 25/11/2021 | 3971.56 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005436 | 25/11/2021 | 8789.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005437 | 25/11/2021 | 23608.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005438 | 25/11/2021 | 1985.24 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005439 | 25/11/2021 | 827.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005440 | 25/11/2021 | 5093.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 25/11/2021 | 400.00 | 08148553000106 | MUNICIPIO DE ITAU | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda financeira para pagamento da uma inscrição da equipe de Futsal Masculino Adulto da Associação Desportiva de Brejo do Cruz - ADBC, que foi convidada para participar da Itaú Cup 2ª Copa Regional de Futsal de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 25/11/2021 | 150.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apoio nos eventos ocorridos no mês de Novembro/2021, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 25/11/2021 | 257.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 25/11/2021 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 25/11/2021 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Maria José Bezerra), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 25/11/2021 | 843.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de 200 (Duzentas) tocas para a Vigilância Ambiental para o combate as arboviroses, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 25/11/2021 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Radiografia Panorâmica em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005406 | 25/11/2021 | 5800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de execução de manutenções prediais/reformas e fiscalização dos serviços executados nas seguintes Escolas da Rede Municipal: Escola João Targino da Silva, localizada na comunidade Rural Bal | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005407 | 25/11/2021 | 682.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005408 | 25/11/2021 | 4857.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005409 | 25/11/2021 | 633.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005410 | 25/11/2021 | 3380.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira (Educação de Jovens e Adul | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005411 | 25/11/2021 | 369.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005412 | 25/11/2021 | 3583.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005413 | 25/11/2021 | 513.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005414 | 25/11/2021 | 6205.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005415 | 25/11/2021 | 389.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005416 | 25/11/2021 | 2438.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005417 | 25/11/2021 | 739.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005418 | 25/11/2021 | 1643.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005419 | 25/11/2021 | 257.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005420 | 25/11/2021 | 332.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005421 | 25/11/2021 | 226.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005422 | 25/11/2021 | 627.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino (Educação de Jovens e Adultos-EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005423 | 25/11/2021 | 288.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Creche Nossa Senhora dos Milagres deste Município. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituto da servidora Erileide Ferreira da Silva que se encontra de férias, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval, de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 25/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART das Escolas da Rede Municipal: Escola João Targino da Silva, localizada na comunidade Rural Baliza e Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, de responsabi | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/11/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação Comissionados do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/11/2021 | 312581.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/11/2021 | 82827.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/11/2021 | 20486.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Contratados p/ Tempo Determinado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/11/2021 | 16595.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/11/2021 | 62424.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/11/2021 | 18552.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/11/2021 | 2875.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro-tempore referente ao mês 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/11/2021 | 58300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/11/2021 | 81504.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/11/2021 | 2200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Pré Escola - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/11/2021 | 14153.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Creche - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/11/2021 | 31677.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/11/2021 | 3350.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro-tempore referente ao mês 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005518 | 26/11/2021 | 5555.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Chevrolet/S10 de Placa QFN-9794/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/11/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Creche - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/11/2021 | 2489.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica CRECHE - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/11/2021 | 75231.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 26/11/2021 | 850.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 26/11/2021 | 980.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/11/2021 | 24409.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/11/2021 | 61690.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde PAC'S Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/11/2021 | 24320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Comissionados do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/11/2021 | 6070.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/11/2021 | 21721.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Ambiental Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/11/2021 | 83971.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Hospital Municipal Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/11/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/11/2021 | 93714.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/11/2021 | 21290.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/11/2021 | 2164.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro-tempore referente ao mês 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/11/2021 | 6700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por tempo determinado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005513 | 26/11/2021 | 966.84 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Fiat Uno de Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005514 | 26/11/2021 | 4170.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex Placa QFH-0500-PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 26/11/2021 | 1000.00 | 08864189000172 | M T SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame de Colonoscopia em paciente (Luiz Phillype Barreto), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 26/11/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame Radiológico Ressonância Magnética Joelho Esquerdo sem Contraste em paciente Danilo José Pereira Gomes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/11/2021 | 12633.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/11/2021 | 8800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/11/2021 | 2498.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005522 | 26/11/2021 | 519.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005523 | 26/11/2021 | 1778.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005524 | 26/11/2021 | 4600.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005525 | 26/11/2021 | 2691.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005526 | 26/11/2021 | 828.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/11/2021 | 4200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/11/2021 | 6941.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Contratados p/ Tempo Determinado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/11/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/11/2021 | 14200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/11/2021 | 1410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/11/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/11/2021 | 9140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/11/2021 | 7100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/11/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/11/2021 | 5905.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Prestadores de Serviço do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/11/2021 | 6975.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/11/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/11/2021 | 23446.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/11/2021 | 40601.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/11/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/11/2021 | 43652.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005529 | 26/11/2021 | 10430.00 | 38649696000154 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de Serviços de caminhão pipa para transportar água potável, a fim de atender as necessidades desse Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/11/2021 | 27099.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/11/2021 | 24139.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II Maria Olívia Maia Resende Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/11/2021 | 13221.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III Alderi Gomes Fernandes Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/11/2021 | 11298.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/11/2021 | 10645.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/11/2021 | 15742.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/11/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Comissionados do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/11/2021 | 18828.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/11/2021 | 9158.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/11/2021 | 2910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar Comissionados do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/11/2021 | 6400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/11/2021 | 14351.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V Evilazio Olímpio Maia - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/11/2021 | 2660.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/11/2021 | 4900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/11/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/11/2021 | 16800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/11/2021 | 5180.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/11/2021 | 25065.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/11/2021 | 7609.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/11/2021 | 8447.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005531 | 26/11/2021 | 294.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para suprir a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/11/2021 | 4580.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/11/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/11/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do Programa Criança Feliz referente ao mês 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/11/2021 | 5774.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Efetivos do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/11/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por Tempo Determinado do Mês de Novembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 29/11/2021 | 1579.00 | 00012121846450 | LUCAS LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituto do Odontólogo Severino José de Sousa Junior que estava de férias na Unidade Básica de Saúde (UBS) Evilazio Olímpio Maia, durante 15 (Quinze) dias do mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005535 | 29/11/2021 | 4448.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005536 | 29/11/2021 | 6267.96 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005558 | 29/11/2021 | 2847.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 29/11/2021 | 950.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 29/11/2021 | 1475.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizados as sextas-feiras e sábados, durante 10 (dez) feiras no mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 29/11/2021 | 1845.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 29/11/2021 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 29/11/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 29/11/2021 | 4712.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 33/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 29/11/2021 | 4683.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 45/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 29/11/2021 | 2374.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 72/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 29/11/2021 | 4479.78 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 36/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 29/11/2021 | 6615.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 47/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 29/11/2021 | 590.91 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 47/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 29/11/2021 | 250.00 | 00076199878434 | PAULO FELIX DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paulo Felix Dutra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social des | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 29/11/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 29/11/2021 | 400.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do I Fórum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba, realizado nos dias 02 e 03 de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 29/11/2021 | 400.00 | 00010198719469 | POLIANA TARGINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a 10 meia-diárias para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB para participar da Formação Continuada dos Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares da Paraíba, realizada pela Fundação de Educação Tecn | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 29/11/2021 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 29/11/2021 | 1392.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005569 | 29/11/2021 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 29/11/2021 | 1053.00 | 00012780923407 | HIAN IAGO MONTEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de corte de cabelo na Ação do Novembro Azul nas UBS's deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/11/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 29/11/2021 | 220.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de palmilha ortopédica para pessoa deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 29/11/2021 | 300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exame de Espirometria em paciente Josefa Roque Gomes, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005559 | 29/11/2021 | 2957.18 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Julho/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005560 | 29/11/2021 | 4172.50 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 29/11/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude Público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00010263271480 | SANDRA MARIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da auxiliar de serviços gerais Maria Celia Garcia na Creche Nossa Senhora dos Milagres, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00012011016460 | TAISA KARLA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta do Auxiliar de Serviços Gerais Randson Martins de Oliveira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, desta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 29/11/2021 | 900.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 45 (quarenta e cinco) viagens (ida e volta) transportando a professora Luana Vasconcelos para a E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, e 30 (trinta) viagens (ida e volta) com a ASG Maria José Filgueiras dos Santos | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 29/11/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006991622460 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no setor rouparia na Creche Nossa Senhora dos Milagres, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005574 | 30/11/2021 | 20223.28 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005593 | 30/11/2021 | 8673.12 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval, durante o mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005595 | 30/11/2021 | 9805.14 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reparos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, durante o mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005596 | 30/11/2021 | 22047.68 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, localizada na comunidade Rural Baliza, durante o mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005597 | 30/11/2021 | 25479.84 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, durante o mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 00114/202 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituto do vigilante noturno Alderi Dutra de Oliveira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 30/11/2021 | 26.00 | 00001785972448 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das despesas com alimentação na cidade de Caicó-RN, pois o mesmo esteve a serviço da Prefeitura no dia 12/11/2021, para manutenção de ônibus escolar. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2021 | 20415.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2021 | 79986.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2021 | 16034.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2021 | 3698.09 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/11/2021 | 19606.41 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Creche) deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2021 | 743.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2021 | 4823.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 30%), deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2021 | 18367.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70%) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2021 | 13138.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - EJA) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2021 | 648.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2021 | 7138.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2021 | 1239.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2021 | 3739.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2021 | 4180.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2021 | 495.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Pré Escola) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2021 | 741.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche) Pró-Tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2021 | 560.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 30/11/2021 | 104.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 30/11/2021 | 3.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 11655-6 do Banco do Brasil, no dia 22/11/2021, conforme extrato bancário. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005718 | 30/11/2021 | 14700.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em customização dos livros diários no SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 30/11/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame Eletroneuromiografia de membros inferiores realizado em paciente José Elias dos Santos, deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 30/11/2021 | 1700.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames de Ultrassonografias e Consulta com o Ginecologista, realizadas em pacientes (Ridete Linhares de Assis Silva, Teresinha Alves Dantas, Lucas Levi da Silva Nascimento, Rivandier Saraiva d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 30/11/2021 | 250.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 30/11/2021 | 600.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de água para o Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 30/11/2021 | 474.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de água para os Postos de Saúde (PSF: I, II, III, IV e V), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 30/11/2021 | 300.00 | 36178276000101 | CLINICA MEDICA E ADMINISTRACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com Endocrinologista realizada em paciente Maria Luisa Fernandes de Oliveira Saraiva, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005606 | 30/11/2021 | 5001.38 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 30/11/2021 | 250.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e reposição de capacitor de aparelhos de ares condicionados da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao período de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2021 | 5355.31 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2021 | 1247.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2021 | 4263.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2021 | 247.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2021 | 21119.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2021 | 1374.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0005571 | 30/11/2021 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005572 | 30/11/2021 | 6900.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de licenciamento, consultoria, suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas, no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 30/11/2021 | 80.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de confeccionar cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho (CTPS) e trazer material para suprimento do Posto de Identific | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 30/11/2021 | 2005.20 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005611 | 30/11/2021 | 785.60 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 30/11/2021 | 18650.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face aos débitos de água referentes aos anos 2013 a 2019, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2021 | 2606.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 16/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 30/11/2021 | 94.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 30/11/2021 | 62.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 30/11/2021 | 104.77 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, nos dias 23/11 e 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 30/11/2021 | 99.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no dia 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 30/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2021 | 1645.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2021 | 495.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 30/11/2021 | 48.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, nos dias 16/11, 17/11 e 18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 30/11/2021 | 15.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, nos dias 19/11 e 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/11/2021 | 15.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 30/11/2021 | 13.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 30/11/2021 | 35.87 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 25/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 30/11/2021 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 30/11/2021 | 5.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 30/11/2021 | 7.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, no dia 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 30/11/2021 | 103.00 | 00070124942474 | RAFAELA FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rafaela Fernandes Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 30/11/2021 | 510.00 | 00033341265449 | ZUILA VIEIRA DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Zuila Vieira de Oliveira Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolv | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2021 | 743.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2021 | 247.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2021 | 585.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2021 | 1239.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001794050477 | JOSEILMA DE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Joseilma de Almeida Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2021 | 2271.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2021 | 1397.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2021 | 337.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2021 | 2073.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2021 | 1690.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidor Eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 30/11/2021 | 142142.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 30646-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 30/11/2021 | 2364.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 28181-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 30/11/2021 | 898.80 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 23208-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 30/11/2021 | 33.67 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 11969-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 30/11/2021 | 1826.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 30/11/2021 | 25.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 1026-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/11/2021 | 5.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 11969-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 30/11/2021 | 345.66 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 5392-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 30/11/2021 | 1450.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 23208-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 30/11/2021 | 450.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados e reposição de gás na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, referente ao período de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2021 | 1645.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005591 | 30/11/2021 | 5531.43 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos e pinturas na Secretaria de Agricultura, durante o mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cru | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2021 | 1825.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2021 | 247.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005576 | 30/11/2021 | 13000.68 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005592 | 30/11/2021 | 6401.33 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, da iluminação pública e pequenos reparos nas secretarias, durante o mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Bre | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005594 | 30/11/2021 | 10138.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de caiação de meio fios em diversas ruas dos bairros emboca, barragem, populares e centro, deste município, durante o mês de Novembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 30/11/2021 | 3020.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2021 | 5200.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2021 | 9336.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2021 | 1397.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2021 | 7667.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005575 | 30/11/2021 | 14998.62 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005578 | 30/11/2021 | 1478.24 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005579 | 30/11/2021 | 2449.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005580 | 30/11/2021 | 8580.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005581 | 30/11/2021 | 14854.25 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005582 | 30/11/2021 | 2014.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005583 | 30/11/2021 | 4925.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005584 | 30/11/2021 | 5048.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005585 | 30/11/2021 | 4442.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005586 | 30/11/2021 | 385.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005587 | 30/11/2021 | 6561.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005588 | 30/11/2021 | 4743.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 30/11/2021 | 450.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e troca de aparelhos de ares-condicionados do Hospital Municipal, referente ao período de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 30/11/2021 | 450.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados do PSF do Bairro dos Estados, deste município, referente ao período de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2021 | 15481.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2021 | 7093.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2021 | 6311.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2021 | 2700.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2021 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2021 | 2286.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2021 | 3420.51 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2021 | 4281.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2021 | 14836.31 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2021 | 3368.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2021 | 1352.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2021 | 3189.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2021 | 495.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2021 | 1014.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2021 | 676.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2021 | 3772.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2021 | 585.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2021 | 651.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2021 | 3380.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2021 | 610.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2021 | 247.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2021 | 1032.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2021 | 5389.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2021 | 1171.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da Auxiliar de Serviços Gerais Patrícia Fernandes de Melo, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2021 | 1775.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2021 | 585.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2021 | 2321.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 11/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil, no dia 23/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 01/12/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assessoria e Consultoria na área de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005729 | 01/12/2021 | 4620.00 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005731 | 01/12/2021 | 1999.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de tanque de armazenamento para gases medicinais com manutenção incluso para suprir a demanda do Hospital deste Município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005734 | 01/12/2021 | 2341.51 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0005736 | 01/12/2021 | 11328.21 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022021 | 0005726 | 01/12/2021 | 14493.74 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada e licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de aterro sanitário para destinação final ambientalme | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 01/12/2021 | 1255.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 01/12/2021 | 2700.00 | 00029976973870 | ADERSON DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de aluguel de máquina (trator agrícola com lâmina) e mão de obra (motorista), para desmatamento de terra e posterior uso agrícola nas comunidades rurais, atendidas pela Secretaria de Agricultura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 01/12/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005738 | 01/12/2021 | 5451.78 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 01/12/2021 | 3000.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de encarregado geral de obras na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva da Comunidade Rural do Sítio Baliza e Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005728 | 01/12/2021 | 2785.80 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005730 | 01/12/2021 | 16924.30 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 01/12/2021 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de propaganda e mídia para Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005733 | 01/12/2021 | 2904.45 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005737 | 01/12/2021 | 40140.28 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005740 | 01/12/2021 | 3240.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005747 | 02/12/2021 | 15903.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005751 | 02/12/2021 | 34178.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 02/12/2021 | 1100.00 | 37524166000117 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL FENIX | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados para tratamento de Dependência Química com equipe multidisciplinar em paciente (José Robson Dantas de Lima), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005742 | 02/12/2021 | 3240.60 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 02/12/2021 | 632.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha, realizados em recém-nascidos deste município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005748 | 02/12/2021 | 1100.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de apoio administrativo, criação e edição de documentos, organização de cadastros, elaboração de propostas culturais, organização de eventos e apresentações culturais, realização de ações adminis | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005750 | 02/12/2021 | 28265.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 02/12/2021 | 250.00 | 00087347091420 | SEVERINA GOMES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Severina Gomes Soares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005743 | 02/12/2021 | 2566.00 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005745 | 02/12/2021 | 1320.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Setembro/2021, conforme relação: Laudos de Raio X: 02 (dois) Ida | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005746 | 02/12/2021 | 1555.50 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005770 | 03/12/2021 | 617.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005781 | 03/12/2021 | 1227.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005786 | 03/12/2021 | 42629.60 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005787 | 03/12/2021 | 6170.96 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005758 | 03/12/2021 | 1558.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades do Incentivo à Convivência Fortalecimento de Vínculos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005763 | 03/12/2021 | 809.86 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005764 | 03/12/2021 | 36.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005777 | 03/12/2021 | 289.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005779 | 03/12/2021 | 326.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 03/12/2021 | 200.00 | 00064033155449 | VALDELIRA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Valdelira Gomes de Farias), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005755 | 03/12/2021 | 3615.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005757 | 03/12/2021 | 3360.20 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005761 | 03/12/2021 | 3166.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de Assessoria, consultoria, acompanhamento técnico e produção de dados necessários ao encaminhamento de informações para liberação de recursos federais junto à | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005765 | 03/12/2021 | 374.54 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005774 | 03/12/2021 | 866.05 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005782 | 03/12/2021 | 1367.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005783 | 03/12/2021 | 4199.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005784 | 03/12/2021 | 3038.01 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 03/12/2021 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005772 | 03/12/2021 | 10202.32 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na operação tapa-buracos em diversas ruas e avenidas do centro, emboca e populares, deste município, durante o mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005789 | 03/12/2021 | 38696.66 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005788 | 03/12/2021 | 6372.43 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005778 | 03/12/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 03/12/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia do Abdome Total realizada em paciente (Francisco de Assis Roque dos Santos), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 03/12/2021 | 250.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Clarisse dos Santos Medeiros), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 03/12/2021 | 170.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Audiometria Completa realizado em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005756 | 03/12/2021 | 3131.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 03/12/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular, realizada em paciente (Francisco Mota), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005766 | 03/12/2021 | 275.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005767 | 03/12/2021 | 939.74 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005769 | 03/12/2021 | 434.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005775 | 03/12/2021 | 725.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005776 | 03/12/2021 | 815.30 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005762 | 03/12/2021 | 413.07 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005768 | 03/12/2021 | 4099.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005771 | 03/12/2021 | 5454.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005773 | 03/12/2021 | 382.75 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005780 | 03/12/2021 | 812.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005785 | 03/12/2021 | 15914.43 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 06/12/2021 | 183.33 | 00013290849422 | AMANDA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituta da servidora Delvai Cunha da Silva, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, no período de 22 a 26 de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005804 | 06/12/2021 | 12136.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005811 | 06/12/2021 | 5667.00 | 26200266000171 | ATELIE EM FAMILIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005812 | 06/12/2021 | 18519.00 | 26200266000171 | ATELIE EM FAMILIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos a fim de atender às demandas das Escolas Municipais, pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 06/12/2021 | 300.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 06/12/2021 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Radiografia Panorâmica Odontológica em paciente (Maria Gorete Alves Dias), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005802 | 06/12/2021 | 5205.60 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005810 | 06/12/2021 | 159.60 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 06/12/2021 | 211.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em apresentação artística (cantoria) em evento realizado no dia 03 de dezembro de 2021, às 08:00 horas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 06/12/2021 | 1350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 300 (Trezentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: José Dutra de Morais, Cornélio Alves de Azevedo, Teodora Maria da Conceição, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 06/12/2021 | 1125.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 250 (Duzentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Sólon de Lucena, Deputado Américo Maia, Pedro Fernandes Filgueiras | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 06/12/2021 | 1440.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 320 (Trezentas e vinte) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: João Dantas da Costa, Francisco José de Araújo, Francisco de Sousa So | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 06/12/2021 | 6500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a serviço de tarifa referente a exclusão e inclusão de ruas. Com modificação de Orçamento - CR 1068649-37/2019, Nº do protocolo 491708414721120600017 - EGTE8.4 - Ajustes no Projeto. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 06/12/2021 | 120.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e limpeza dos ventiladores, pertencentes as Secretarias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005800 | 06/12/2021 | 4500.00 | 24634201000109 | FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria jurídica administrativa junto a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB (período de 01/11 a 30/11/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005807 | 06/12/2021 | 79.80 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005809 | 06/12/2021 | 53.20 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 06/12/2021 | 9000.00 | 22400349000153 | ALFA INTELIGENCIA E SERVICOS DE SOFTWARE E OPINIAO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de pesquisa quantitativa presencial com 300 entrevistas, com o público-alvo da feira do fabricante, visando identificar as principais demandas dos vendedores, compradores, motoristas e guias para que seja el | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005808 | 06/12/2021 | 267.90 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do municí | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005798 | 06/12/2021 | 5500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção corretiva nos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos pertencentes aos estabelecimentos da Secretaria de Saúde deste Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005801 | 06/12/2021 | 1692.90 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para atender a demanda da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005805 | 06/12/2021 | 4820.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005806 | 06/12/2021 | 3198.06 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 07/12/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005833 | 07/12/2021 | 1980.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos visando satisfazer as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 07/12/2021 | 840.00 | 00007519998495 | HEBERT CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de artes para as mídias sociais deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005834 | 07/12/2021 | 2273.50 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0005814 | 07/12/2021 | 6800.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo tipo caminhão com carroceria aberta de madeira para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 07/12/2021 | 1035.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 230 (Duzentas e trinta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Sólon de Lucena, Deputado Américo Maia, Pedro Fernandes Filgueiras, H | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 07/12/2021 | 2845.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de materiais e equipes na execução dos serviços de recuperação da pavimentação em paralelepípedos em diversas Ruas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 07/12/2021 | 2030.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria na confecção de protetores para refletores utilizados na decoração natalina das praças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 07/12/2021 | 1550.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 07/12/2021 | 480.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias para o seu deslocamento as cidades de Itaú-RN, Sousa-PB, São Bento-PB, e Catolé do Rocha-PB, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, nos dias 13, 21, 22, 25, 28 e 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 07/12/2021 | 1039.30 | 09363802000130 | SERIDO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para instalação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 07/12/2021 | 2000.00 | 26915633000113 | POLICLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas com especialistas (Endócrino, Ortopedista e Ginecologista) realizadas em pacientes, encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Natal-RN, Recife-PE, João Pessoa-PB, Campina Grande- | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 07/12/2021 | 80.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Clínicas e Hospitais no dia 22 de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 15 (quinze) diárias para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais, nos dias 03, 05, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 19, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 07/12/2021 | 760.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Mossoró-RN, Currais Novos-RN, Patos-PB, e Sousa-PB, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, e Cajazeiras, nos dias 07, 09 e 10 d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 07/12/2021 | 40.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, transportando paciente deste município para realizar consulta e exame especializado, no dia 30 do mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 07/12/2021 | 1925.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestado como condutor por viagens para a Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 07/12/2021 | 460.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 23 (Vinte e três) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (Vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, em moto de placa N | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 07/12/2021 | 1760.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 22 (Vinte e duas) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Novembro/2021, 01 (Uma) diária transportando os estudantes para prestar o ENAD na cidade de Caic | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 07/12/2021 | 750.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 07/12/2021 | 1600.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 08/12/2021 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a pessoa (Ionete Gomes de Oliveira), paciente encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 08/12/2021 | 250.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica realizada em paciente deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 08/12/2021 | 480.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 08/12/2021 | 280.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, Cajazeiras-PB, e João Pessoa-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem Consultas e exames em Hospit | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 08/12/2021 | 40.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 28 do mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 08/12/2021 | 40.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, no dia 25 do mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 08/12/2021 | 800.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Patos-PB, Cajazei | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 08/12/2021 | 600.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, e Patos-PB, no mê | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 08/12/2021 | 720.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em Sousa-PB, Alexandria-RN, e Patos-PB, no mês de Novem | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 08/12/2021 | 1040.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para o seu deslocamento a várias cidades, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais localizados em João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Caicó-RN, Patos-P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 08/12/2021 | 390.00 | 00001988618428 | SERGIO ROBERTO DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de suporte e cuidados aos pacientes da Casa de Apoio de João Pessoa/PB, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 08/12/2021 | 1340.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 08/12/2021 | 3752.00 | 00006139702410 | JOAO FERNANDES BEZERRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 08/12/2021 | 300.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada na paciente (Zuila Vieira de Oliveira Fernandes), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005853 | 08/12/2021 | 6030.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Ultrassonografias e Tomografias (uma USG Mamaria, um USG Transvaginal, uma TC Crânio C/C, duas USG Punho, uma USG Ombro, três TC Crânio S/C, um RX Coluna Total, um RX Escanometria, u | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 08/12/2021 | 280.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista em paciente (Janete Batista Gomes Soares), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005854 | 08/12/2021 | 2584.51 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Alimentos que compõem Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 08/12/2021 | 500.00 | 10824863000137 | OTICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de duas armações e lentes para óculos de pacientes (Bárbara Cardoso Félix e Maria dos Milagres Alves Monteiro), deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 08/12/2021 | 750.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos (Ônibus, Caminhão e Micro-Ônibus), pertencentes a frota deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 08/12/2021 | 660.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face a serviço de exames de Teste Ergométrico realizados em pacientes carentes deste município, sendo um total de 03 (três) exames ao preço unitário de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005856 | 08/12/2021 | 6000.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços especializados em análises clínicas e laboratoriais vinculadas à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005857 | 08/12/2021 | 6000.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços especializados em análises clínicas e laboratoriais vinculadas à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 08/12/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), deste município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 09/12/2021 | 3520.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de exames de ecocardiograma realizados em pacientes carentes deste município, sendo um total de 16 (Dezesseis) exames ao preço unitário de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), que soma um valor total de R$ 3.5 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005868 | 09/12/2021 | 1238.46 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005869 | 09/12/2021 | 645.75 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 09/12/2021 | 181.90 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das despesas com alimentação na cidade de João Pessoa-PB no dia 04 de dezembro de 2021, referente a participação em curso de capacitação ocorrida em João Pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 09/12/2021 | 2350.00 | 00029976973870 | ADERSON DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de aluguel de máquina (trator agrícola com lâmina) e mão de obra (motorista), para desmatamento de terra e posterior uso agrícola nas comunidades rurais, atendidas pela Secretaria de Agricultura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 09/12/2021 | 135.10 | 00005269323419 | NIEGE MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das despesas com alimentação na cidade de João Pessoa-PB no dia 04 de dezembro de 2021, referente a participação em curso de capacitação ocorrida em João Pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 09/12/2021 | 159.31 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das despesas com alimentação na cidade de João Pessoa-PB no dia 04 de dezembro de 2021, referente a participação em curso de capacitação ocorrida em João Pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005863 | 09/12/2021 | 10430.00 | 38649696000154 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de Serviços de caminhão pipa para transportar água potável, a fim de atender as necessidades desse Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 09/12/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Ressonância Magnética realizada em paciente (Albena Dantas), deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 09/12/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica com Urologista realizada em paciente (Ana Lúcia dos Santos de Almeida), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 09/12/2021 | 780.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um Exame de Eletroneuromiografia de Membros Superiores e um Exame de Eletroencefalograma, realizados em pacientes (Francisco Targino Filho e Hericles Tavares Felix), encaminhados por este Pode | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 09/12/2021 | 6960.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 09/12/2021 | 1150.00 | 00007583934400 | FRANCISCO CESAR RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e limpeza de eletrodomésticos e ventiladores da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005866 | 09/12/2021 | 14082.23 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005870 | 09/12/2021 | 114.58 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005875 | 09/12/2021 | 12128.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 09/12/2021 | 600.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de São Bento-PB e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 09/12/2021 | 2250.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005880 | 09/12/2021 | 591.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 09/12/2021 | 300.00 | 31471627000154 | CLINICA PEDIATRICA MARIA VALNEIDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Pediátrica realizada na paciente (Valentina Diniz Fernandes), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005867 | 09/12/2021 | 501.77 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005871 | 09/12/2021 | 16171.02 | 27008156000175 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 09/12/2021 | 160.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) diárias transportando os estudantes deste município para prestar prova do ENEM na cidade de Catolé do Rocha-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 10/12/2021 | 2220.00 | 00012749650470 | Leandro Alves Dantas | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010963239406 | Alicia Soares Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012749821460 | Amanda Lília da Silva Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010220847479 | Amanda Karla Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012715092458 | Ana Carolina de Melo Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012725400490 | Débora Maria Dutra Nobre | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 10/12/2021 | 200.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 10/12/2021 | 200.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012839054426 | Antônio Fernandes Martins Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012757654403 | Ellen Mayara Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012824896400 | Artur Dantas Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012147905429 | Êmilly Vitória Dantas Silveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012031376489 | Eugênia Maria Alves Forte da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007940317490 | Camila Azevedo Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008792596479 | Fábio José de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012690281465 | Fabrício Maxsuel Garcia Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 10/12/2021 | 200.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012772257452 | Flávia Alessandra Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012765598444 | Francielly Ludmilla dos Santos Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070125276419 | Francisca Mayara Fernandes Forte | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009561185423 | Francisca Pires da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012584383489 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012787936407 | Gabriella Alves de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012825287423 | Giselle de Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 10/12/2021 | 200.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012747892492 | Iago Dutra Garcia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012793765465 | Daniel Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012848279419 | Iarley Kaiky Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070941276422 | Débora Francisca da Silva Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 10/12/2021 | 200.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012640063499 | Kariny Rosilda Roque de Almeida | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012793077496 | Jandson Kaique da Silva Monteiro | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012794286439 | Jefferson Kauã Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 10/12/2021 | 200.00 | 00011150624418 | Kaynes Max Santos Filgueiras Resende | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070307781461 | Jhesua Thaliannhy Maia de Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012795665409 | João Carlos Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012766118462 | João Victor Dutra Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012975981481 | Laura Maria Jales Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012756368458 | José Ismael dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007940316419 | Joyce Azevedo Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012765555478 | Letícia Lohanny dos Santos Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 10/12/2021 | 200.00 | 00001728877474 | Juliana Monteiro de Freitas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 10/12/2021 | 200.00 | 00011479150401 | Marina Ferreira Borges | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012713754437 | Lídia da Silva Dantas da Cruz | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 10/12/2021 | 200.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012885985488 | Luan Lamoniêr Sousa Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/12/2021 | 200.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012659252408 | Pedro Henrique Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070589752480 | Raiane Gomes Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012888213443 | Raquel Vieira Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 10/12/2021 | 200.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 10/12/2021 | 200.00 | 00014431223436 | Rayanne Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 10/12/2021 | 200.00 | 00014431196447 | Rikelmy Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012715684460 | Luciana Soares Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008325819413 | Rivailton da Costa Júnior | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012673819495 | Luis Gustavo Dantas dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013229732456 | Ruan Linhares dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012813987484 | Maria Adrielly Alves Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/12/2021 | 200.00 | 00014573759409 | Samyllys Aysha da Silva Dantas de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 10/12/2021 | 200.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012508634492 | Silmara Bezerra Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012772378403 | Sthefany Yara Alencar Santiago | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012765687463 | Stherffany Carla dos Santos Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070941249450 | Maria Clara Garcia Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012734816407 | Talita Bezerra Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070125128495 | Maria Daura Dutra de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013431836429 | Thaís Vidal da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012746688409 | Thaynara Soares de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/12/2021 | 200.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 10/12/2021 | 200.00 | 00015884609400 | Waleska Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012640087401 | Wiara Milleny Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012095423402 | Hemylle Raysla Araujo da Cruz | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013583587456 | Maria Vitória Gonçalves Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070941194450 | Mariana Fernandes Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXILIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil conforme Lei Orgânica Municipal nº 1123/2021 referente aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 10/12/2021 | 200.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra em paciente José Levi Cândido Linhares, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 10/12/2021 | 190.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Aline de Melo Targino), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/12/2021 | 4000.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a 1ª parcela do serviço de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua José Dutra de Araújo, Centro próximo ao cruzamento com a Rua José Dutra de Morais, Centro, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 10/12/2021 | 400.00 | 00071511164204 | RODRIGO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diárias para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos relacionados ao Gabinete deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 10/12/2021 | 886.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 10/12/2021 | 1420.00 | 00003228733475 | LUCIO HUMBERTO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de pessoas e utensílios para mudança de moradia das cidades Catolé do Rocha-PB, Caicó-RN, e dos Sítios Santa Rosa e Sítio Cachoeira para Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 10/12/2021 | 320.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a diversas Secretarias deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 10/12/2021 | 174.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Bruna Luciana dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 10/12/2021 | 110.00 | 00069179271472 | FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francisco da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 13/12/2021 | 196.03 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/12/2021 | 2740.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/12/2021 | 3464.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/12/2021 | 1266.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 13/12/2021 | 654.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para ser servido em reuniões Administrativas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 13/12/2021 | 440.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/12/2021 | 5420.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 13/12/2021 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/12/2021 | 4313.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 13/12/2021 | 7000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de estruturas para evento turístico, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/12/2021 | 2952.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/12/2021 | 4100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 13/12/2021 | 3129.70 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da EMATE, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/12/2021 | 4464.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 13/12/2021 | 2350.00 | 00029976973870 | ADERSON DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de aluguel de máquina (trator agrícola com lâmina) e mão de obra (motorista), para desmatamento de terra e posterior uso agrícola nas comunidades rurais, atendidas pela Secretaria de Agricultura | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/12/2021 | 3486.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/12/2021 | 6559.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/12/2021 | 705.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 13/12/2021 | 92.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Novembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/12/2021 | 3750.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/12/2021 | 4575.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/12/2021 | 3475.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 13/12/2021 | 259.75 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 13/12/2021 | 2620.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria em reparos e/ou manutenção de arcos e armações de elementos já existentes para decoração natalina nas praças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para o Laudo da Obra do DNOCS, de responsabilidade deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Reprogramação da Obra de Recapeamento, de responsabilidade deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/12/2021 | 10883.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/12/2021 | 3500.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/12/2021 | 19155.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 13/12/2021 | 1579.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 13/12/2021 | 855.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, SAMU, Secretaria de Saúde e da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 13/12/2021 | 455.01 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 13/12/2021 | 758.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/12/2021 | 10199.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 13/12/2021 | 315.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento das compras de gás de cozinha para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/12/2021 | 10574.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 13/12/2021 | 277.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2294 (Secretaria de Saúde) referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/12/2021 | 9342.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde Ambiental - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 13/12/2021 | 216.75 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Novembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/12/2021 | 32069.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 13/12/2021 | 280.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Arquitetura destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 13/12/2021 | 810.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para ser servido em eventos da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 13/12/2021 | 1080.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102021 | 0006057 | 13/12/2021 | 8055.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 13/12/2021 | 500.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção e reparação de ares-condicionados das Escolas Municipais, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/12/2021 | 2191.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/12/2021 | 9749.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Contratados p/ tempo determinado referente ao 13º salário de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 13/12/2021 | 25059.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/12/2021 | 38550.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/12/2021 | 1437.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro-tempore referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/12/2021 | 18159.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/12/2021 | 6757.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Creche - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/12/2021 | 33340.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/12/2021 | 1692.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Creche - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/12/2021 | 11019.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/12/2021 | 647.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Pré Escola - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/12/2021 | 1645.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Pro-tempore referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/12/2021 | 1244.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica Creche - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/12/2021 | 37425.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/12/2021 | 138253.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/12/2021 | 6223.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/12/2021 | 49125.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado referente ao 13º salário de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 13/12/2021 | 292.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 13/12/2021 | 104.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 13/12/2021 | 3012.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/12/2021 | 27747.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006075 | 13/12/2021 | 90.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/12/2021 | 12149.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006077 | 13/12/2021 | 540.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/12/2021 | 11153.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do PSF II - Maria Olivia M. Resende - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/12/2021 | 5225.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do PSF III - Alderi G. Fernandes - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006080 | 13/12/2021 | 823.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/12/2021 | 5349.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006082 | 13/12/2021 | 1292.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/12/2021 | 4452.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/12/2021 | 7130.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores do PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006085 | 13/12/2021 | 5906.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinado a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/12/2021 | 7444.14 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/12/2021 | 1226.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro-tempore referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/12/2021 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/12/2021 | 3216.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/12/2021 | 1338.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar - Comissionados referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/12/2021 | 2735.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/12/2021 | 3910.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Saúde - CEO - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 13/12/2021 | 270.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 13/12/2021 | 104.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do Centro de Referência da Assistência Social, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 13/12/2021 | 536.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/12/2021 | 2610.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/12/2021 | 2288.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente a 2ª parcela do 13º salário de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 14/12/2021 | 1579.00 | 00012121846450 | LUCAS LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituto do Odontólogo Severino José de Sousa Junior que estava de férias na Unidade Básica de Saúde (UBS) Evilazio Olímpio Maia, durante 15 (Quinze) dias do mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006151 | 14/12/2021 | 1862.50 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006153 | 14/12/2021 | 1297.80 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006156 | 14/12/2021 | 4796.33 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006164 | 14/12/2021 | 6615.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006165 | 14/12/2021 | 7011.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006166 | 14/12/2021 | 5286.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006167 | 14/12/2021 | 7268.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006168 | 14/12/2021 | 3737.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006169 | 14/12/2021 | 5330.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em larga escala para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006170 | 14/12/2021 | 18533.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006171 | 14/12/2021 | 18928.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006172 | 14/12/2021 | 6857.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006173 | 14/12/2021 | 2424.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 14/12/2021 | 1264.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de 48 (Quarenta e oito) camisetas para a Formação do Busca Ativa, oferecida pela Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 14/12/2021 | 183.00 | 00013290849422 | AMANDA CARDOSO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituta da servidora Delvai Cunha da Silva, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, referente a 05 (cinco) dias do mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006138 | 14/12/2021 | 1681.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006140 | 14/12/2021 | 3600.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de dois veículos com capacidade mínima de cinco pessoas para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006142 | 14/12/2021 | 4441.61 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006144 | 14/12/2021 | 25320.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006145 | 14/12/2021 | 22281.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 14/12/2021 | 80.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária transportando os estudantes deste município para prestar prova do ENEM na cidade de São Bento-PB, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 14/12/2021 | 80.00 | 00001785972448 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária transportando os estudantes deste município para prestar prova do ENEM na cidade de Catolé do Rocha-PB, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 14/12/2021 | 80.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária transportando os estudantes deste município para prestar prova do ENEM na cidade de São Bento-PB, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 14/12/2021 | 320.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, transportando os estudantes para ENEM e cinema, e para a cidade de Patos-PB para prestarem o ENADE e evento esportivo, no mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006155 | 14/12/2021 | 3139.83 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006160 | 14/12/2021 | 1536.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0006162 | 14/12/2021 | 5000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de formação técnica para capacitação da equipe da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 14/12/2021 | 1600.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em apoio administrativo com ênfase na persistência na regularização de pendências de monitoramento nos sistemas do Ministério de Educação e FNDE, ou seja, SIMEC; SIOPE; CIGPC e SI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006139 | 14/12/2021 | 415.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gênero alimentícios), visando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 14/12/2021 | 1270.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006152 | 14/12/2021 | 2502.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006157 | 14/12/2021 | 2394.41 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006158 | 14/12/2021 | 2240.65 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 14/12/2021 | 4300.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas Ginecológicas e pequenas Cirurgias realizadas no mês de Novembro/2021, em pacientes deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006143 | 14/12/2021 | 29894.30 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 14/12/2021 | 1178.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de chaves para esta Prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006137 | 14/12/2021 | 472.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as eventuais necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006154 | 14/12/2021 | 963.48 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006159 | 14/12/2021 | 2166.80 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006161 | 14/12/2021 | 468.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006174 | 14/12/2021 | 37200.00 | 19785016000185 | JV AUTOS E NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução do Projeto de Iluminação Decorativa para atender a Prefeitura de Brejo do Cruz, cuja descrição dos serviços compreende: confeccionar, produz | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 14/12/2021 | 176.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Dezembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 15/12/2021 | 250.00 | 00005824472408 | BARBARA MARLY DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Barbara Marly de Freitas Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 15/12/2021 | 250.00 | 00013652334485 | MARIA JOSE DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente (Maria José Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 15/12/2021 | 300.00 | 00001699775443 | DEBORA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Débora Dutra Roque), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 15/12/2021 | 244.00 | 00011575242494 | JESSICA DE SOUZA IZIDRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jéssica de Souza Izidro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 15/12/2021 | 269.00 | 00009172415410 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 15/12/2021 | 81.00 | 00007115986908 | MARIA JOSE CARIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Carias), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social des | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 15/12/2021 | 250.00 | 00070216119430 | CLAUDIANE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Claudiane Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social dest | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 15/12/2021 | 110.00 | 00011359095470 | REBECA BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rebeca Bezerra Ramalho), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 15/12/2021 | 110.00 | 00001699136432 | MARIA PATRICIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria Patrícia Lopes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 15/12/2021 | 300.00 | 00082547505215 | EMILLY SILVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Emilly Silveira Fernandes), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 15/12/2021 | 230.00 | 00009192054455 | RAIMUNDA COSME | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Raimunda Cosme), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 15/12/2021 | 300.00 | 00005902305497 | MARIA LEOPOLDINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Leopoldina dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 15/12/2021 | 110.00 | 00070114721424 | TELMA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Telma Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 15/12/2021 | 200.00 | 00007514257454 | Sandra Carias dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Sandra Carias dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 15/12/2021 | 213.00 | 00004543028430 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Fátima Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 15/12/2021 | 146.00 | 00005142390423 | JANAINA MARTINIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Janaina Martiniano de Souza), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 15/12/2021 | 190.00 | 00070940661470 | DANIELA KELLY ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Daniela Kelly Alves de Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 15/12/2021 | 104.00 | 00001661156495 | ANA JARA DA COSTA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Jara da Costa Nobre), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 15/12/2021 | 121.00 | 00007513969400 | ELZILENE GRANGEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Elzilene Grangeiro Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 15/12/2021 | 200.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jaqueline de Souza Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 15/12/2021 | 212.00 | 00012775534406 | FERNANDA AGATHA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Fernanda Agatha da Silva Marques), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 15/12/2021 | 300.00 | 00005493735431 | RAIMUNDA ANGELINA SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Raimunda Angelina Sales de Oliveira), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006188 | 15/12/2021 | 7644.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de Assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e na rede de computadores pertencentes aos diversos setores da Administração Municipal e recarga de t | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006193 | 15/12/2021 | 2517.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 15/12/2021 | 1293.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006187 | 15/12/2021 | 13410.00 | 38649696000154 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de Serviços de caminhão pipa para transportar água potável, a fim de atender as necessidades desse Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 15/12/2021 | 4000.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a 2ª parcela do serviço de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua José Dutra de Araújo, Centro próximo ao cruzamento com a Rua José Dutra de Morais, Centro, neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 15/12/2021 | 250.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com reumatologista, realizada na paciente (Maria Suelma de Resende), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006192 | 15/12/2021 | 2517.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 15/12/2021 | 1915.00 | 30478579000163 | JESSICA FERNANDES FORTE 08416985464 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de informática (Adaptador Wireless, Bateria, Cabos, Caixa de Som, Fonte, Mouse, Pendrive, Tinta para impressora Epson, e Webcan) visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006194 | 15/12/2021 | 2097.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 15/12/2021 | 1417.57 | 00096713755453 | MARIA DO CEU ALVES | Valor que se empenha para fazer face a Indenização do 13º salário proporcional do mês de Julho/2021 ao mês de Outubro/2021, da funcionária que foi exonerada da folha por motivo de aposentadoria. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 15/12/2021 | 495.00 | 00089337093472 | MARIA LUCIA BATISTA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Indenização do 13º salário proporcional do mês de Julho/2021 ao mês de Outubro/2021, da funcionária que foi exonerada da folha por motivo de aposentadoria. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 15/12/2021 | 885.17 | 00072721898434 | JOSILENE DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a Indenização do 13º salário proporcional do mês de Julho/2021 ao mês de Outubro/2021, da funcionária que foi exonerada da folha por motivo de aposentadoria. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006176 | 15/12/2021 | 6382.07 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender a todas as unidades de saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006177 | 15/12/2021 | 4909.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006178 | 15/12/2021 | 5042.98 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006179 | 15/12/2021 | 6500.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006180 | 15/12/2021 | 20111.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006181 | 15/12/2021 | 28925.25 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006182 | 15/12/2021 | 2770.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006183 | 15/12/2021 | 4025.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006184 | 15/12/2021 | 1815.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006185 | 15/12/2021 | 2457.72 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006186 | 15/12/2021 | 9140.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 16/12/2021 | 388.50 | 38129933000156 | C. M. DE FIGUEREDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de assistência técnica na central de oxigênio hospitalar e de ar medicinal, do Hospital Municipal de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006240 | 16/12/2021 | 903.78 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006241 | 16/12/2021 | 3053.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006242 | 16/12/2021 | 3211.52 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Material Odontológico destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006246 | 16/12/2021 | 2440.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006247 | 16/12/2021 | 4482.72 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006252 | 16/12/2021 | 30005.72 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/12/2021 | 15440.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/12/2021 | 6667.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/12/2021 | 5667.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2021 | 2694.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/12/2021 | 2706.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/12/2021 | 2281.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/12/2021 | 3395.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/12/2021 | 4254.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/12/2021 | 14183.18 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/12/2021 | 3333.99 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/12/2021 | 2115.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/12/2021 | 1414.16 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 16/12/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/12/2021 | 601.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/12/2021 | 544.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/12/2021 | 1761.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/12/2021 | 1277.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/12/2021 | 1213.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006221 | 16/12/2021 | 11570.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006222 | 16/12/2021 | 6635.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006225 | 16/12/2021 | 1729.17 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006238 | 16/12/2021 | 14069.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006239 | 16/12/2021 | 5020.51 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006243 | 16/12/2021 | 17380.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos Veículos Ônibus de Placa NPR-6563/PB e Placa OGC-8785/PB, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006244 | 16/12/2021 | 13834.65 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus de Placa OGC-8785/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006245 | 16/12/2021 | 14900.78 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas na manutenção do Veículo Ônibus de Placa NPR-6563/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006251 | 16/12/2021 | 300.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 16/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Dezembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/12/2021 | 19981.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/12/2021 | 72119.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/12/2021 | 13586.37 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Pré Escola) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/12/2021 | 3685.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/12/2021 | 17857.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Creche) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 16/12/2021 | 673.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 16/12/2021 | 2105.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 30%), deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 16/12/2021 | 10316.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70%) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/12/2021 | 8095.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - EJA) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/12/2021 | 603.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 16/12/2021 | 3813.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 16/12/2021 | 355.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 16/12/2021 | 2613.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/12/2021 | 2314.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 16/12/2021 | 136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Pré Escola) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 16/12/2021 | 690.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche) Pró-Tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 16/12/2021 | 522.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 16/12/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica com Urologista realizada em paciente (Maria de Lourdes Alves Linhares Dutra), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006236 | 16/12/2021 | 1440.25 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006249 | 16/12/2021 | 3784.09 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006250 | 16/12/2021 | 3302.02 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/12/2021 | 5400.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/12/2021 | 1247.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/12/2021 | 3615.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/12/2021 | 5181.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/12/2021 | 9416.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/12/2021 | 1404.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/12/2021 | 2269.34 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/12/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 16/12/2021 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/12/2021 | 335.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/12/2021 | 1700.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/12/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidor Eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/12/2021 | 1438.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/12/2021 | 1686.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 16/12/2021 | 3000.00 | 00000906892406 | LUNIERE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a equipe de Futsal da Associação Desportiva de Brejo do Cruz, para custear alimentação em competições fora do município nas cidades de São Bento, Itaú, Patos, sendo um total de 20 pessoas e para m | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/12/2021 | 1544.69 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/12/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 16/12/2021 | 810.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para ser servido em reuniões Administrativas deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/12/2021 | 2602.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/12/2021 | 1494.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 16/12/2021 | 137.00 | 00004889222405 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luzia Pereira dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006228 | 16/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Edileusa Camelo de Araújo), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006229 | 16/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Edileusa Camelo de Araújo), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006230 | 16/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Alberto Carlos Fernandes Maia) declarado por Frank Saionária Alves de Sousa Maia, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006231 | 16/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Geralda Rita da Silva) declarada por Adriana Alves Pereira, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006232 | 16/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Geralda Rita da Silva) declarada por Adriana Alves Pereira, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006233 | 16/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Maria do Carmo dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006234 | 16/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Maria do Carmo dos Santos), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006248 | 16/12/2021 | 3057.70 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais para manutenção de Veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006253 | 16/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Francisco José Fernandes Nogueira) declarado por Shierla Jaciara Cardoso Dutra, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 16/12/2021 | 150.00 | 00007494911405 | CESICLEIDE ALVES DE GOIS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Cesicleide Alves de Gois), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/12/2021 | 417.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/12/2021 | 1128.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13º/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006314 | 17/12/2021 | 910.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Francisco José Fernandes Nogueira) declarado por Shierla Jaciara Cardoso Dutra, pessoa deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 17/12/2021 | 1800.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de locação de impressoras para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 17/12/2021 | 14235.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 10/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 17/12/2021 | 300.00 | 31471627000154 | CLINICA PEDIATRICA MARIA VALNEIDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Pediátrica realizada na paciente (Thayná Gomes de Almeida), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 17/12/2021 | 250.00 | 08046402000139 | CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Médica realizada em paciente (Antônio Gomes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006312 | 17/12/2021 | 20007.00 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de portões e grades para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, localizada na comunidade Rural Baliza, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006313 | 17/12/2021 | 13236.00 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de portões e grades para atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação de | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 17/12/2021 | 550.00 | 00013274790443 | PAMELA SILVA OLIVEIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituta da servidora Francisca Dantas de Almeida, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista, referente a 15 (Quinze) dias do mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006318 | 17/12/2021 | 9670.83 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006319 | 17/12/2021 | 4821.71 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios que compõem o cardápio da merenda escolar para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006320 | 17/12/2021 | 15150.00 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de grades e portões para atender as necessidades da Antiga Creche (Centro de Estudos), pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 17/12/2021 | 790.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de ornamentação das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho para Campanha de Novembro Azul. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006324 | 20/12/2021 | 1807.50 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006327 | 20/12/2021 | 8000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção corretiva nos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos pertencentes aos estabelecimentos da Secretaria de Saúde deste Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006329 | 20/12/2021 | 15800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal a fim de suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Setembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006330 | 20/12/2021 | 14092.75 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal a fim de suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006331 | 20/12/2021 | 15327.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal a fim de suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006332 | 20/12/2021 | 13287.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal a fim de suprir a demanda do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 20/12/2021 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva de Softwares Hospitalar, Laboratório e Estoque do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/12/2021 | 74385.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/12/2021 | 28516.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF I - Manoel Cicero Dantas - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/12/2021 | 24139.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF II - Maria Olivia M. Resende - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0006368 | 20/12/2021 | 6862.36 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para o laboratório de análises clínicas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, vinculado à Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/12/2021 | 11901.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF III - Alderi G. Fernandes - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/12/2021 | 11298.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/12/2021 | 9545.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/12/2021 | 16198.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2021 | 2840.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/12/2021 | 20758.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/12/2021 | 1975.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro-tempore referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/12/2021 | 14351.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF V - Evilazio Olimpio Maia - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/12/2021 | 4450.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/12/2021 | 25165.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Setor Covid/19 - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/12/2021 | 15473.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/12/2021 | 887.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF II - Maria Olivia M Resende - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/12/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do PSF I - Manoel Cicero Dantas - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/12/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/12/2021 | 7952.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/12/2021 | 7931.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Espaço Covid/19 Hospitalar - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2021 | 4900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - CEO - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/12/2021 | 16800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/12/2021 | 2910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multidisciplinar - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/12/2021 | 6509.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/12/2021 | 9089.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - CEO - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/12/2021 | 5767.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/12/2021 | 12140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0006361 | 20/12/2021 | 715.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de artigos têxteis/plásticos do tipo necessaires em nylon objetivando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/12/2021 | 5220.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/12/2021 | 5514.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/12/2021 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS - Contratação por tempo determinado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/12/2021 | 10620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do Programa Criança Feliz referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006328 | 20/12/2021 | 5884.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00012011016460 | TAISA KARLA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta do Auxiliar de Serviços Gerais Randson Martins de Oliveira na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo, desta cidade. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte dos alunos da Comunidade Santa Rosa na travessia do Açude Público situado na mesma localidade para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010263271480 | SANDRA MARIA FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta da auxiliar de serviços gerais Maria Celia Garcia na Creche Nossa Senhora dos Milagres, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador da E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 20/12/2021 | 850.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da E.M.E.F. localizada no Sítio Tubiba deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006338 | 20/12/2021 | 5983.84 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 20/12/2021 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de propaganda e mídia para Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 20/12/2021 | 375.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados da Secretaria de Educação deste Município, referente ao período de Dezembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006358 | 20/12/2021 | 5800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de acompanhamento de execução de manutenções prediais/reformas e fiscalização dos serviços executados nas seguintes Escolas da Rede Municipal: Escola João Targino da Silva, localizada na comunidade Rural Bal | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2021 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/12/2021 | 20798.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Contratação por tempo determinado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/12/2021 | 65561.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/12/2021 | 58300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/12/2021 | 3796.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro-tempore referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/12/2021 | 31512.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/12/2021 | 14952.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Creche - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/12/2021 | 16595.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/12/2021 | 5500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Creche - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/12/2021 | 20331.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/12/2021 | 1466.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Pré Escola - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/12/2021 | 3350.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro-tempore referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/12/2021 | 2489.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica - Creche - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/12/2021 | 79083.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/12/2021 | 335342.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/12/2021 | 84096.14 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 20/12/2021 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006323 | 20/12/2021 | 4231.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 20/12/2021 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas hospitalares de procedimento cirúrgico realizado em paciente (Ribamar Guedes de Sousa), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 20/12/2021 | 695.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção de aparelhos de ares condicionados no PSF localizado no Bairro Brejinho e no PSF localizado no Bairro Três Meninas, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao período de D | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2021 | 23577.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do VI Seminário Gilson Carvalho, com Tema "Desafios e perspectivas na saúde dos municípios na Paraíba: cobertura vacinal e financiam | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/12/2021 | 2116.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/12/2021 | 22069.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/12/2021 | 83578.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/12/2021 | 3200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por tempo determinado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/12/2021 | 24610.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/12/2021 | 119594.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/12/2021 | 9110.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde FUS) - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 20/12/2021 | 576.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 20/12/2021 | 800.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB, referente ao | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 20/12/2021 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 20/12/2021 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/12/2021 | 80.00 | 00009003998485 | LAENNA SAMARA L. GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária 01 (uma) diárias para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, para participar do curso de qualificação do Pré-natal na Atenção Primaria realizada no dia 27 de novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 20/12/2021 | 80.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, para participar do curso de qualificação do Pré-natal na Atenção Primaria realizada no dia 27 de novembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 20/12/2021 | 160.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diária 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB no dia 27 de novembro/2021 e para cidade de Cajazeiras-PB no dia 30 de novembro/2021, acompanhando pacientes para realizar | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 20/12/2021 | 680.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em aparelhos de ares-condicionados na Secretaria de Finanças e Administração, deste município, referente ao período de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2021 | 9140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/12/2021 | 8291.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2021 | 14766.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/12/2021 | 1410.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/12/2021 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores do Gabiente do Prefeito - Eletivo referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/12/2021 | 8200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 20/12/2021 | 2124.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para o time de Futsal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 20/12/2021 | 1154.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para o time de Futsal de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/12/2021 | 6326.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/12/2021 | 1300.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios destinados aos Eventos realizados por este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/12/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/12/2021 | 6975.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 20/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Dispensa de Licença Ambiental para Projeto de Recapeamento Asfáltico sobre pisos de calçamentos com pedra irregular e paralelepípedos no Município de Brejo do Cruz-PB nas Ruas: Rio Grande do Norte e José Alves Ribeir | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 20/12/2021 | 3020.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 20/12/2021 | 950.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retirada de animais das vias públicas deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 20/12/2021 | 980.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de zeladora da Garagem localizada no Bairro dos Estados deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/12/2021 | 23518.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/12/2021 | 7000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/12/2021 | 44775.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/12/2021 | 41894.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza PU - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006322 | 20/12/2021 | 3864.00 | 20493170000162 | RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS 64033600434 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2021 | 11322.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/12/2021 | 1800.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de locação de impressoras para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 20/12/2021 | 1399.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 20/12/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona o depósito desta Prefeitura, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/12/2021 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/12/2021 | 2797.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006440 | 20/12/2021 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona o depósito desta Prefeitura, objetivando atender as necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz/PB, referente ao mês de Dezem | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/12/2021 | 4200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/12/2021 | 7016.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 20/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Dezembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/12/2021 | 5866.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 20/12/2021 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Dezembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006454 | 21/12/2021 | 1540.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/12/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/12/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Desenvolvimento Social CRAS deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006444 | 21/12/2021 | 3166.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de Assessoria, consultoria, acompanhamento técnico e produção de dados necessários ao encaminhamento de informações para liberação de recursos federais junto à | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006450 | 21/12/2021 | 1264.92 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/12/2021 | 2606.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/12/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 21/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Administração Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 21/12/2021 | 1887.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento da fatura do serviço de energia da Sede da Prefeitura deste município referente a parcela mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006451 | 21/12/2021 | 8900.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006452 | 21/12/2021 | 2300.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006455 | 21/12/2021 | 2000.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 21/12/2021 | 783.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 174 (Cento e setenta e quatro) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Maria do Socorro Fernandes Maia, e Aroldo Fernandes Maia, dest | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 21/12/2021 | 765.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 170 (Cento e setenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Elvira Fernandes Dutra, e José Linhares de Aragão, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 21/12/2021 | 14300.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 49959) de vinte e nove contas referente ao mês 11/2021, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/12/2021 | 5200.46 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA BÁSICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/12/2021 | 9363.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/12/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/12/2021 | 7181.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 21/12/2021 | 52367.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Infraestrutura - Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 21/12/2021 | 11400.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Açougue Municipal, Mercado, Antiga Cadeia Pública, Cruzeiro, Ginásio, Po | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS | PAVIMENTAÇÃO DO VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006567 | 21/12/2021 | 573600.00 | 08534529000105 | CVM CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a execução dos serviços de recapeamento asfáltico sobre pisos de calçamentos com pedra irregular e paralelepípedos em diversas ruas do município de Brejo do Cruz-PB, conforme projeto básico e Contrato de Repasse nº 106 | 00662021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0006568 | 21/12/2021 | 6800.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo tipo caminhão com carroceria aberta de madeira para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/12/2021 | 1443.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/12/2021 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Agricultura Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/12/2021 | 1549.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/12/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 21/12/2021 | 700.00 | 00006089357430 | JOÃO CARLOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 21/12/2021 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 21/12/2021 | 700.00 | 00009935335402 | GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 21/12/2021 | 700.00 | 00015356556403 | GABRIEL CAVALCANTE LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 21/12/2021 | 607.50 | 00008548049430 | MARIA JOSE DA SILVA APOLINARIO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 21/12/2021 | 607.50 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 21/12/2021 | 700.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 21/12/2021 | 600.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 21/12/2021 | 600.00 | 00099289946334 | RICARDO BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 21/12/2021 | 700.00 | 00003655618433 | JOSICLAUDIO DARIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 21/12/2021 | 700.00 | 00005129407385 | RAFAEL ANDERSON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 21/12/2021 | 600.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 21/12/2021 | 607.50 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 21/12/2021 | 5000.00 | 00011188672460 | LUANA ARAUJO SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 21/12/2021 | 600.00 | 00013355250414 | JOSE JANAILDO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 21/12/2021 | 607.50 | 00004964600483 | ILADELMEIRE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 21/12/2021 | 700.00 | 00002256585425 | JANDILSO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 21/12/2021 | 700.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 21/12/2021 | 700.00 | 00004337133488 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a concessão de premiação artístico-cultural e incentivo a criação artístico-cultural Lei Aldir Blanc fase 2 na categoria de apresentação musical artistas locais live show para atendimento a Lei Aldir Blanc, no âmbito d | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/12/2021 | 337.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/12/2021 | 1932.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | COORDENAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/12/2021 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidor Eletivo lotado no Gabinete do Prefeito deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 21/12/2021 | 2271.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/12/2021 | 1552.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Finanças deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 21/12/2021 | 1895.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras de acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 21/12/2021 | 1390.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de substituta de funcionários do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme Ofício expedido pela Diretora da repartição mencionada. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 21/12/2021 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Lucifran Ferreira do Nascimento), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 21/12/2021 | 200.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Marcelo Fernandes Ferreira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006453 | 21/12/2021 | 1778.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006458 | 21/12/2021 | 4490.59 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Spin de Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/12/2021 | 5355.31 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/12/2021 | 1247.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Fisioterapia deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/12/2021 | 402.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/12/2021 | 25114.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Plantões Médicos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/12/2021 | 4034.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Contratados por Tempo Determinado da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 21/12/2021 | 17510.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, Policlínica, Hospital e Maternidade) referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executi | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 21/12/2021 | 8436.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, Unidade Básica de Saúde, PSF IV e UBS) referente ao mês de Novembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006456 | 21/12/2021 | 2150.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Nissan Livina de Placa OXO-2685/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006457 | 21/12/2021 | 5150.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças e produtos originais destinados ao veículo Chevrolet/S10 de Placa QFN-9794/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/12/2021 | 18893.53 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/12/2021 | 3698.09 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/12/2021 | 19930.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Creche) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 21/12/2021 | 28.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/12/2021 | 85156.18 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/12/2021 | 16914.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 70%-Pré Escola) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/12/2021 | 74265.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a folha de servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Creche - Efetivos referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 21/12/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/12/2021 | 4428.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 30%), deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/12/2021 | 17660.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70%) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 21/12/2021 | 12243.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - EJA) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 21/12/2021 | 797.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Pró-tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/12/2021 | 6617.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/12/2021 | 4269.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Pré Escola) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/12/2021 | 307.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Pré Escola) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/12/2021 | 690.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche) Pró-Tempore, deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/12/2021 | 522.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Educação (Fundeb 30% - Creche - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006537 | 21/12/2021 | 26890.00 | 40214076000134 | PUHLTECH INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradual e parcelada de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 21/12/2021 | 24540.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca referente ao mês de Dezembro/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/12/2021 | 3485.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Educação (Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos), deste município. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/12/2021 | 1288.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (Fortalecimento de Vínculos) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/12/2021 | 1775.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/12/2021 | 1222.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 21/12/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Fortalecimento de Vínculos Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 21/12/2021 | 2163.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Social (Programa Criança Feliz) deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0006447 | 21/12/2021 | 5170.00 | 26729189000141 | ITAMAR BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços especializados em análises clínicas e laboratoriais vinculadas à Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/12/2021 | 15503.09 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PAC'S deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/12/2021 | 7093.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF I deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/12/2021 | 6311.95 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF II deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/12/2021 | 2700.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF III deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/12/2021 | 2720.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Bucal deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/12/2021 | 2286.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF IV deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/12/2021 | 3420.51 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde PSF V deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/12/2021 | 1902.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/12/2021 | 14656.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Hospital deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/12/2021 | 3368.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde SAMU deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/12/2021 | 2125.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/12/2021 | 1421.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Espaço Covid Hospitalar deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/12/2021 | 2378.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde Ambiental deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/12/2021 | 3165.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF IV Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/12/2021 | 186.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF II Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/12/2021 | 2971.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF V Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde SAMU I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/12/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PAC's Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | OPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 21/12/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 21/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde PSF I Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/12/2021 | 3578.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 21/12/2021 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde SAMU deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/12/2021 | 605.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Hospital Pro-tempore, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/12/2021 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/12/2021 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores Comissionados da Secretaria de Saúde Equipe Multidisciplinar, deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/12/2021 | 808.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/12/2021 | 5074.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Setor Covid-19 Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVÍRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/12/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2021 referente a servidores da Secretaria de Saúde Espaço Covid-19 Hospitalar Serviço Prestado, deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 22/12/2021 | 1798.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 22/12/2021 | 114.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 22/12/2021 | 1579.00 | 00012671284454 | FRANCICLEA MIRELI DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 1ª parcela do pagamento da prestação de serviços na elaboração do Projeto de interiores da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, pertencente a este município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 22/12/2021 | 270.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | INCENTIVO À CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 22/12/2021 | 360.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as necessidades do CRAS e do Serviço de Convivência, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 22/12/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Assessoria e Consultoria na área de Assistência Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 22/12/2021 | 1170.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006577 | 22/12/2021 | 3600.00 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de grades de ferro para atender as necessidades da Antiga Creche (Centro de Estudos), pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 22/12/2021 | 690.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens no transporte de materiais diversos para distribuição nas Escolas Urbanas e Rurais deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 22/12/2021 | 4005.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em eventos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006583 | 22/12/2021 | 9183.60 | 27008156000175 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006585 | 22/12/2021 | 7118.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo, visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006587 | 22/12/2021 | 3342.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 22/12/2021 | 310.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens no transporte de materiais diversos para ornamentação em eventos nas Escolas da Zona Urbana deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 22/12/2021 | 900.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 45 (quarenta e cinco) viagens (ida e volta) transportando a professora Luana Vasconcelos para a E.M.E.F. localizada no Sítio Santa Rosa, e 30 (trinta) viagens (ida e volta) com a ASG Maria José Filgueiras dos Santos | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006586 | 22/12/2021 | 4685.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006588 | 22/12/2021 | 3352.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006594 | 22/12/2021 | 7050.60 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para atender a demanda da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO REGULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 22/12/2021 | 632.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a realização de serviços extras/atestados como atendente de Enfermagem no Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste município, conforme ofício Nº 69/2021 expedido pela Diretora da repartição mencionada. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 22/12/2021 | 1579.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na coordenação do Campeonato Municipal de Futsal de Brejo do Cruz, evento esportivo realizado no período de 21 a 28 de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 22/12/2021 | 1080.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 240 (Duzentas e quarenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Severino Gonçalves de Melo, João Fernandes, Deputado Américo Maia, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006578 | 22/12/2021 | 4600.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006579 | 22/12/2021 | 8900.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Pneus para uso preventivo e corretivo de veículo pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0006593 | 22/12/2021 | 1067.83 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA 02380858489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de pintura de 100.35,99M² de faixa de pedestres nas principais vias deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 22/12/2021 | 627.00 | 00006058457785 | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000292021 | 0006584 | 22/12/2021 | 1610.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Internet Fibra Óptica para atender às necessidades de diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006589 | 22/12/2021 | 2865.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006608 | 23/12/2021 | 14070.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenhar para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006609 | 23/12/2021 | 4870.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenhar para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006610 | 23/12/2021 | 1890.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenhar para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar novas para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes à frota de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 23/12/2021 | 1150.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 23/12/2021 | 1580.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como como organizador de Eventos para este Município, durante o mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 23/12/2021 | 1260.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de limpeza na Feira do Fabricante realizados as sextas-feiras e sábados, durante 06 (seis) feiras no mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 23/12/2021 | 2065.00 | 00006227894494 | NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de serralheria na fabricação e/ou recuperação de lixeiras e na manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 23/12/2021 | 450.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante durante o mês de Dezembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para a Obra de Pavimentação no Bairro Três Meninas, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 23/12/2021 | 8787.69 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 11/2021 de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 23/12/2021 | 7000.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer a aquisição de uma geladeira, um fogão, uma bicicleta e um tanquinho para realização do sorteio do IPTU premiado do município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006991622460 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no setor rouparia na Creche Nossa Senhora dos Milagres, deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 23/12/2021 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de reformas e ampliação de Escolas do Município, tendo em vista a complexidade executiva das obras nas Escolas e o acompanhamento no PAR, necessitando de suportes técnicos específicos, principalmente em rela | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 23/12/2021 | 380.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 19 (Dezenove) viagens ao preço unitário de R$ 20,00 (Vinte reais), transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, em moto de placa NOP:9 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006605 | 23/12/2021 | 5706.20 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios e utilitários domésticos para atender às necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006607 | 23/12/2021 | 25745.65 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de artefatos de concreto para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006611 | 23/12/2021 | 111221.15 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Câmeras de Segurança voltadas para escolas da rede municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006618 | 24/12/2021 | 39780.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006619 | 24/12/2021 | 72000.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006620 | 24/12/2021 | 24000.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006615 | 24/12/2021 | 405.00 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006616 | 24/12/2021 | 1309.50 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006617 | 24/12/2021 | 499.50 | 40741105000116 | JUCIARA FERNANDES LINHARES 08998293412 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do Município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006613 | 24/12/2021 | 6300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Mamografia Bilateral, Exame Radiológico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama sobre uma plataforma, para o rastreamento do câncer de mama entre Mulheres as | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006614 | 24/12/2021 | 296.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico-hospitalar e ambulatorial para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006624 | 27/12/2021 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada para realização de um curso para implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD no Município de Brejo do Cruz com carga Horária mínima de 30H. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006643 | 27/12/2021 | 1258.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo visando suprir as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006621 | 27/12/2021 | 7000.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, pertencentes a este Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 27/12/2021 | 235.62 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 22057-4 do Banco do Brasil, no dia 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 27/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 27/12/2021 | 1000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste Município com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas, referente ao mês 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 27/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006644 | 27/12/2021 | 1258.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006622 | 27/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para a falecida (Maria Geneva Fernandes de Freitas), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006623 | 27/12/2021 | 100.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para a falecida (Maria Geneva Fernandes de Freitas), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 27/12/2021 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 02/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 27/12/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 27/12/2021 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 27/12/2021 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA O COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GERAL DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 27/12/2021 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no dia 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0006628 | 27/12/2021 | 1100.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de apoio administrativo, criação e edição de documentos, organização de cadastros, elaboração de propostas culturais, organização de eventos e apresentações culturais, realização de ações adminis | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 27/12/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame Angiotomografia Coronarias em paciente deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 27/12/2021 | 13950.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de janelas de vidro 8mm fume temperado com esquadria de alumínio para as Escolas Severino Ferreira de Lima e João Targino da Silva, pertencentes a rede municipal de ensino de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006627 | 27/12/2021 | 2544.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Eletrodomésticos a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006629 | 27/12/2021 | 20177.25 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de artefatos de concreto para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006630 | 27/12/2021 | 3553.00 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de artefatos de concreto para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006631 | 27/12/2021 | 508377.84 | 04520603000175 | BIT EDITORA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Kits de Robótica para implantação de laboratórios de Robótica Educativa nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006632 | 27/12/2021 | 95887.68 | 04520603000175 | BIT EDITORA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Kits de Robótica para implantação de laboratórios de Robótica Educativa nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006645 | 27/12/2021 | 1258.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006647 | 28/12/2021 | 63470.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006648 | 28/12/2021 | 151929.54 | 26704843000162 | SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E S | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de sistema de microgeração distribuída de energia solar fotovoltaica para a Escola Josué Alves de Azevedo do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006649 | 28/12/2021 | 152500.00 | 26704843000162 | SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E S | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de sistema de microgeração distribuída de energia solar fotovoltaica para a Escola Professor Manoel Torres do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006650 | 28/12/2021 | 25273.93 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 28/12/2021 | 280.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta com Ortopedista realizada em pessoa (Francisca Alves Cavalcante), deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante 30 (trinta) dias no mês de Dezembro/2021, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 29/12/2021 | 1735.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de Patos-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006668 | 29/12/2021 | 3605.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006669 | 29/12/2021 | 2175.70 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda da Casa de Apoio localizada na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006671 | 29/12/2021 | 5480.57 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituto do vigilante Alison de Araújo Fernandes na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira, deste município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006661 | 29/12/2021 | 39283.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006662 | 29/12/2021 | 35627.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006663 | 29/12/2021 | 30009.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006664 | 29/12/2021 | 30752.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006665 | 29/12/2021 | 32860.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006666 | 29/12/2021 | 25525.05 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção destinado a Escola João Targino da Silva, localizada na comunidade Rural Baliza, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006667 | 29/12/2021 | 23321.70 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de grades de ferro para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006672 | 29/12/2021 | 19927.30 | 24622067000126 | JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de artefatos de concreto para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 29/12/2021 | 14596.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de afastamento de Rede de BT e MT que passam por cima da escola municipal do Riacho do Jardim. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006690 | 29/12/2021 | 55160.00 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de componentes metálicos para cobertura de duas quadras nas escolas Severino Ferreira de Lima na comunidade Riacho de Jardim e na escola Lino Dantas na comunidade Santa Rosa, pertencentes a Secretaria de Ed | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006691 | 29/12/2021 | 71087.20 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de componentes metálicos para cobertura de duas quadras nas escolas Severino Ferreira de Lima na comunidade Riacho de Jardim e na escola Lino Dantas na comunidade Santa Rosa, pertencentes a Secretaria de Ed | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006692 | 29/12/2021 | 74010.00 | 10552665000161 | MARCUS VINICIUS GOMES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de componentes metálicos para cobertura de duas quadras nas escolas Severino Ferreira de Lima na comunidade Riacho de Jardim e na escola Lino Dantas na comunidade Santa Rosa, pertencentes a Secretaria de Ed | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GESTÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 29/12/2021 | 7407.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos para a instalação da Praça Digital no município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 29/12/2021 | 3000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de Infraestrutura para evento Turístico/Religioso, realizado neste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 29/12/2021 | 4788.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 34/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 29/12/2021 | 4756.69 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 46/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 29/12/2021 | 2441.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 73/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 29/12/2021 | 4550.99 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 37/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - BCPREV | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 29/12/2021 | 6719.34 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 48/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 29/12/2021 | 47.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 34/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 29/12/2021 | 47.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 46/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 29/12/2021 | 24.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 73/120 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 29/12/2021 | 45.50 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 37/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 29/12/2021 | 67.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02228/2017) referente a parcela 48/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 29/12/2021 | 667.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao reajuste do parcelamento previdenciário (Acordo nº 02229/2017) referente a parcela 48/60 de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006660 | 29/12/2021 | 30260.25 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para o uso da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0006675 | 29/12/2021 | 5390.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças, produtos e acessórios originais, para manutenção de Veículos, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006655 | 29/12/2021 | 650.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Edmilson Roque da Silva), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006656 | 29/12/2021 | 310.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para o falecido (Edmilson Roque da Silva), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 29/12/2021 | 275.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2145 (Conselho Tutelar) referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 29/12/2021 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação de notícias deste município no portal Brejodocruzemfoco. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 29/12/2021 | 1364.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 29/12/2021 | 400.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 29/12/2021 | 1145.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Novembro/2021, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 29/12/2021 | 1158.00 | 00007151832494 | ALANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de substituta da auxiliar de serviços gerais Edilma na Unidade Básica de Saúde (UBS II), deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006674 | 29/12/2021 | 1925.52 | 41975469000123 | VANESSA BATISTA DANTAS 70287585409 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006695 | 30/12/2021 | 2420.50 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006696 | 30/12/2021 | 2925.16 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender a demanda do Hospital deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006701 | 30/12/2021 | 1233.10 | 27146543000178 | JOSE DAVID FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006702 | 30/12/2021 | 6466.60 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006708 | 30/12/2021 | 8230.02 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição gradativa de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 30/12/2021 | 615.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 30/12/2021 | 93.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006720 | 30/12/2021 | 6699.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reparos na UBS III (Alderi Gomes Fernandes), durante o mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006725 | 30/12/2021 | 363.20 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos e pães), destinados ao SAMU, pertencente a este município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006727 | 30/12/2021 | 2625.65 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos, pães, salgados e tarecos), destinados ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a este município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006743 | 30/12/2021 | 27662.89 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006744 | 30/12/2021 | 19405.39 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006745 | 30/12/2021 | 13730.22 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/12/2021 | 22069.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco na classificação orçamentária, que ora regularizamos (NE 6385 de 20/12/2021, referente a folha de servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao mês de dezembro/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006728 | 30/12/2021 | 913.80 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (bolos, pães, salgados, tarecos, e tortas), destinados ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Incentivo à Convivência Fortalecimento de Vínculos, pertencentes a | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23022-7 do Banco do Brasil. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS - S.U A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/12/2021 | 1214.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 6277 de 16/12/2021 - repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 30/12/2021 | 1389.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Placa QFN-9794 (Educação) e SPIN Placa QSD-2A54 (Saúde) pertencen | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006733 | 30/12/2021 | 2000.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos do Conselho Tutelar, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006734 | 30/12/2021 | 4198.88 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006735 | 30/12/2021 | 738.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 30/12/2021 | 40.31 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 30/12/2021 | 344.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 30/12/2021 | 1040.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Internet deste município referente ao mês de Março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006698 | 30/12/2021 | 580.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao Fornecimento de refeições para atender as demandas das Secretarias do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 30/12/2021 | 1680.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos das Secretarias (Saúde, Infraestrutura, Educação e Desenvolvimento Social), deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006706 | 30/12/2021 | 11811.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006707 | 30/12/2021 | 1187.99 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender a demanda da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 30/12/2021 | 30.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, de responsabilidade deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006717 | 30/12/2021 | 10565.28 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de caiação de meio fios em diversas ruas dos bairros emboca, barragem, populares e centro, deste município, durante o mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Muni | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006718 | 30/12/2021 | 7528.08 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de ruas, avenidas e prédios nas secretarias, durante o mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cruz-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006726 | 30/12/2021 | 3153.40 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos, pães e tortas), destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS | PAVIMENTAÇÃO DO VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006732 | 30/12/2021 | 378656.63 | 08534529000105 | CVM CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a execução dos serviços de recapeamento asfáltico sobre pisos de calçamentos com pedra irregular e paralelepípedos em diversas ruas do município de Brejo do Cruz-PB, conforme projeto básico e Contrato de Repasse nº 106 | 00662021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006747 | 30/12/2021 | 40159.25 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006748 | 30/12/2021 | 14240.16 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/12/2021 | 15085.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário do INSS retenção do DARF debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EMANADAS DE PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 30/12/2021 | 53303.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 30646-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 30/12/2021 | 527.00 | 00001670519465 | FELIPE KERLLYTON SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de captação de imagens com estabilizador e drone, produção de mídia em MP4, para o evento Brejo do Cruz Luz 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006716 | 30/12/2021 | 7225.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparos e pinturas na Secretaria de Agricultura, durante o mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cru | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO À MICRO-PRODUÇÃO RURAL | INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006746 | 30/12/2021 | 5916.27 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel S500) visando satisfazer a demanda dos veículos da Secretaria de Agricultura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006699 | 30/12/2021 | 259300.00 | 26704843000162 | SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E S | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de sistema de microgeração distribuída de energia solar fotovoltaica para a Creche Nossa Senhora dos Milagres, do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006700 | 30/12/2021 | 192061.37 | 26704843000162 | SILVEIRA & CAVALCANTI - ENERGIA SOLAR COMERCIO E S | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de sistema de microgeração distribuída de energia solar fotovoltaica para a Escola Conego Sandoval do Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00003319003437 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de encarregado geral de obras na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva da Comunidade Rural do Sítio Baliza e Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006709 | 30/12/2021 | 9206.10 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustível (Óleo Diesel S10) visando atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 30/12/2021 | 520.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 26 (Vinte e seis) viagens (ida e volta) transportando o professor Klédson Pereira Gomes para o Sítio Riacho de Jardim deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006711 | 30/12/2021 | 10840.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006719 | 30/12/2021 | 11683.68 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reparos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval, durante o mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cruz-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006721 | 30/12/2021 | 14099.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reparos na Antiga Creche, durante o mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com este Município de Brejo do Cruz-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006722 | 30/12/2021 | 26926.32 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Targino da Silva, localizada na comunidade Rural Baliza, durante o mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 00114/2021, firmado com | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006723 | 30/12/2021 | 26920.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, durante o mês de Dezembro/2021, conforme contrato nº 00114/202 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006724 | 30/12/2021 | 3852.15 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios tipo: (biscoitos, bolos, pães e salgados), destinados a Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006729 | 30/12/2021 | 18955.05 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos da Secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA REDE DE ENSINO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006736 | 30/12/2021 | 17758.30 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gêneros alimentícios para compor a merenda escolar do Município de Brejo do Cruz - PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006737 | 30/12/2021 | 14880.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de veículos com capacidade mínima de sete passageiros para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de compromisso PAR nº 202002818-22. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006738 | 30/12/2021 | 3600.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de dois veículos com capacidade mínima de cinco pessoas para prestar serviços terceirizados de apoio à Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/12/2021 | 19981.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2021 | 3685.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao Décimo Terceiro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2021 | 18893.53 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2021 | 3698.09 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 30%-Creche) deste município referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006750 | 30/12/2021 | 111221.15 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a Aquisição de Câmeras de Segurança voltadas para escolas da rede municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB (reempenhado em virtude de mudança de fonte de recurso). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006751 | 30/12/2021 | 508377.84 | 04520603000175 | BIT EDITORA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Kits de Robótica para implantação de laboratórios de Robótica Educativa nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz (reempenhado em virtude de mudança de fonte de recurso). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006752 | 30/12/2021 | 95887.68 | 04520603000175 | BIT EDITORA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Kits de Robótica para implantação de laboratórios de Robótica Educativa nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz (reempenhado em virtude de mudança de fonte de recurso). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006753 | 30/12/2021 | 25273.93 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município (reempenhado em virtude de mudança de fonte de recurso). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006754 | 30/12/2021 | 35627.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB (reempenhado em virtude de mu | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006755 | 30/12/2021 | 30009.80 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB (reempenhado em virtude de mudança de fonte de recurso | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006756 | 30/12/2021 | 30752.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção remanescente para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Rede Municipal de Ensino da Cidade de Brejo do Cruz - PB (reempenhado em virtude de mu | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/12/2021 | 1165698.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao abono excepcional dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Efetivos, fundamentada no § 2º do artigo 26 da LEI Nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/12/2021 | 7063.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 30% - Creche - Serviço Prestado fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/12/2021 | 1456.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 30% - Pré Escola - Serviço Prestado fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/12/2021 | 270289.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao abono excepcional dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Efetivos, fundamentada no § 2º do artigo 26 da LEI Nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/12/2021 | 185346.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/12/2021 | 34049.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao abono excepcional dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 30% - Contratados por tempo determinado, fundamentada no § 2º do artigo 26 da LEI Nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/12/2021 | 223847.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao abono excepcional dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Serviço Prestado, fundamentada no § 2º do artigo 26 da LEI Nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/12/2021 | 55981.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos - Comissionados fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 30/12/2021 | 108.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/12/2021 | 82027.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado, fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/12/2021 | 54422.61 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 30% - Creche - Efetivos, fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/12/2021 | 216783.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao abono excepcional dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Efetivos, fundamentada no § 2º do artigo 26 da LEI Nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/12/2021 | 273795.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Creche - Efetivos, fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/12/2021 | 12425.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao abono excepcional dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Pré Escola - Pro-tempore, fundamentada no § 2º do artigo 26 da LEI Nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/12/2021 | 50710.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Pré Escola - Serviço Prestado, fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/12/2021 | 14289.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao Abono Excepcional dos servidores da Secretaria de Educação Fundeb 70% - Creche - Pro Tempore, fundamentada no § 2º do Art. 26 da Lei nº 14.276, 27 de Dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/12/2021 | 11196.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao abono excepcional dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 70% - Coordenação Pedagógica Creche - Comissionados, fundamentada no § 2º do artigo 26 da LEI Nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006693 | 30/12/2021 | 9015.00 | 10868892000109 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Exames de Ultrassonografias e Tomografias (duas TC Face S/C, cinco TC Crânio S/C, uma USG Partes Moles, duas USG Transvaginal, uma USG Ombro, três TC Abdome Total S/C, uma USG Vias Urinárias, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 30/12/2021 | 256.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de xerox e encadernações para a Secretaria de Saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006697 | 30/12/2021 | 18731.92 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Dezembro/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 30/12/2021 | 1832.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens para o seu deslocamento da cidade de Brejo do Cruz-PB para as cidades de Caicó-RN, Catolé do Rocha-PB, Sousa-PB, Patos-PB, Pombal-PB, Cajazeiras-PB, e São Bento-PB, transportando pacientes para | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 30/12/2021 | 189.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e da Casa de Apoio, de responsabilidade deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006783 | 31/12/2021 | 1530.60 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006784 | 31/12/2021 | 10205.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material gráfico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006785 | 31/12/2021 | 53120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0006786 | 31/12/2021 | 73799.40 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006791 | 31/12/2021 | 10863.00 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de material de expediente objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 31/12/2021 | 19145.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 2020 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 31/12/2021 | 53047.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006788 | 31/12/2021 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município, referente ao Mês de Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 31/12/2021 | 15243.90 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DARF -08.767.154/0001-15-5525 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 30.646-0 NO DIA 20/01/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINAN | PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 31/12/2021 | 4253.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006787 | 31/12/2021 | 4500.00 | 24634201000109 | FREITAS LOPES NERY ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria jurídica administrativa junto a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB (período de 01/12 a 31/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 31/12/2021 | 13.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 31/12/2021 | 34557.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | valor que se empenha para fazer face a cobrança em duplicidade a ser compensada na sefip 11/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 31/12/2021 | 91881.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | valor que se empenha para fazer face a contribuiçao prev. parte patronal comp 13/20 e 12/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS E DE APOIO ESPECÍFICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 31/12/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fafzer face a tarifa bancária. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006782 | 31/12/2021 | 2060.00 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos para atender as demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Município. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
Quantidade de Registros: 6796
Última atualização: 11/06/2024